Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству этилового эфира фенилуксусной кислоты

 

3.3 Расчет численности служащих.

 

Для расчета численности трудящихся этой категории необходимо установить рациональную схему управления цехом.

 

В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих и указанием числа штатных единиц. В производствах с непрерывным режимом при определении штата начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть их подмену в выходные дни.

 

Таблица 14. Расчет численности служащих.

Наименование должностей служащих	Категория	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел.	Подмена на выходные, чел	Штатная численность, чел.
1. Начальник цеха	Рук	1	1	1	-	1
2. Заместитель начальника	Рук	1	1	1	-	1
3. Экономист	Спец	1	1	1	-	1
4. Бухгалтер	Спец	1	1	1	-	1
5. Главный мастер	Рук	1	1	1	-	1
6. Мастер	Спец	1	3	3	1	4
7. Инженер по ТБ	Спец	1	3	3	1	4
8. Технолог	Спец	1	3	3	-	3
Итого	-	8	-	14	2	16

 

 

 

 

 

 

4. Расчет производительности труда

 

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

 

Если в проектируемом производстве предусматривается выпуск нескольких видов продукции, то производительность труда рассчитывается в денежном выражении (по продукции в оптовых ценах предприятия).

 

Производительность труда определяется по формуле:

 

 

 

где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2 и т.п.)Лсп – списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всего персонала), чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет фонда заработной  платы персонала.

 

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.

 

4.1 Расчет фонда заработной платы  рабочих.

 

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал.

 

Профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, размер оплаты за месяц, а также размер премий (в %) принимаются по данным курсового задания. К числу рассчитываемых в курсовой работе доплат относятся: премии, доплаты за работу в вечернее и ночное время, за переработку средней месячной нормы рабочего времени (только при непрерывном режиме работы в три восьмичасовые смены), за работу в праздничные дни (при непрерывном режиме работы).

 

Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зу т) не должен быть менее 12 % прямого тарифного заработка (Зт), а за работу с особо вредными условиями труда – не менее 24 % прямого тарифного заработка.

 

Доплата за работу в вечернее и ночное время предусматривается при двух и более сменной работе. Для этого сначала необходимо установить количество вечерних и ночных часов, подлежащих отработке в течение года.

При круглосуточной работе с равномерным распределением рабочих по сменам на вечернее или ночное время работы приходится 1/3 общего количества подлежащих отработке часов (1/3 ). Доплата за работу в вечернее и ночное время определяется по формуле.

 

 

где, 1/3 – коэффициент, учитывающий число вечерних (или ночных) смен в сутки;

Зут – сумма доплат за условия труда, руб.; Зт – тарифный заработок;

 

Квеч.(ноч) – коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час вечерней или ночной работы (Квеч.= 0,2; Кноч.= 0,4).

 

Доплата за работу в вечернее и ночное время для аппаратчика конденсации составляет:

 

Для остальных рабочих расчет аналогичный.

 

 

Доплата за переработку среднемесячной нормы времени предусматривается в работе только для рабочих, работающих при непрерывном режиме в три восьмичасовые смены, при котором имеет место ежемесячная переработка установленной законом нормы времени. За переработанное время сверх месячной нормы время рабочим начисляется доплата в размере 50% – часовой тарифной ставки повременщиков соответствующего тарифного разряда за каждый час, проработанный сверх нормы.

 

Доплата за проработанное сверх месячной нормы время (Зсв.н) может быть рассчитана по формуле:

 

 

где 182,5 – среднее количество часов, фактически отрабатываемое одним работником при непрерывном режиме в три восьмичасовые смены;

 

17,5 – количество  переработанных сверх месячной  нормы часов, приходящихся в среднем  за месяц на одного рабочего;

 

0,5 – коэффициент  доплат за переработку среднемесячной  нормы времени.

 

Для аппаратчика конденсации доплата составит:

 

 

Для остальных рабочих расчет аналогичен.

 

Доплата за работу в праздничные дни (Зпр) рассчитывается только для рабочих, занятых в производствах с непрерывным режимом работы. Эта доплата осуществляется в размере одной тарифной ставки:

 

где 22,4 – среднее количество дней, отработанное каждым работником за месяц;

Дпр - число праздничных дней в году.

Ляв – явочная численность рабочих в сутки, чел.

 

Для аппаратчика конденсации доплата составит:

 

Для остальных рабочих расчет аналогичен.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:

 

 

где Зт с допл. –тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат; 12 – количество месяцев в году;

Размер премий из фонда заработной платы (Зпрем.) исчисляется в определенном проценте от прямого фонда (на основании премиальных положений, существующих на действующих предприятиях).

 

где а - установленный процент премий из фонда заработной платы для данной группы рабочих, % (может быть установлен в диапазоне от 10% до

 

50%).

 

Полный годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма годового фонда и премии.

 

Среднегодовая заработная плата, определяется делением полного годового фонда на списочную численность всех рабочих данной специальности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих.

 

Наименование профессии	Тарифный разряд	Форма и система оплаты труда	Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб	Доплаты за условия труда, руб	Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб	Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб	Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб	Явочная численность рабочих в сутки, чел	Доплаты за работу в праздничные дни, руб	Списочная численность рабочих, чел	Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, руб	Премии		Полный годовой фонд оплаты труда, руб	Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб
												%	руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Основные производственные рабочие	-	Повременно-премиальная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппаратчик конденсации	5		12000	1440	2688	644,38	16772,38	3	21600	4	826674,24	30	248002,27	1074676,51	268669,13
Старший аппаратчик	6		13000	1560	2912	698,08	18170,08	3	23400	5	1113604,8	30	334081,44	1447686,24	289537,25
Итого по основным рабочим:	-		25000	3000	5600	1342,46	34942,46	6	45000	9	1940279,04	-	682083,71	2622362,75	291373,64
2. Вспомогательные рабочие	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дежурный электрик	4		11000	1320	2464	590,68	15374,68	3	19800	5	942280,8	30	282684,24	1224965,04	244993,01
Дежурный слесарь	4		11000	1320	2464	590,68	15374,68	3	19800	5	942280,8	30	282684,24	1224965,04	244993,01
Дежурный сантехник	4		11000	1320	2464	590,68	15374,68	3	19800	4	757784,64	30	227335,39	985120,03	246280,01
Механик	4		11000	1320	2464	590,68	15374,68	3	19800	4	757784,64	30	227335,39	985120,02	246280,01
Лаборант	3		10000	1200	2240	536,99	13976,99	3	18000	4	688895,52	30	206668,66	895564,18	223891,05
Транспортировщик	3		10000	1200	2240	536,99	13976,99	3	18000	4	688895,52	30	206668,66	895564,18	223891,05
Кладовщик	3		10000	1200	2240	536,99	13976,99	3	18000	4	688895,52	30	206668,66	895564,18	223891,05
Весовщик	3		10000	1200	2240	536,99	13976,99	3	18000	4	688895,52	30	206668,66	895564,18	223891,05
Уборщик	2		9000	1080	2016	483,29	12579,29		16200	4	620005,92	30	186001,78	806007,7	201501,93
Итого по вспомогательным рабочим:	-		93000	11160	20832	4993,97	129985,97	27	16700	38	6775720,48	-	2032716,14	8808436,62	231800,96
Всего:	-		118000	14160	26432	6336,43	164928,43	30	212400	47	8715999,52	-	2714799,85	11430799,37	243208,50

 

 

 

4.2 Расчет фонда заработной платы  служащих.

 

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни.

Перечень должностей, выполняемых функций и численность работников указываются в соответствии с расчетом их численности.

 

Должностные оклады могут быть приняты по данным действующего предприятия. Для руководителей и специалистов, непосредственно связанных с процессом производства и работающих во вредных и особо вредных условиях, предусматриваются доплаты за вредность в размере 12, 24 % к должностному окладу соответственно.

 

Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с учетом доплат за вредность на штатную численность работников и на 12 месяцев.

Доплаты за работу в праздничные дни (Зпр) предусматриваются только для работников, занятых посменно в производствах с непрерывным режимом работы (начальники смен, сменные мастера, и т.п.).

 

 

где Зм – месячный должностной оклад, руб.; Зут – сумма доплат за условия труда, руб.; Дпр – число праздничных дне в году;

Ляв – явочная численность работников в сутки, чел.

22,4  –  среднее  число  дней  работы  в  месяц  одного  работника  (по нормам).

 

При проектировании  отделения  (участка)  цеха  определяется  фонд заработной платы работников, непосредственно занятых в данном отделении, и часть фонда заработной платы работников общецеховых служб, относимая на проектируемое отделение в соответствии с расчетом численности.

 

Премии выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни (принимается по данным действующего предприятия или ориентировочно).

 

Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.

Таблица 16. Расчет фонда заработной платы служащих.

 

№ п /п	Должность	Выполняемые функции	Месячный должностной оклад, руб	Доплата за вредность	Штатная численность, чел	Годовой фонд заработной платы по окладам, руб	Доплата за работу в праздничные дни, тыс руб	Премии из фонда заработной платы, тыс. руб	Полный годовой фонд заработной платы, тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник цеха	Рук	25000	3060	1	336720	-	101,02	437,74
2	Заместитель начальника	Рук	23000	2815,2	1	309782,4	-	92,93	402,72
3	Экономист	Спец	20000	2448	1	269376	-	80,81	350,19
4	Бухгалтер	Спец	18000	2203,2	1	242438,4	-	72,73	315,17
5	Главный мастер	Рук	20000	2448	1	269376	-	80,81	350,19
6	Мастер	Спец	17000	2080,8	1	228969,6	10221,86	68,69	307,88
7	Инженер по ТБ	Спец	16000	1958,4	1	215500,8	9620,57	64,65	289,77
8	Технолог	Спец	16000	1958,4	1	215500,8	9620,57	64,65	289,77
	Итого:	-	132000	16524	8	2087664	29463,00	626,30	2743,43