Технико-экономическое обоснование создания массозаготовительного цеха завода по производству мягкого хозяйственного фарфора

 

 

На основании приведенных выше расчетов составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная сумма основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции.

Форма 5

Сводная смета капитальных вложений в проектируемый проект

Элементы основных фондов	Сметная стоимость основных фондов		Удельные капиталовложения, руб/тонн	Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
	руб.	%
Здания и сооружения Оборудование	463404153 6764844,41	95,7 4,3	-	18557107,08 1032297,7
Итого	470168997,41	100	15,672	19589404,78

 

3. Расчет численности персонала

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.)

В состав категории служащих включают руководителей (начальники цехов, их заместители, начальники и мастера смен), специалистов (нормировщики, экономисты, бухгалтеры, лаборанты и т.п.) и прочих служащих.

Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено не только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.

Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих – и по тарифным разрядам. При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. В курсовой работе не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:

- проектируемый годовой  объем производства продукции;

- среднее количество дней  и часов работы в год одного  рабочего;

- нормы обслуживания машин  и аппаратов и нормы времени  или выработки;

- производственная структура  и схема управления проектируемого  объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

 

3.1 Баланс рабочего времени одного  среднесписочного рабочего

 

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяют путём вычитания из календарного фонда времени года (365 дней) количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы предприятия.

В производствах с непрерывным режимом работы при расчете номинального фонда из календарного времени исключаются только выходные дни по графикам сменности (Дв.г), число которых определяется по формуле:

 

Дв.г=(Тк/Дс)*Дв.с                                                                              (6)

Дв.г=(365/16)*4=91 дн.

 

где Тк - число календарных дней в году (принимается 365 дней);

Дс - период сменооборота по графику сменности, дни;

Дв.с - число выходных дней за период сменооборота.

Номинальный фонд рабочего времени в часах (Вн.ч) определяется умножением этого фонда в днях (Вн.д) на продолжительность рабочей смены.

 

Вн.ч=Вн.д*8                                                  (7)

Вн.ч=274*8=2192 часа

 

Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.дн.) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу в связи с очередными и дополнительными отпусками для учащихся, декретными отпусками, болезнями. Умножением Вэф.дн на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего.

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах), сокращенные часы работы, сокращенные часы ночных смен, перерывы в работе для кормящих матерей и подростков. В производствах с непрерывным режимом работы продолжительность смен в предпраздничные и выходные дни, а также в ночное время не прекращается.

Средняя продолжительность рабочей смены находится путем деления эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд рабочего времени в днях.

Баланс представлен в форме 6.

 

 

Форма 6

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	Производство с непрерывным режимом работы.7-часовой рабочий день с 8-часовыми сменами (4-бригадный график)
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни – всего в т.ч.: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д. в часах Вн.ч.	365 91   - 91   274 2192
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни -очередные  и дополнительные отпуска *) -отпуска  учащимся -декретные  отпуска -невыходы  на работу по болезни   Итого целодневных невыходов	20(23) 2 1 10   33(36)
Эффективный фонд рабочего времени, Вэф.дн., дни Максимальное количество рабочих часов Вэф.ч. в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам   Итого	241   1928 -     10   10
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч	1918 7,96

3.2 Расчет численности основных  производственных рабочих

 

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Методика расчета численности основных рабочих зависит от производственного процесса, особенностей организации труда и его нормирования.

Расчет численности основных производственных рабочих производится по форме 9. В этой форме перечень профессий и специальностей указывается по стадиям и операциям в  соответствии со схемой технологического процесса и расстановкой рабочих. Тарифные разряды, условия труда (нормальные, вредные, особо вредные), явочный состав в смену принимаются по исходным данным. Количество смен в сутки проставляется в соответствии с принятым режимом работы для данной профессии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 9

Расчет численности основных производственных рабочих

Наименование профессий и специальностей	тарифный разряд,  условия труда	явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на Выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.Машинист грейферного крана 2. Дробильщик 3.Дробильщик мокрого помола 4.Оператор фильтрпресса 5.Оператор измельчения 6.Оператор смешения 7.Оператор 8.Обжигальщик	15   12 12   12 12 15 12 12	1   1 2   1 2 7 2 2	3   3 3   3 3 3 3 3	3   3 6   3 6 21 6 6	1   1 2   1 2 6 2 2	4   4 7   8 8 27 8 8	1,14   1,14 1,14   1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	4   4 9   5 10 31 9 9

 

Явочный состав в сутки (Ляв) определяется по формуле:

 

Ляв = Ляв.см*nсм                                                                                              (8)

 

где nсм – число смен в сутки

Для определения штатного состава (Лшт) в производствах с непрерывным режимом работы необходимо предварительно рассчитать число рабочих на подмену в выходные дни (Лп.в)

 

Лп.в = Ляв. *(Дс - Дв./Дв.р.)       (9)

 

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

где Дв.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

 

Лшт = Ляв. + Лп.в.                                                   (10)

 

Для расчета списочного состава(Лсп) рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.

 

Ксп=Внч/Вэф.ч                                                                      (11)

 

Лсп=Лшт*Ксп                                                       (12)

 

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Л в или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности наК .

 

3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов

 

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие по приемке продукции (счетчики, контролеры), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

Расчет численности вспомогательных рабочих по штатным нормативам проводится по форме 9-1, используемой для расчета численности основных рабочих.

 

 

Форма 9-1

Расчета численности основных вспомогательных рабочих

Наименование профессий испециальностей	тарифный разряд,  условия труда	явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на Выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.Дежурный слесарь 2. Дежурный электрик 3.Газоэлектросварщик 4.Наладчик оборудования 5.Кладовщик 6.Табельщик 7.Уборщик производственного  помещения	12 12 12 12 3 3 2	1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 3	3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1   1 1 1	4 4 4 4   4 4 4	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	4 4 5 5 5 5 4

 

3.4 Расчет численности служащих

 

Для расчёта численности трудящихся этих категорий (Форма 10), нужно установить рациональную схему управления цехом (Рисунок 1).

Рисунок 1. Рациональная схема управления цехом.

Форма 10

Расчет численности служащих

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции (руководитель, специалист, и пр. служащие)	Число штатных единиц в смену, чел.	Количес тво смен	Явочная числен-ность в сутки, чел	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, чел
1.Начальник цеха 2.Зам нач. цеха 3.Мастер-технолог 4.Экономист 5.Механик 6.Мастер КИП 7.Энергетик 8.Начальник смены	Руководитель Руководитель руководитель Специалист Специалист Специалист Специалист руководитель	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 1 1 1 1 3	1 1 3 1 1 1 1 3	1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 4 2 2 2 2 4

 

4. Расчет производительности труда

 

Производительность труда рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р) и на одного работающего в целом (ПТ)

 

ПТ=Q/Л,                                                           (13)

 

где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении, шт;

Л - списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всех работающих), чел.

 

ПТр=30/117=0,26

ПТо.р=30/81=0,37

ПТ=30/129=0,23

 

 

5. Расчет фонда  заработной платы персонала

 

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе представлены в таблице по форме 10.

В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, размер оплаты за месяц, а также размер премий (в %) принимаются по данным курсового задания.

К числу рассчитываемых в курсовой работе доплат относятся: премии, доплаты за работу в вечернее и ночное время, за  переработку средней месячной нормы рабочего времени.