Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2014 в 05:19, курсовая работа
Основными задачами Регионального центра связи являются:
обеспечение технологической связью всех структурных подразделений железнодорожного транспорта для организации перевозочного процесса с приоритетом обеспечения безопасности движения;
оказание возмездных услуг связи в рамках выданных Федеральной службы по надзору в сфере связи лицензии на оказание услуг связи по согласованию с Дирекцией;
Расчет фонда заработной платы для всех подразделений РЦС
По рассчитанному штату работников аппарата управления и производственно-технического штата рассчитывается фонд заработной платы работников РЦС. В фонд заработной платы также включаются премии работникам дистанции, доплату за работу в праздничные дни и ночные часы.
з/пл=МРОТ*К (1)
МРОТ равен 4330 руб.
К-коэффициент соответствующий разряду работника
2. з/пл tпр = з/пл год*2,7% (2)
3. з/пл tноч = з/пл год*13,3% (3)
4. з/пл премия = з/пл год*8% (4)
5. з/пл р/к = з/пл год*20% (5)
Доплата за работу предусмотренная с применением районного коэффициента
6. з/пл север = з/пл год*20% (6)
Доплата за работу в условиях крайнего севера
Расчет фонда заработной платы
административно-
Таблица 7.
Разряды, устанавливаемые работникам РЦС
Наименование должностей |
Разряды |
Начальник дистанции |
13 |
Заместитель начальника дистанции |
11 |
Главный инженер дистанции |
10 |
Главный бухгалтер |
11 |
Начальник производственного участка |
11 |
Специалист по управлению персоналом |
5 |
Инспектор по кадрам |
4 |
Инженер по организации и планированию труда |
6 |
Инженер по охране труда и технике безопасности |
6 |
Инженер по эксплуатации технических средств |
6 |
Экономист |
6 |
Бухгалтер |
5 |
Заведующий складом |
4 |
Секретарь (машинистка) |
3 |
Кассир |
4 |
Рабочие (электромонтер, слесари, электросварщики, водители и их помощники) |
4 |
Таблица 8.Расчет фонда заработной платы аппарата управления
Профессия, должность, разряд |
Кол-во |
Ставка з/пл в месяц в руб. |
Годовой фонд з/пл по ставке, тыс.руб. |
Доплата |
Общий фонд з/пл, тыс.руб. | ||||
ночные 13,3% |
празд 2,7% |
премия 8% |
р/к 20% |
северные 20% | |||||
Начальник дистанции, 13 разряд |
1 |
4330*6,26=27105,8 |
325,6 |
- |
- |
32,56 |
65,12 |
65,12 |
488,4 |
Зам.начальника РЦС |
1 |
4330*4,99=21606,7 |
259,3 |
- |
- |
20,7 |
51,86 |
51,86 |
383,72 |
Главный инженер РЦС |
2 |
4330*4,42=19138,6 |
459,3 |
- |
- |
36,7 |
91,86 |
91,86 |
679,72 |
Главный бухгалтер |
1 |
4330*4,3=18619,0 |
223,4 |
- |
- |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
330,68 |
Специалист по управлению персоналом |
1 |
4330*2,06=8919,8 |
107,0 |
- |
- |
8,56 |
21,4 |
21,4 |
158,4 |
Инженер по организации и планированию труда |
1 |
4330*2,33=10088,9 |
121 |
- |
- |
9,7 |
24,2 |
24,2 |
179,1 |
Инженер по эксплуатации технических средств |
1 |
4330*2,33=10088,9 |
121 |
- |
- |
9,7 |
24,2 |
24,2 |
179,1 |
Бухгалтер |
2 |
4330*1,98=8573,4 |
205,7 |
- |
- |
16,4 |
41,1 |
41,1 |
304,3 |
Заведующий складом |
1 |
4330*1,76=7620,8 |
91,4 |
- |
- |
7,3 |
18,3 |
18,3 |
135,3 |
Секретарь |
1 |
4330*1,54=6668,2 |
80 |
- |
- |
6,4 |
16 |
16 |
118,4 |
Итого |
12 |
1993,7 |
165,92 |
398,74 |
398,74 |
2957,12 |
Фонд заработной платы аппарата управления составляет 2957,12 тыс.руб. в год
Таблица 9. Расчет фонда заработной платы для производственно-технического штата РЦС и штата для обслуживания станционных устройств СЦБ
Наименование уст-в и производственных подразделений |
Профессия должность разряз |
Кол-во |
Ставка з/пл в месяц, руб. |
Годовой фонд з/пл по ставке тыс.руб. |
Доплаты |
Премия, тыс. руб. |
р/к, тыс. руб. |
северный к., тыс. руб. |
Общий фонд з/пл за год, тыс. руб | |
з/пл tноч, тыс. руб. |
з/пл tпр тыс. руб. | |||||||||
Автоблокировка с электрической централизацией на промежуточных станциях А-Б |
Начальник производственного участка, 12 разряд |
1 |
24421 |
293,0 |
8,0 |
23,4 |
58,6 |
58,6 |
441,6 | |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 | |
Электромеханик 10 разряд |
3 |
16541 |
595,4 |
76,1 |
16,0 |
47,6 |
119,0 |
119,0 |
976,5 | |
Электромонтер, 5 разряд |
2 |
8400 |
201,6 |
26,9 |
5,4 |
16,1 |
40,3 |
40,3 |
330,6 | |
Б-В |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
5 |
16541 |
992,5 |
131,9 |
26,8 |
79,4 |
198,5 |
198,5 |
1627,6 | |
Электромонтер, 5 разряд |
3 |
8400 |
302,4 |
40,2 |
8,2 |
24,2 |
60,5 |
60,5 |
496,0 | |
В-Г |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
6 |
16541 |
1184,4 |
157,5 |
31,9 |
94,7 |
236,8 |
236,8 |
1942,1 | |
Электромонтер, 5 разряд |
3 |
8400 |
302,4 |
40,2 |
8,2 |
24,2 |
60,5 |
60,5 |
496,0 | |
В-Д |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
7 |
16541 |
1389,3 |
184,7 |
37,5 |
111,1 |
277,8 |
277,8 |
2278,5 | |
Электромонтер, 5 разряд |
4 |
8400 |
403,2 |
53,6 |
10,9 |
32,2 |
80,6 |
80,6 |
661,2 | |
Электрическая централизация крупных станций А-Б |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
11 |
16541 |
2183,28 |
290,3 |
58,9 |
174,6 |
436,6 |
436,6 |
3580,5 | |
Электромонтер, 5 разряд |
5 |
8400 |
535,1 |
71,1 |
14,4 |
42,8 |
107,0 |
107,0 |
877,6 | |
Б-В |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
6 |
16541 |
1184,4 |
157,5 |
31,9 |
94,7 |
236,8 |
236,8 |
1942,1 | |
Электромонтер, 5 разряд |
4 |
8400 |
403,2 |
53,6 |
10,9 |
32,2 |
80,6 |
80,6 |
661,2 | |
В-Г |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
5 |
16541 |
992,5 |
131,9 |
26,8 |
79,4 |
198,5 |
198,5 |
1627,6 | |
Электромонтер, 5 разряд |
4 |
8400 |
403,2 |
53,6 |
10,9 |
32,2 |
80,6 |
80,6 |
661,2 | |
В-Д |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
8 |
16541 |
1587,8 |
211,8 |
42,8 |
127,0 |
317,5 |
317,5 |
2604,0 | |
Электромонтер, 5 разряд |
7 |
8400 |
705,6 |
99,6 |
20,2 |
59,9 |
149,8 |
149,8 |
1228,6 | |
Сигнальная линия автоблокировки А-Б |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
10 |
16541 |
1984,9 |
263,9 |
53,5 |
158,7 |
396,9 |
396,9 |
3254,8 | |
Электромонтер, 5 разряд |
5 |
8400 |
504,0 |
67,0 |
13,6 |
40,3 |
100,8 |
100,8 |
826,5 | |
Б-В |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
12 |
16541 |
2381,9 |
316,7 |
64,3 |
190,5 |
476,3 |
476,3 |
3906,0 | |
Электромонтер, 5 разряд |
6 |
8400 |
604,8 |
80,4 |
16,3 |
48,4 |
121,0 |
121,0 |
991,9 | |
В-Г |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
7 |
16541 |
1389,4 |
184,8 |
37,5 |
111,2 |
277,9 |
277,9 |
2278,7 | |
Электромонтер, 5 разряд |
4 |
8400 |
403,2 |
53,6 |
10,9 |
32,2 |
80,6 |
80,6 |
661,2 | |
В-Д |
Старший электромеханик, 11 разряд |
1 |
18619 |
223,4 |
29,7 |
6,0 |
17,9 |
44,7 |
44,7 |
366,4 |
Электромеханик 10 разряд |
8 |
16541 |
1588,0 |
211,2 |
42,9 |
127,0 |
317,6 |
317,6 |
2604,3 | |
Электромонтер, 5 разряд |
7 |
8400 |
705,6 |
93,8 |
19,0 |
56,4 |
141,1 |
141,1 |
1157,0 | |
Диспетчерский контроль А-Б |
Электромеханик 10 разряд |
2 |
16541 |
397,0 |
52,8 |
10,7 |
31,8 |
79,4 |
79,4 |
651,1 |
Б-В |
Электромеханик 10 разряд |
1 |
16541 |
198,5 |
26,4 |
5,4 |
15,9 |
39,7 |
39,7 |
325,6 |
В-Г |
Электромеханик 10 разряд |
1 |
16541 |
198,5 |
26,4 |
5,4 |
15,9 |
39,7 |
39,7 |
325,6 |
В-Д |
Электромеханик 10 разряд |
1 |
16541 |
198,5 |
26,4 |
5,4 |
15,9 |
39,7 |
39,7 |
325,6 |
Всего |
273 |
26894,3 |
3540,3 |
726,6 |
2154,7 |
5387,1 |
5387,1 |
44090,18 | ||
Электрическая централизация станций Станция А |
Электромеханик 10 разряд |
5 |
16540,6 |
992,4 |
132,0 |
26,8 |
79,4 |
198,5 |
198,5 |
1627,6 |
Электромонтер, 5 разряд |
4 |
8400,2 |
403,2 |
53,6 |
10,9 |
32,3 |
80,6 |
80,6 |
661,3 | |
Станция Б |
Электромеханик 10 разряд |
3 |
16540,6 |
595,5 |
79,2 |
16,1 |
47,6 |
119,1 |
119,1 |
976,6 |
Электромонтер, 5 разряд |
2 |
8400,2 |
201,6 |
26,8 |
5,4 |
16,1 |
40,3 |
40,3 |
330,6 | |
Станция В |
Электромеханик 10 разряд |
7 |
16540,6 |
1389,4 |
184,8 |
37,5 |
111,2 |
277,9 |
277,9 |
2278,6 |
Электромонтер, 5 разряд |
5 |
8400,2 |
504,0 |
67,0 |
13,6 |
40,3 |
100,8 |
100,8 |
826,6 | |
Станция Г |
Электромеханик 10 разряд |
3 |
16540,6 |
595,5 |
79,2 |
16,1 |
47,6 |
119,1 |
119,1 |
976,6 |
Электромонтер, 5 разряд |
2 |
8400,2 |
201,6 |
26,8 |
5,4 |
16,1 |
40,3 |
40,3 |
330,6 | |
Станция Д |
Электромеханик 10 разряд |
3 |
16540,6 |
595,5 |
79,2 |
16,1 |
47,6 |
119,1 |
119,1 |
976,6 |
Электромонтер, 5 разряд |
2 |
8400,2 |
201,6 |
26,8 |
5,4 |
16,1 |
40,3 |
40,3 |
330,6 | |
Итого |
36 |
124,7 |
3628,9 |
482,6 |
98,0 |
290,3 |
725,8 |
725,8 |
5951,4 | |
Всего |
30523,2 |
4022,9 |
824,6 |
2445 |
6112,9 |
6112,9 |
50041,58 |
Планирование эксплуатационных расходов.
Основными элементами эксплуатационных расходов РЦС являются: фонд оплаты труда, начисления на социальные нужды, стоимость материалов и запасных частей, стоимость топлива, расходы на электроэнергию, прочие расходы.
Фонд оплаты труда определяется
на основании рассчитанного штата производственно-технического
и административно-
Нормы амортизационных отчислений по основным устройствам СЦБ приведены в таблице 10
Таблица 10.
Виды основных фондов |
Норма амортизационных отчислений |
Оборудование автоблокировки, диспетчерского контроля движения поездов, переездной сигнализации, автошлагбаумов |
5,0% |
Полуавтоматическая блокировка |
4,0% |
Автоматическая локомотивная сигнализация |
5,0% |
Электрическая централизация стрелок и сигналов |
5,0% |
Маршрутно-контрольные устройства |
4,0% |
Начисления на социальные нужды 26% от ФОТ
Прочие расходы – 37% от ФОТ
Стоимость материалов и запасных частей – 7000 руб на 1 техническую единицу
Стоимость топлива – 0,3 тыс. руб. на 1 техн.ед.
Расходы на электроэнергию – 3,4 тыс.руб. на 1 техн.ед.
Таблица 11. Эксплуатационные расходы
Наименование статей расходов |
Период |
Измеритель |
Объем работ |
Контингент, чел. |
Фонд оплаты, тыс.руб. |
Начисления на соц. нужды. тыс.руб. |
Материалы тыс.руб |
Топливо, тыс.руб. |
Электроэнергия, тыс.руб. |
Амортизация. тыс.руб. |
Прочие расходы, тыс.руб. |
Всего |
Техническое обслуживание устройств автоблокировки |
год |
км |
74 |
38 |
10715,7 |
2786,08 |
518,0 |
22,2 |
251,6 |
2464,61 |
3964,80 |
20722,99 |
Техническое обслуживание электрической централизации |
год |
пркм |
67 |
54 |
14648,4 |
3808,58 |
469,0 |
20,1 |
227,8 |
3369,13 |
5419,90 |
27962,91 |
Техническое обслуживание сигнальной линии автоблокировки |
год |
пркм |
1493 |
63 |
17146 |
4457,96 |
10451 |
447,9 |
5076,2 |
3943,58 |
6344,02 |
47866,66 |
Техническое обслуживание устройств диспетчерского контроля |
год |
км |
482 |
5 |
45718,08 |
11886,7 |
3374,0 |
144,6 |
1638,8 |
10515,15 |
16915,68 |
90193,01 |
Техническое обслуживание устройств электрической централизации станций |
год |
стрелка |
374 |
36 |
5951,4 |
1547,36 |
2618,0 |
112,2 |
1271,6 |
1368,82 |
2202,01 |
15071,39 |
Затраты по з/п работникам аппарата управления |
год |
- |
- |
12 |
2957,12 |
1094,13 |
4051,25 | |||||
Всего расходов по РЦС |
год |
- |
- |
97136,7 |
24486,68 |
17430 |
747 |
8466 |
21661,29 |
35940,54 |
205868,2 |
Эксплуатационные расходы РЦС составили 205868,2 тыс.руб.
Расчет производительности труда участка А-Б
Расчет производительности труда участка А-Б производится по формулам:
Потч=Тотч/Чотч , где
Потч – уровень показателя производительности труда за отчетный период
Тотч – технические единицы для данного участка или цеха за отчетный период
Чотч – контингент цеха или участка за отчетный период
Пбаз=Тбаз/Чбаз, где
Пбаз – уровень показателя производительности руда за базисный период
Тбаз - технические единицы для данного участка или цеха за базисный период
Чбаз – контингент цеха или участка за базисный период
Потч = 17,75/22=0,80
Пбаз= 17,75/25=0,71
ΔП= (Потч/ Пбаз-1)*100%=12,6
Вывод: производительность труда уменьшилась на 12,6 % из-за увеличения контингента на 2 человека.
Разработка схемы организационной структуры управления РЦС
Для разработки организационной структуры РЦС необходимо четко определить основные функции управления и дать описания основным принципов построения структуры.
Схема организационной структуры
управления РЦС разрабатывается на основании
рассчитанного ранее административно-
В процессе построения организационной структуры необходимо учесть следующие условия:
- все участки цеха и
РЦС подразделяются на 2 группы
основного производства и
- производственные участки
создаются в основном по
-обозначения номеров
старших электромехаников и
Организационная структура управления РЦС
Приложение 1.
Поправочные коэффициенты к нормативам численности на пропуск поездов при обслуживании устройств СЦБ.
Число пар поездов в сутки на участке |
Электрическая и диспетчерская централизация (на станции) |
Автоблокировка, полуавтоматическая блокировка, переездная сигнализация | |
Однопутная |
Двухпутная |
Поправочный коэффициент при обслуживании устройств | |
до 15 |
до 30 |
1,022 |
1,02 |
от 16 до 25 |
от 31 до 50 |
1,048 |
1,04 |
от 26 до 35 |
от 51 до 70 |
1,071 |
1,06 |
от 36 до 45 |
от 71 до 90 |
1,094 |
1,08 |
от 46 до 55 |
от 91 до 110 |
1,118 |
1,1 |
от 56 до 60 |
от 111 до 130 |
1,135 |
1,114 |
более 60 |
от 131 до 150 |
1,151 |
1,125 |
от 151 до 200 |
1,175 |
1,135 | |
более 200 |
1,18 |
Приложение 2
Нормативы численности работников дистанции сигнализации и связи
Подразделения и обслуживаемые устройства |
Должность |
Измеритель |
Норма обслуживания по категориям ж/д линии | |||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
Бригада по обслуживанию устройств электрической централизации крупных и малых станций |
ШН
ШЦМ |
стрелка простая стрелка простая |
24
35 |
26
36 |
30
37 |
33
38 |
Бригада по обслуживанию устройств автоблокировки, диспетчерской централизации релейных систем: - на однопутном участке на двухпутном участке: трехзначная
четырехзначная |
ШН ШЦМ
ШН ШЦМ ШН ШЦМ |
км км
км км км км |
28 56
18 36 16 32 |
29 58
19 38 16 32 |
32 60
20 40 16 32 |
34 62
21 42 16 32 |
Бригада по обслуживанию устройств: диспетчерского контроля |
ШН |
км |
64 |
64 |
64 |
64 |
Бригада, обслуживающая переезды: -с автошлагбаумом - без автошлагбаума |
ШН ШЦМ ШН ШЦМ |
переезд переезд переезд переезд |
28 42 42 48 |
28 42 42 48 |
29 44 44 50 |
29 44 44 50 |
Бригада СЦБ, обслуживающая провода, подвешенные на воздушных и высоковольтных линиях |
ШН ШЦМ |
пр·км пр·км |
400 800 |
400 800 |
400 800 |
400 800 |