Планирование производственной программы и финансовых результатов по перевозке пассажиров в автотранспортном предприятии

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

По предмету «Экономика отрасли»

(пояснительная  записка с расчетами)

 

                                            Вариант №-

Тема: Планирование производственной программы и финансовых результатов  по перевозке пассажиров в автотранспортном предприятии.

 

спец. 190701  – Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

 

Введение

1. Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава
2. Расчет потребности водителей
3. Расчет фонда заработной платы водителей
4. Расчет потребности в автомобильном топливе
5. Расчет затрат на перевозки
6. Расчет дохода от перевозок, финансовый результат

Заключение

Литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

 

Объективная потребность в дополнительном бюджетном финансировании общественного  пассажирского транспорта (в первую очередь, при перевозках пассажиров в городах и в пригородном  сообщении) обусловила острый кризис этой под отрасли на первом этапе реформ. Не во всех деталях подготовленная и продуманная приватизация в  секторе таксомоторных перевозок  значительно ослабила и этот некогда  благополучный вид деятельности. Существенно изменился характер междугородных автобусных перевозок, которые в настоящее время  стали сильно коммерциализованным видом деятельности. Наконец, характерным феноменом последних лет стало лавинообразное возрастание числа легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан. Наземный пассажирский транспорт общего пользования занимает ведущее положение в обеспечении транспортного обслуживания населения. С социальной точки зрения он является самым массовым и доступным видом регулярного транспорта. Автобусами обслуживается 1269 городов и около 79 тысяч других населенных пунктов Российской Федерации, наземный городской электрический транспорт функционирует в 114 городах. Около 80 процентов общих объемов пассажирских перевозок выполняется наземным общественным транспортом. Автобусные перевозки выполняют свыше 800 специализированных автотранспортных предприятий и более 500 смешанных (грузопассажирских). Имеются также 71 трамвайное хозяйство и 86 троллейбусных. Количество обслуживаемых маршрутов составляет около 33 тысяч, в том числе 9,6 тысячи - городских. Общественный пассажирский транспорт и в годы реформ продолжает занимать ведущее положение в системе городского пассажирского транспорта. Ежедневно им перевозится более 106 миллионов пассажиров.

 

Наполнение салонов в среднем  в 1,6 раза превышает нормативный  уровень, растут интервалы движения. В связи с интенсивной эксплуатацией  и отсутствием полноценного обновления парк автобусов быстро изнашивается. К настоящему времени более трети  автобусов полностью амортизированы и подлежат списанию. В этой связи  особо остро встает вопрос создания собственных автобусных производств в крупных российских городах, но, несмотря на давно поставленные задачи, процесс создания "московского ", равно как и "петербургского" автобуса затягивается, вынуждая автотранспортные предприятия рассматривать приоритетными партнерами автозаводы Белоруссии, Украины и частично России. Городские и пригородные пассажирские перевозки, нерентабельные сами по себе в большинстве стран мира, в кризисных условиях переходного периода в России стали катастрофически убыточными. Удельный вес платы за проезд составляет в среднем не более 34 процентов от общих затрат. Снижение реальной кассовой выручки в последние годы обусловлено вынужденным повышением тарифов на фоне падения платежеспособности населения. Кроме того, чрезвычайно обострилась проблема компенсации перевозки пассажиров льготников, общее число которых в некоторых регионах достигает 65 процентов от общего числа перевозимых пассажиров. Вопросы сокращения количества категорий граждан, пользующихся правом льготного проезда на пассажирском транспорте, рассматривались Государственной Думой, однако, так и не были доведены до логического завершения. Хронический дефицит средств заставляет местные администрации разрабатывать и внедрять новые механизмы финансирования городского пассажирского транспорта. Прежде всего, речь идет о создании естественных контрактных отношений между автопредприятием и заказчиком его услуг, в роли которого выступает обычно местная администрация. Широкое развитие получили перевозки пассажиров маршрутными такси малых частных фирм и индивидуальных предпринимателей. Во многих регионах эти перевозки активно поощряются местными администрациями. Действительно, привлечение ведомственных автобусов и "маршруток " в значительной мере снимает напряженность в обеспечении транспортного обслуживания населения. Ведь "льготники " перевозятся только общественным транспортом, а его заметное сокращение вызывает социальную напряженность среди этой категории граждан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Расчет производственной  программы по эксплуатации подвижного  состава.

Пассажирские перевозки.

 

1. Автомобиле-дни в работе (эксплуатации), АД_Э

 

АД_Э=А_СС×Д_К×α_В,       а-д,       (1)

 

где А_СС- среднесписочное количество автобусов, ед. (15);

      Д_К- дни календарные, дн.(365);

      α_В- коэффициент выпуска автобусов на линию, (0,843).

 

 

                                             АД_Э=15×365×0,843

 

                                                АД_Э=4615,4        а-д,

 

2. Автомобиле часы в эксплуатации, АЧ_Э

 

                                          АЧ_Э=Т_Н× АД_Э,          а-ч,        (2)

       

    Т_Н- время в наряде, ч (13,4)

 

 

                                                             АЧ_Э=13,4×4615,4

                                         АЧ_Э=61847          а-ч,

 

 

3. Общий пробег автобусов, L_общ.

 

                                                    L_общ= ℓ_сс× АД_Э,                        км,          (3)

 

                                    L_общ= 246,6× 4615,4       

 

                                    L_общ= 1138157,6  км.

 

где      ℓ_сс- среднесуточный пробег,

 

 

                                    ℓ_сс= Т_н×V_э                   км             (4)

 

                                    ℓ_сс= 13,4×18,4    

 

                                    ℓ_сс=  246,6 км.

где    V_э-эксплуатационная скорость, км/ч.  

 

   

 

 

4. Пассажирооборот, Р

                                                          

                                                             

                                 Р= L_общ×ԛ×γ×β_,               пасс-км       (5)

 

где ԛ- вместимость автобуса, (67)    пасс.

       γ- коэффициент использования вместимости (0,668)

      β- коэффициент использования пробега (0,972)

 

 

                                                      

                                         Р=1138157,6  ×67×0_, 668×0,972_, пасс-км           

 

                                         Р=49513078 _,               пасс-км      

 

5. Объем перевозок, Q

 

 

                               Q= Р/ ℓ_п,                     т.,              (6)

 

где ℓ_п- среднее расстояние поездки  пассажиров (5,3) _,     км      

 

                               Q=49513078/5,3   пасс.,

 

                                Q= 9342090,1пасс.

             

 

 

 

                          Таблица 1  

Наименование показателей	Величина
1. Авто-дни в эксплуатации, а-дн.	4615,4
2. Авто-часы в эксплуатации, а-чн.	61847
3. Общий пробег автобусов, км.	1138157,6
5. Пассажирооборот, пасс-км.	49513078
6. Объем перевозок, пасс.	9342090,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                        2. Расчет потребности водителей.

 

 

N_вод=Ч_В/ФРВ= Ч_л+Ч_п-з/ФРВ,          чел.,           (7)

 

где   Ч_В- общие часы работы водителей за год, ч.,

         Ч_Л- общие часы, отработанные водителями на линии за планируемый период,( 61847)            ч.,

                                                        

          Ч_П-З –общие часы подготовительно-заключительного времени, ч;

 

                                                Ч_п-з= (Ч_Л/ t_СМ-0,38)×0,38,                            ч.,   (8)

 

 

где  t_СМ- продолжительность смены водителя, ч., принимаем (6,7 ч.), так как по заданию режим работы водителя  шестидневная рабочая неделя.

 

       0,38- норма подготовительно-заключительного времени с учетом медицинского осмотра на одну смену,ч.

 

       ФРВ - фонд рабочего времени за год, ч. (1700).

 

 

 

Ч_п-з= (61847/ 6,7-0,38)×0,38,      ч.,

 

                                                    Ч_п-з=  3719ч.

 

             N_вод=(61847+3719)/1700,             чел.

 

                                                    N_вод=   39  чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     3. Расчет фонда заработной платы водителей.

 

Расчет фонда заработной платы  водителей автобусов в курсовой работе основан на следующих допущениях:

- система оплаты труда - повременно-премиальная;

- планируемая надбавка за классность, доплата за работу в ночное  время и праздничные дни, премии.

 

 

3.1 Повременная заработная плата, ЗП_пов.

 

 

 

С_ч= ЗП_мес/166,2×К_тар.,          руб.,                (9)

 

 

где       ЗП_мес - отраслевая минимальная месячная тарифная ставка 1 разряда (                ), руб.

 

166,2- среднемесячное количество  часов;

 

К_тар-тарифный коэффициент, принимаем (2,2), так как разряд водителя 5.

 

С_ч=              /166,2×2,2, руб.

 

С_ч=                , руб.

 

 

Рассчитаем повременную зарплату  ЗП_пов:

 

ЗП_пов= С_ч×Ч_л,       руб.,        (10)

 

 

где Ч_л - 61847

 

 

                                                    ЗП_пов=                     ×   61847

 

                                                     ЗП_пов=                       руб.

 

 

 

3.2 Оплата подготовительно - заключительного  времени, О_п-з

 

 

О_п-з=С_ч×Ч_п-з, руб.,           (11)

 

где С_ч- (          ) руб.,

   

       Ч_п-з-(3719) ч.,

                                                       О_п-з=              ×3719 руб.

 

 

                                                       О_п-з=                                руб.

 

 

3.3 Надбавка за классность, Н_кл

 

 

Н_кл=С_ч×Ч_л×П_кл/100, руб.,               (12)

 

 

где П_кл- процент надбавки за классность принимаем (10%), так как класс водителя второй.

      С_ч-(           ) руб.,

      Ч_л-(61847) ч.

 

 

                                               Н_кл=            ×61847×10 /100, руб., 

 

                                               Н_кл=                     руб.

 

3.4 Доплата за работу в ночное  время, Д_н.в.

 

                            Д_н.в.=40× С_ч×Ч_н.в×Д_к. × N_вод.нв /100,  руб.                        (13)

 

Д_н.в.=40×      ×2 ×365 × 12/100,  руб.

 

                                                         Д_н.в.=                            руб