Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

 

 

 

 

 

 

Институт управления и информационных технологий

Кафедра экономики, организации производства и менеджмента

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине:

«Экономика отрасли»

 

«Разработка сводного планового  бюджета для железнодорожной  сортировочной станции»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

студент группы УПП - 415

Снегирев Г.П.

 

Проверил:

доцент  Андреев Б. Ф.

 

 

 

 

 

Москва 2013 г.

 

Содержание:

 

 

 

Введение.............................................................................................

1.Производственная программа работы сортировочной станции..

1.1.Расчет объемных показателей.....................................................

1.2.Расчет качественных показателей...............................................

1.3.Расчет количества маневровых локомотивов.............................

2. Бюджет затрат....................................................................................

Список литературы................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Актуальной задачей  любого предприятия на современном  этапе является повышение его  конкурентоспособности. Это связано  с ужесточением конкурентной борьбы и резким ограничением внешних ресурсов. Данная ситуация приводит к отсутствию возможностей для роста бизнеса, выхода его на новые рынки, диверсификации и снижению, в конечном итоге, его конкурентоспособности. В этих условиях необходимо наладить самонастраивающуюся систему бизнеса, способную адекватно и своевременно реагировать на воздействия окружающей среды во всех областях.

Бюджетирование является первым этапом разработки системы регулярного экономического управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ресурсов предприятия, что позволяет значительно снизить их объем и потребность в них, себестоимость и повысить конкурентоспособность предприятия. Особо следует выделить бюджетирование как важнейшее связующее звено между стратегическим и оперативным управлением всеми хозяйственными операциями, направленное на координацию экономических процессов предприятия и, как следствие, на повышение его конкурентоспособности. Таким образом,  бюджетирование для ОАО РЖД является очень важной задачей.

Целью курсовой работы является ознакомление студентов с порядком разработки сводного планового бюджета станции, который для сортировочной станции разрабатывается отделением железной дорог. Сводный бюджет состоит из бюджета производства и бюджета затрат.

В курсовой работе бюджет разрабатывается для сортировочной станции с небольшим объемом грузовой работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Производственная программа работы сортировочной станции

 

1. Расчет объемных показателей

 

По грузовой работе

 

Среднесуточное отправление в целом по станции и с выделением важнейших грузов в тоннах, т/сут:

,

где Г_от – годовое отправление груза со станции, тыс. т.

 

 т/сут

 

В том числе по важнейшим  родам груза, т/сут:

,

где Г_{от j} -  годовое отправление j-го рода груза в общем отправлении, тыс.т.

 

Каменный уголь:

 т/сут

Зерно:

 т/сут

Нефть и нефтепродукты:

 т/сут

Строительные грузы:                                 

                                                т/сут

Прочие

 т/сут

 

Среднесуточное прибытие груза, т/сут:

,

где Г_пр – годовое прибытие груза со станции, тыс. т.

 

 т/сут

 

Среднесуточная погрузка в вагонах, ваг/сут:

,

 

 

 

где:

- средняя статическая нагрузка  вагона с j-м родом груза, т;

k - количество родов груза, которые грузятся на станции.

 

 ваг/сут

 

Среднесуточная выгрузка в вагонах, ваг/сут:

,

где - средняя статическая нагрузка вагона с j-м родом груза, прибывающего под выгрузку, т.

 

 ваг/сут

 

Среднесуточное количество местных вагонов:

,

где - коэффициент сдвоенных операций ( = 1,3-1,5).

 

 ваг/сут

 

По сортировочной и технической работе

 

Среднесуточное количество транзитных вагонов, отправляемых со станции с переработкой, определяется по формуле:

,

где - отправление транзитных вагонов с переработкой, тыс. ваг/год.

 

 ваг/сут

 

Среднесуточное количество транзитных вагонов без переработки, ваг/сут:

,

где - отправление транзитных вагонов без переработки, тыс. ваг/год.

 

 ваг/сут

 

Среднесуточное количество отправленных транзитных порожних вагонов, ваг/сут:

   ,

 

где:

- суточное количество транзитных  порожних составов, проследующих  станцию без переработки;

- средний состав порожнего  поезда.

 

 ваг/сут

Общее среднесуточное количество отправленных транзитных вагонов без переработки, ваг./сут:

 

 ваг/сут

 

Общий вагонооборот станции представляет собой сумму прибывающих и отправляемых вагонов в течение суток и определяется по формуле:

   ,

где - общий транзитный вагонопоток, проследующий через станцию:

 

 ваг/сут

 ваг/сут

 

Среднесуточная переработка вагонов представляет собой вагоны, с которыми на станции выполняются маневровые операции, и определяется по формуле:

 

 ваг/сут

 

Среднесуточное количество принимаемых и отправляемых со станции грузовых поездов определяется исходя из планируемого объема грузопотоков и средней массы поезда брутто, т.е.

   ,

где:

 - годовой объем принимаемого (отправляемого) грузопотока по i-му участку,    млн. т;

- средняя масса поезда брутто по i-му участку, соответствующего направления, т;

- коэффициент перевода массы поезда брутто в нетто ( =0,67).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчет качественных показателей

 

Средний простой вагона по станции по видам определяется исходя из технологического процесса работы станции, предстоящего объема работы и графика движения поездов. При этом учитываются имеющиеся по станции и резервы снижения простоя, особенно местных и транзитных с переработкой вагонов, намечают мероприятия по ускорению их переработки.

 

По грузовой работе

 

Статическая нагрузка вагона своей погрузки, т/ваг:

 

 т/ваг

Норма простоя местного вагона , в том числе ожидание доводится до станции в качестве технологического норматива.

Средний простой вагона под одной грузовой операцией, ч/ваг:

 

 ч/ваг

 

По сортировочной и  технической работе

 

Нормы простоя транзитного вагона без переработки и с переработкой (в том числе, под накоплением ) в часах доводятся до станции в качестве технологических нормативов.

Норму рабочего парка вагонов станции определяют по формуле:

 

 ваг.

 

3. Расчет количества маневровых локомотивов

 

Для определения потребности в маневровых локомотивах для роспуска состава с горки, расформирования и формирования на вытяжках, выполнения местной работы нужно предварительно найти цикл работы локомотива. Время одного цикла, умноженное на число составов (вагонов), определяет продолжительность занятости локомотива выполнением суточного объема маневровой работы. Продолжительность одного цикла работ определяется техническим нормированием исходя из принятой технологии, количества и дальности полурейсов, количества вагонов в маневровом составе и оснащения маневрового района средствами связи и СЦБ.

Для горки затраты  маневровых локомотиво-минут определяются по формуле:

   ,

а для местной работы:

   ,

 

где:

, - средняя величина затрат  локомотиво-минут полезной работы на     один расформированный состав на соответствующей горке (механизированной или немеханизированной) и на 1 местный вагон, ( , ) , лок-мин/состав, лок-мин/вагон;

- количество прибывающих четных (нечетных) поездов, поездов/сутки;

  - коэффициент переработки,  доля поездов поступающих в переработку,   определяется как отношение количества перерабатываемых вагонов ( ) к общему количеству груженых вагонов проходящих станцию ( );

- количество местных вагонов.

 

 

 лок-мин.

 лок-мин.

лок-мин.

лок-мин.

 лок-мин.

 

Расчет затрат  локомотиво-минут  и количества маневровых локомотивов в курсовой  работе производится по маневровым районам, т.е. отдельно для каждой  горки, вытяжек  формирования и местной работе.

Потребное количество маневровых локомотивов  определяют по формуле:

   ,

где:

 - локомотиво-минуты, затрачиваемые на выполнение суточного объема маневровой работы;

- время в минутах, затрачиваемое в сутки на экипировку маневровых локомотивов, смену бригад ( мин);

- коэффициент, учитывающий неравномерность всех видов маневровой работы ( ).

                                         

 

 лок.

 

 лок.

 

 лок.

 лок.

 лок.

 

 

Планируемый объём маневровой работы в локомотиво-часах в год  определяется из  выражения, лок.-ч/год:

 

 лок.-ч/год

Среднечасовая производительность маневрового локомотива ваг./лок.-ч. в год:

 ваг./лок.-ч в год

 

Все показатели производственной программы работы сортировочной станции сведены в таблицу 1.1.

 

 

Таблица1.1

Показатели производственной программы работы сортировочной станции «Н»

Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Величина показателя
Объемные: по грузовой работе
Среднесуточное отправление  в целом по станции: в том числе: - Каменный уголь - Зерно - Нефть и нефтепродукты - Строительные грузы - Прочие		т/сут	602,74 191,78 136,99 109,6 109,6 54,7
Среднесуточное прибытие груза в тоннах		т/сут	438,36
Среднесуточная погрузка в вагонах		ваг/сут	10,33
Среднесуточная выгрузка в вагонах		ваг/сут	9,74
Среднесуточное количество местных вагонов		ваг/сут	15,43
по сортировочной и  технической работе
Среднесуточное количество транзитных вагонов, отправляемых со станции  с переработкой		ваг/сут	3216,42
Среднесуточное количество транзитных вагонов без переработки		ваг/сут	2145,2
Среднесуточное количество отправленных транзитных порожних вагонов		ваг/сут	480
Общий вагонооборот станции		ваг/сут	11716,86
Среднесуточная переработка  вагонов		ваг/сут	3232,43
Среднесуточное количество принимаемых и отправляемых со станции  грузовых поездов - отправление: направление Н-А направление Н-Б направление Н-В направление Н-Г - прибытие: направление А-Н направление Б-Н направление В-Н направление Г-Н		поездов/сут	57,2 77,55 51,8 23,97   98,4 63,6 19,2 26,3
Качественные: по грузовой работе
Статическая нагрузка вагона своей погрузки		т/ваг	58,34
Средний простой вагона под одной грузовой операцией		ч/ваг	3,38
по сортировочной и  технической работе
Норма рабочего парка  вагонов станции		ваг.	1485,64
Количество локомотивов		лок.	5,5
Объем маневровой работы		лок-ч/год	44834,167
Среднечасовая производительность маневрового локомотива		ваг/лок-ч в год	26,31