Годовой производственно - финансовый план

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2014 в 10:27, курсовая работа

Краткое описание

В единой транспортной системе РФ ведущая роль принадлежит железнодорожному транспорту, имеющему следующие технико-экономические особенности:
Возможность прокладки на любой сухопутной территории;
Осуществление перевозок на огромных пространствах (с запада на восток – 10 тыс. км, с севера на юг – 3,5 тыс. км);
Регулярность перевозок в любое время суток, года, в любую погоду независимо от климатических условий;
Массовость перевозок

Содержание

Введение


Общерасчетная часть

1
1.1
1.2
1.3

1.4
Технико-экономическая характеристика
Назначение и характер работы станции
Техническая оснащенность станции
Расчет объемных и качественных показателей работы станции
Определение классности станции

2
2.1
2.2
2.3
2.4
Расчет показателей плана по труду
Планирование контингента станции
Планирование заработной платы каждого работника
Расчет годового фонда оплаты труда
Определение производительности труда

3
3.1
3.2
3.3
Планирование эксплуатационных расходов
Планирование основных расходов
Планирование основных общих расходов
Планирование общехозяйственных расходов

4
4.1
4.2
4.3

4.4
Определение финансовых результатов работы станции
Калькуляция себестоимость на измеритель работы
Определение финансовых результатов
Расчет эффективности от улучшения качественных показателей работы станции
Анализ производственно-финансовой деятельности станции


Заключение


Используемая литература

Скачать полностью (229.37 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовой Экономика.docx

— 247.67 Кб (Скачать документ)

 

Расчёт контингента произвести в таблице:                                          Таблица №9

№

статьи

Профессия или должность

Объект

обслуживания

Норма

на объект

Число объектов

Расчёты

(чел.)

2034

Дежурный по горке

станция

1

1

5

Дежурный по парку формирования

станция

1

1

5

Оператор сортировочной  горки

  • распорядительный пост
  • исполнительный пост

станция

 

1

2

 

1

1

 

5

5

Составители поезда

станция

1

1

10

2030

Дежурный по станции

станция

2

2

10

Дежурный по посту ЭЦ, МРЦ 

станция

1

1

5

Дежурный станционного поста  централизации

станция

1

1

5

Оператор при   дежурном по станции

станция

4

2

10

Старший оператор станционного технологического центра обработки  поездной информации и перевозочных документов:

  • старшие смены
  • учет вагонов без документов, бюро розыска
  • учет вагонов

станция

 

 

 

 

1

2

 

2

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

5

5

 

5

Оператор СТЦ (обработка  документов)

станция

5

1

5

Доставщик перевозочных документов

станция

2

1

5

Сигналист

станция

1

1

5

2040

Уборщик производственных помещений

станция

12

1

5

Подсобный станционный рабочий

станция

2

1

5

1001

Приемосдатчик груза и  багажа

  • старшие
  • рядовые

Товарные кассиры

  • старшие
  • рядовые

 

станция

станция

 

станция

станция

 

13

91

 

1

5

 

1

1

 

1

1

 

13

91

 

5

24

1006

Бригадир

станция

1

2

10

Приемщик поездов - старший  смены

станция

1

2

10

Приемщик поездов на станции

станция

13

1

13

Станционные рабочие по исправления  неисправностей

парк отправления

3

1

5

1013

Кассир товарный

станция

1

1

5

Крановщик

кран

2

1

5

Стропальщик

станция

2

1

5

Водитель автопогрузчика

станция

4

1

5

768

Слесарь – ремонтник центрального отопления, водопровода и канализации

станция

2

1

5

Слесарь – электрик

станция

2

1

5

Плотник

станция

2

1

5

Электрогазосварщик

станция

1

1

5

Машинист котельной

станция

1

1

5

776

Водитель грузового автомобиля (г/п 3-5 т)

станция

1

1

5

Водитель автобуса (малый  класс)

станция

1

1

5

Водитель легкового автомобиля (средний класс)

станция

1

1

5

785

Станционный диспетчер

станция

1

1

5

Маневровый диспетчер 

станция

1

1

5

Инструктор производственного  обучения

станция

2

1

5

Инженер по рационализации

станция

1

1

5

Инженер – технолог по АСУ

станция

1

1

5

Распорядитель работ 

станция

1

1

5

Кладовщик

станция

1

1

5

830

Начальник железнодорожной  станции

станция

1

1

1

Начальник вокзала

станция

1

1

1

Заместитель начальника станции  по оперативной работе

станция

1

1

1

Заместитель начальника станции  по грузовой и коммерческой работы

станция

1

1

1

Заместитель начальника станции  по кадрам и социальным вопросом

станция

1

1

1

Начальник производственно-технического отдела

станция

1

1

1

Начальник товарной конторы

станция

1

1

1

Начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов

станция

1

1

1

 

Начальник штаба ГО

станция

1

1

1

 

Главный инженер

станция

1

1

1

 

Главный бухгалтер

станция

1

1

1

 

Старший экономист

станция

1

1

1

 

Инженер по организации и  нормированию труда

станция

1

1

1

 

Инженер по подготовке кадров

станция

1

1

1

Инженер по безопасности движения

станция

1

1

1

 

Инженер по охране труда

станция

1

1

1

 

Инженер

станция

3

1

5

 

Бухгалтер

станция

4

1

5

 

Экономист

станция

3

1

5

 

Техник по учету и анализу  эксплуатационной деятельности

станция

1

1

1

 

Техник

станция

3

1

5

 

Специалист по кадрам

станция

1

1

1

 

Инспектор по социальным вопросам

станция

1

1

1

 

Старший табельщик

станция

1

1

1

 

Кассир

станция

1

1

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Планирование  заработной платы каждого работника.


      Среднемесячная  заработная плата складывается  из месячной тарифной ставки  или оклада работника, установленных  премий и доплат за работу  в ночное время и в праздничные  дни, за вредность.  

Доплаты определяются:

За работу в ночные часы – умножение МТС с учётом доплаты  за вредные условия на 13,33 %;

За работу в праздничные  дни – умножение МТС с учётом доплаты за вредные условия на  2,47 %;

За вредность – умножение  МТС на установленный процент  доплат (см. соответствующую таблицу  нормативов):

  • для маляров – 2,8 %,
  • для машинистов котельной – 4 %.

 

Процент премии за выполнение плана устанавливается отделением дороги и зависит от класса станции  – 10-40 % от оклада,  месячной тарифной ставки.

                      Районный коэффициент 15% от МТС с доплатами и надбавками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3 Расчет годового  фонда оплаты труда.

Годовой фонд оплаты труда  определяется по каждой профессии умножением месячного фонда заработной платы  на двенадцать месяцев.

Расчет годового фонда  оплаты труда для всех работников станции:

 

Таблица №10

  

статья

профессия должность

кол-во работников

разряд

коэф-т

МТС

ЧТС

Вредность

Ночные

Праздничные

МТС с доплатой

Премия

Районный коэф-т

Месячная зарплата

Месячный ФЗП

Годовой ФЗП

Производственный персонал

2034

Дежурный по горке

5

13

5,41

28835,3

172,7

  

3748,6

712,2

33296,1

4325,3

4994,4

42615,8

213079,2

255950,0

2034

Дежурный по парку формирования

5

12

4,87

25957,1

155,4

  

3374,4

641,1

29972,7

3893,6

4495,9

38362,1

191810,6

2301727,7

2034

Оператор сортировочной  горки

                            

2034

-распорядительный пост

5

7

2,48

13218,4

79,2

  

4362,1

326,5

17907,0

1982,8

2686,0

22575,8

112878,9

1354546,3

2034

-исполнительный пост

5

6

2,21

11779,3

70,5

  

3887,2

290,9

15957,4

1766,9

2393,6

20117,9

100589,6

1207075,5

2034

Составители поезда

10

7

2,36

12578,8

75,3

1509,5

1635,2

310,7

16034,2

1886,8

2405,1

20326,1

203261,5

2439137,5

2030

Дежурный по станции

10

9

3,36

17908,8

107,2

  

2328,1

442,3

20679,3

2686,3

3101,9

26467,5

264675,1

3176100,6

2030

Дежурный по посту ЭЦ, МРЦ

5

6

2,33

12418,9

74,4

  

1614,5

306,7

14340,1

1862,8

2151,0

18354,0

91769,8

1101237,3

2030

Дежурный станционного поста централизации

5

9

3,36

17908,8

107,2

  

2328,1

442,3

20679,3

2686,3

3101,9

26467,5

132337,5

1588050,3

2030

Оператор при   дежурном по станции

10

6

2,21

11779,3

70,5

  

1531,3

290,9

13601,6

1766,9

2040,2

17408,7

174086,9

2089042,4

2030

Старший оператор СТЦ

                            

2030

-старшие смены

5

7

2,64

14071,2

84,3

  

1829,3

347,6

16248,0

2110,7

2437,2

20795,9

103979,5

1247753,8

2030

-учет вагонов без документов

5

7

2,64

14071,2

84,3

  

1829,3

347,6

16248,0

2110,7

2437,2

20795,9

103979,5

1247753,8

2030

-учет вагонов

5

6

2,33

12418,9

74,4

  

1614,5

306,7

14340,1

1862,8

2151,0

18354,0

91769,8

1101237,3

2030

Оператор СТЦ (обработка  документов)

5

6

2,33

12418,9

74,4

  

1614,5

306,7

14340,1

1862,8

2151,0

18354,0

91769,8

1101237,3

2030

Доставщик перевозочных документов

5

2

1,14

6076,2

36,4

  

789,9

150,1

7016,2

607,6

1052,4

8676,2

43381,2

520574,2

2030

Сигналист

5

3

1,47

7835,1

46,9

940,2

1018,6

193,5

9987,4

783,5

1498,1

12269,0

61345,1

736141,3

2040

Уборщик

5

2

1,14

6076,2

36,4

  

789,9

150,1

7016,2

607,6

1052,4

8676,2

43381,2

520574,2

2040

Подсобный

5

1

1,00

5330,0

31,9

  

692,9

131,7

6154,6

533,0

923,2

7610,7

38053,7

456644,0

Расчет годового фонда оплаты для  работников по грузовому хозяйству  и коммерческой работы

1001

Приемосдатчик груза и  багажа

                            

1001

старшие

13

5

1,9

10073,7

60,3

  

1309,6

248,8

11632,1

1309,6

1744,8

14686,5

190924,5

2291093,6

1001

рядовые

91

4

1,7

8954,4

53,6

  

1164,1

221,2

10339,6

1164,1

1550,9

13054,7

1187974,5

14255693,7

1001

товарные кассиры

                            

1001

старшие

5

6

1,9

10127,0

60,6

  

1316,5

250,1

11693,6

1316,5

1754,0

14764,2

73821,0

885852,2

1001

рядовые

24

5

1,7

9114,3

54,6

  

1184,9

225,1

10524,3

1184,9

1578,6

13287,8

318906,8

3826881,7

1006

Бригадир

10

6

2,1

11193,0

67,0

  

1455,1

276,5

12924,6

1679,0

1938,7

16542,2

165421,9

1985062,9

1006

Приемщик поездов - старший  смены

10

6

2,1

11193,0

67,0

  

1455,1

276,5

12924,6

1119,3

1938,7

15982,5

159825,4

1917904,9

1006

Приемщик поездов на станции

13

5

1,9

10073,7

60,3

  

1309,6

248,8

11632,1

1007,4

1744,8

14384,3

186995,7

2243948,7

1006

рабочие по исправления неисправностей

5

1

1,1

5863,0

35,1

  

762,2

144,8

6770,0

586,3

1015,5

8371,8

41859,0

502308,4

1013

Кассир товарный

5

5

1,7

9114,3

54,6

  

1184,9

225,1

10524,3

911,4

1578,6

13014,4

65071,8

780861,3

1013

Приемосдатчик груза и  багажа

5

5

1,9

10073,7

60,3

  

1309,6

248,8

11632,1

1007,4

1744,8

14384,3

71921,4

863057,2

1013

Крановщик

5

5

1,7

9114,3

54,6

  

1184,9

225,1

10524,3

911,4

1578,6

13014,4

65071,8

780861,3

1013

Стропальщик

5

4

1,5

8101,6

48,5

  

1053,2

200,1

9354,9

810,2

1403,2

11568,3

57841,6

694098,9

1013

Водитель автопогрузчика

5

1

1,0

5330,0

31,9

  

692,9

131,7

6154,6

266,5

923,2

7344,2

36721,2

440654,0

Расчет годового фонда  оплаты для работников отрослей хозяйства, расходов

768

Слесарь – ремонтник

5

4

1,52

8101,60

48,51

  

1053,21

200,11

9354,92

405,08

1403,24

11163,24

55816,18

669794,11

768

Слесарь – электрик

5

5

1,71

9114,30

54,58

  

1184,86

225,12

10524,28

455,72

1578,64

12558,64

62793,20

753518,37

768

Плотник

5

4

1,52

8101,60

48,51

  

1053,21

200,11

9354,92

405,08

1403,24

11163,24

55816,18

669794,11

768

Электрогазосварщик

5

5

1,71

9114,30

54,58

729,14

1184,86

225,12

11253,43

455,72

1688,01

13397,16

66985,78

803829,31

768

Машинист котельной

5

5

1,71

9114,30

54,58

729,14

1184,86

225,12

11253,43

455,72

1688,01

13397,16

66985,78

803829,31

776

Водитель грузового автомобиля

5

5

1,71

9114,30

54,58

  

1184,86

225,12

10524,28

455,72

1578,64

12558,64

62793,20

753518,37

776

Водитель автобуса

5

6

1,90

10127,00

60,64

  

1316,51

250,14

11693,65

506,35

1754,05

13954,04

69770,22

837242,64

776

Водитель легкового автомобиля

5

5

1,71

9114,30

54,58

  

1184,86

225,12

10524,28

455,72

1578,64

12558,64

62793,20

753518,37

                               

Расчет годового оплаты для работников административно-управенческого персона станции

785

Станционный диспетчер

5

12

4,87

25957,1

155,43174

  

3374,423

641,14037

29972,663

3893,565

4495,8995

38362,128

191810,64

2301727,7

785

Маневровый диспетчер

5

12

4,87

25957,1

155,4317365

  

3374,423

641,14037

29972,66337

3893,565

4495,899506

38362,12788

191810,6394

2301727,673

785

Инструктор производственного  обучения

5

9

3,36

17908,8

107,2383234

  

2328,144

442,34736

20679,29136

1790,88

3101,893704

25572,06506

127860,3253

1534323,904

785

Инженер по рационализации

1

9

3,36

17908,8

107,2383234

  

2328,144

442,34736

20679,29136

1790,88

3101,893704

25572,06506

25572,06506

306864,7808

785

Инженер – технолог по АСУ

5

8

2,99

15936,7

95,42934132

  

2071,771

393,63649

18402,10749

1593,67

2760,316124

22756,09361

113780,4681

1365365,617

785

Распорядитель работ

5

4

1,52

8101,6

48,51257485

  

1053,208

200,10952

9354,91752

810,16

1403,237628

11568,31515

57841,57574

694098,9089

785

Кладовщик

5

3

1,33

7088,9

42,449

  

921,56

175,1

8185,6

212,67

1227,8

9626,1

48130

577563

830

Начальник железнодорожной  станции

1

16

8,17

43546,1

260,75509

  

5660,993

1075,5887

50282,682

10886,525

7542,4023

68711,609

68711,609

824539,31

830

Начальник вокзала

1

13

6,26

33365,8

199,795

  

4337,55

824,135

38527,5

5004,87

5779,12

49311,5

49311,5

591738

830

начальника станции по оперативной работе

1

14

6,95

38434

230,14

  

4996,4

949,31

44379

6918

6656,9

57954

57954

695449

830

начальника станции по грузовой и коммерческой работы

1

14

6,95

37043,5

221,8173653

  

4815,655

914,97445

42774,12945

6667,83

6416,119418

55858,07887

55858,07887

670296,9464

830

начальника станции по кадрам и социальным вопросом

1

14

6,95

37043,5

221,817365

  

4815,655

914,97445

42774,1295

6667,83

6416,11942

55858,0789

55858,0789

670296,946

830

производственно-технического отдела

1

14

6,95

37043,5

221,81737

  

4815,655

914,97445

42774,129

6667,83

6416,1194

55858,079

55858,079

670296,95

830

Начальник товарной конторы

1

14

6,95

37043,5

221,8173653

  

4815,655

914,97445

42774,12945

6667,83

6416,119418

55858,07887

55858,07887

670296,9464

830

технологического центра обработки поездной информации и  перевозочных документов

1

14

6,95

37043,5

221,8173653

  

4815,655

914,97445

42774,12945

6667,83

6416,119418

55858,07887

55858,07887

670296,9464

830

начальник штаба ГО

1

12

5,64

30061,2

180,007

  

3907,96

742,512

34711,7

5411,2

5206,75

45329,4

45329,4

543953

830

Главный инженер

1

12

5,64

30061,2

180,0072

  

3907,956

742,5116

34711,67

3607,344

5206,75

43525,76

43525,76

522309,1

830

Главный бухгалтер

1

10

4,42

23558,6

141,06946

  

3062,618

581,89742

27203,115

2827,032

4080,4673

34110,615

34110,615

409327,38

830

Старший экономист

1

9

3,36

17908,8

107,238323

  

2328,144

442,34736

20679,2914

2149,056

3101,8937

25930,2411

25930,2411

311162,893

830

Инженер по организации и нормированию труда

1

  

2,99

15936,7

95,4293

  

2071,77

393,636

18402,1

1912,4

2760,32

23074,8

23074,8

276898

830

Инженер по подготовке кадров

1

8

2,99

15936,7

95,42934

  

2071,771

393,6365

18402,11

1912,404

2760,316

23074,83

23074,83

276897,9

830

Инженер по безопасности движения

1

9

3,36

17908,8

107,23832

  

2328,144

442,34736

20679,291

2149,056

3101,8937

25930,241

25930,241

311162,89

830

нженер по охране труда

1

8

2,99

15936,7

95,4293

  

2071,77

393,636

18402,1

1593,67

2760,32

22756,1

22756,1

273073

830

Инженер

5

7

2,64

14071,2

84,25868

  

1829,256

347,5586

16248,01

1407,12

2437,202

20092,34

100461,7

1205540

830

Бухгалтер

5

6

2,33

12418,9

74,36467066

  

1614,457

306,74683

14340,103

1241,89

2151,0155

177330094

88665,042

1063980,564

830

Экономист

5

6

2,33

12418,9

74,364671

  

1614,457

306,74683

14340,104

1241,89

 <p class="Normal_0020Table" style=" margin-bottom: 0pt; margin-left: 5pt;


Информация о работе Годовой производственно - финансовый план