Деятельность структурного подразделения предприятия (цеха)

где  К_з – планируемый коэффициент загрузки оборудования, К_з =0,8;

К_з´ – фактический коэффициент загрузки оборудования.

Таблица 1

Расчет потребного количества станко-часов на программу

Наимено-вание  оборудова-ния	Трудоемкость  единицы, ч			Трудоемкость  программы, ч			Суммар-ная трудоем-кость, ч
	Изделие 1	Изделие 2	Изделие 3	Изделие 1	Изделие 2	Изделие 3
1	2	3	4	5	6	7	8
16К20	0,5	1,766667	1,4	25000	53000	14000	92000
Моечная машина	0,205	0,026667	0,001667	10250	800	16,66667	11066,66667
Слесарный станок	0,001666667		0,526667	83,33333		5266,667	5350,00033
6Р82Г	0,1	0,001667	0,003333	5000	50	33,33333	5083,33333
2Н125-4	0,006666667		0,6	333,3333		6000	6333,3333
Верстак В30-1611	0,01666666		0,033333	833,3333		333,3333	1166,6666

 

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
ТВ-320	0,03	0,041667		1500	1250		2750
1К62	0,004333333	0,025		216,6667	750		966,6667
8О1112	0,0195	0,133333		975	4000		4975
ОМ-72	0,006			316,6667			316,6667
МК-19		0,091667	0,103333		2750	1033,333	3783,333
УВН-15		0,005333			160		160
8473			0,008333			83,33333	83,33333
Итого	0,890166667	2,092	2,676667	44508,33	44508,33	26766,67	134035

 

Таблица 2

Расчет потребного количества и стоимости оборудования цеха

Наимено-вание оборудо-вания	Суммарная трудо-емкость, ч	Срасч, шт	Сприн, шт	Кз´	Цена единицы оборудо-вания, руб.	Суммарная стоимость обо-рудования, руб.	Норма амор-тизации, %	Аморти-зацион-ные отчисле-ния, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16К20	92000	52,8	53	0,8	450000	23850000	18,8	4483800
Моечная машина	11066,66667	6,4	7	0,7	85000	595000	18,8	111860
Слесарный станок	5350,00033	3,1	4	0,6	200000	800000	18,8	150400
6Р82Г	5083,33333	2,9	3	0,8	350000	1050000	16,7	175350
2Н125-4	6333,3333	3,6	4	0,7	5200000	20800000	5	1040000
Верстак В30-1611	1166,6666	0,7	1	0,5	1100	1100	8	88
ТВ-320	2750	1,6	2	0,6	470000	940000	16,7	156980

 

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1К62	966,6667	0,6	1	0,4	480000	460000	16,7	76820
8О1112	4975	2,9	3	0,8	220000	660000	18,8	124080
ОМ-72	316,6667	0,2	1	0,1	1700	1700	16,7	283,9
МК-19	3783,333	2,2	3	0,6	1500	4500	8	360
УВН-15	160	0,1	1	0,1	3000	3000	18,8	564
8473	83,33333	0,05	1	0,04	300000	300000	14	42000
Итого	134035		84		7762300	49465300		6362585,9

 

Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся инструментов планируется в размере 0,5% от стоимости оборудования.

Рассчитаем потребное  количество станков 16K20:

шт

Принимаем количество станков  84 шт

Стоимость инструмента и  приспособлений планируется как 0,5% от стоимости оборудования:

руб.

2.2 Расчет потребности в площадях

 

Расчет потребности в  площадях производится в следующем  порядке:

1. расчет основных производственных площадей осуществляется по формуле (5), результаты расчетов оформляются в виде таблицы 3.

                                               (5)

где   С_прин – принятое количество единиц оборудования, шт.;

S_обор – площадь, занимаемая единицей оборудования, м²;

К_доп – коэффициент дополнительных площадей, принять К_доп=3.

Таблица 3

Расчет основных производственных площадей

Наименование  оборудования	Габариты, м		Сприн, шт.	Производственная  площадь, м2
	длина	ширина		Площадь единицы  оборудования, м2	Коэффициент дополнительных площадей, Кдоп	общая
1	2	3	4	5	6	7
16К20	2,795	1,198	53	3,35	3	532,40
Моечная машина	1,5	0,620	7	0,93	3	19,53
Слесарный станок	2,560	2,260	4	5,79	3	69,43
6Р82Г	2,812	2,1	3	5,91	3	53,15
2Н125-4	6,300	2,400	4	15,12	3	181,44
Верстак В30-1611	0,6	0,8	1	0,48	3	1,44
ТВ-320	2,630	1,250	2	3,29	3	19,73
1К62	1,850	0,8	1	1,48	3	4,44
8О1112	2,6	2,260	3	5,88	3	52,88
ОМ-72	0,6	0,8	1	0,48	3	1,44
МК-19	1,4	0,750	3	1,05	3	9,45
УВН-15	0,9	0,8	1	0,72	3	2,16
8473	4,150	1,1	1	4,57	3	13,70
Итого			84			961,18

 

1. расчет вспомогательных площадей: вспомогательные площади планируются в размере 20% от основной производственной площади;
2. расчет служебно-бытовых площадей: служебно-бытовые площади планируются в размере 30% от суммы основной производственной и вспомогательной площади.

Стоимость площадей цеха С_пл определяется по формуле (6):

                                                             (6)

где   S_i – площадь i-го вида площади, м²;

Ц_i – цена 1 м² i-го вида площади, руб./м²; определяется по рыночным ценам на текущий год.

Результаты расчета стоимости  площадей цеха представлены в виде таблицы 4.

Таблица 4

Расчет стоимости площадей цеха

Наименование  площади	Размер, м2	Цена площади, руб./м2	Стоимость площадей цеха, руб.
1	2	3	4
1. Производственная	961,18	30000	28835400
2. Вспомогательная	192,24	30000	5767200
3. Служебно-бытовая	346,03	30000	10380900
Итого	1499,45		44983500

2.3 Расчет годовых амортизационных отчислений

Амортизация – это постепенное  перенесение стоимости основных фондов на производимую продукцию в  целях накопления денежных средств  для полного их восстановления (реновации). Денежным выражением размера амортизации  являются амортизационные отчисления, которые соответствуют степени  износа основных фондов [5].

В зависимости от того, к  какой группе по нормативному сроку  эксплуатации относится то или иное оборудование, для него устанавливается  норма амортизации (приложение Г). Способ начисления амортизации равномерный.

Величина амортизационных  отчислений (АО) определяется по формуле (7):

,                                           (7)

где   Н_а – норма амортизации, %;

С_i – стоимость основных фондов i-го вида.

Результаты расчета годовых  амортизационных отчислений основных фондов представить в виде таблицы 5.

Таблица 5

Расчет годовых амортизационных  отчислений основных фондов

Наименование  основных фондов	Количество единиц или площадь	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб	Норма аморти-зации, %	Амортиза-ционные  отчисления, руб.
1	2	3	4	5	6
1. Здания	1499,45	30000	44983500	1,2	539802
2. Инструменты	-	-	247326,5	50	123663,3
3. Оборудование	84	-	49465300	-	6362586
Итого			94696127		7026051,2

3 Определение численности  персонала и фондов заработной платы

 

К промышленно-производственному  персоналу (ППП) предприятия относятся  работники основных и вспомогательных  цехов, отделов, служб, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических  служб, т.е. все те, кто непосредственно  связан с основной деятельностью  предприятия. ППП в зависимости  от выполняемых в производстве функций, традиционно делится на следующие  категории: рабочие (основные и вспомогательные), руководители, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал (МОП), ученики и охрана.

3.1 Бюджет рабочего времени

 

Бюджет (баланс) рабочего времени  устанавливает среднее количество часов, которое работник должен отработать в течение планового периода.

Бюджет рабочего времени  составляется в два этапа:

1. расчет среднего количества явочных дней;
2. расчет средней продолжительности рабочей смены.