Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству глицерина

Номинальный фонд рабочего времени  в днях определяется путем вычитания  из календарного времени года количества выходных и праздничных дней, установленных  в соответствии с режимом работы проектируемого объекта.

Номинальный фонд рабочего времени  в часах определяется умножением фонда в днях на продолжительность  рабочей смены.

 

Таблица 5 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	5-дневная рабочая неделя с 8-ми  часовыми сменами (2-сменная работа)
Календарный фонд времени Т, дни	365
Нерабочие дни – всего	116
в том числе:
праздничные	12
выходные	104
Номинальный фонд рабочего времени Вн
в днях Вн.д	249
в часах Вн.ч	1992
Целодневные невыходы на работу Дц.н, дни
- очередные и дополнительные отпуска	22
- отпуска учащимся	2
- декретные отпуска	1
невыходы на работу по болезни	8
Итого целодневных невыходов	33
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни	216
Максимальное количество рабочих  часов Вм.ч в год	1728
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен) :
в предпраздничные дни	8
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч, ч	1720
Средняя продолжительность рабочей  смены, ч	7,96

 

Вн.д.= Ткал.-116=365-116=249

Вн.ч.=Вн.д.*8ч=249*8=1992

Вэф.д.=Вн.д.-Дц.н=249-33=216

Вэф.ч.=Вн.ч. – Вн.потери=1728-8=1720

Ср. продолжительность раб. см.=Вэф.ч./Вэф.д.=1720/216=7,96

 

3.2 Расчет численности  основных производственных рабочих  по нормам обслуживания

 

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Норма обслуживания рассчитывается как отношение времени оперативной  работы рабочего за смену (Роп.см) к времени оперативной работы по обслуживанию гальванической линии в смену (Роп.апсм ):

 

Ноб = (Роп.см)/ (Роп.апсм )

 

Время оперативной работы за смену определяется:

 

Роп.см = Тсмена – (Рп.з + Роб + Пол), где

 

Тсмена – продолжительность смены, мин

Рп.з – затраты времени на работу подготовительно-заключительную, составляют 6% от Тсмена

Роб – затраты времени  по обслуживанию рабочего места, 8% от Тсмена

Пол – перерыв на отдых  и личные надобности, 7% от Тсмена

Рассчитаем время оперативной  работы рабочего за смену.

Р =0,06*480мин=28,8мин.

Р =0,08*480мин=38,4 мин.

П =0,07*480мин=33,6 мин.

Р =Т - Р - Р - П =480-28,8-38,4-33,6=379,2 мин.

 

Таблица 6 - Расчет времени  оперативной работы аппаратчика

№ п/п	Наименование операций	Периодичность выполнения операций	Количество операций в смену	Средняя продолжительность операций	Общее время на выполнение операций за смену
1	Контроль загрузки сырья	Каждый час	8	5	40
2	Регулировка подачи компонентов	Каждые 2 часа	4	10	40
3	Контроль температуры	Каждый час	8	3	24
4	Регулировка температуры	Каждые 2 часа	4	3	12
5	Запись показаний в журнал	Каждые 2 часа	4	2	8
6	Отбор проб на анализ	Каждые 2 часа	4	15	60
7	Запись данных анализа в журнал	Каждые 2 часа	4	5	20
	Итого				204

 

Тогда,

Роп.см = 379,2 мин

Роп.апсм = 204 мин

Ноб = 1,86

Затем последовательно определяем явочный состав рабочих в смену ( Ляв.см) и в сутки (Ляв), штатный и списочный составы (Лшт и Лсп ).

 

Ляв.см = m / Ноб , где

 

m – число аппаратов, в нашем случае m=13

Ляв= Ляв.см * nсм, где

 

nсм - число смен в сутки

Лшт = Ляв, т. к. не требуется подмены в выходные дни.

Для расчета списочного состава  рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава, учитывающий число резервных  рабочих на подсмену находящихся  в отпуске, больных и т. д.

Ксп=Вн.ч/Вэф.ч=1992/1720=1,16

 

Лсп= Лшт * Ксп

 

Списочный состав рабочих  по каждой профессии и специальности  округляется до целого числа.

 

Таблица 7 - Расчет численности  рабочих по нормам обслуживания

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания	количество аппаратов	Явочный состав в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав в сутки	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные производственные рабочие
Аппаратчик	4, вр.	2	13	7	2	14	14	1,16	16
Аппаратчик кристаллизации	5, вр.	2	13	7	2	14	14	1,16	16
Дежурный и ремонтный персонал
Слесарь по КиП	4, вр.			1	2	2	2	1,16	2
Электрослесарь	4, вр.			1	2	2	2	1,16	2
Слесарь	4, вр.			1	2	2	2	1,16	2
Прочие вспомогательные рабочие
Лаборант	3, вр.			1	2	2	2	1,16	2
Грузчик	2, вр.			1	2	2	2	1,16	2
ИТОГО				19		38	38		42

 

3.3 Расчет численности  служащих

 

Для расчета численности  трудящихся этих категорий необходимо установить рациональную схему управления цехом. В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей и указанием  числа штатных единиц.

 

Таблица 8 - Расчет численности  служащих

Наименование должностей	Категория	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Штатная численность, чел.
Начальник цеха	ИТР	1	1	1
Заместитель начальника цеха	ИТР	1	1	1
Технолог	ИТР	1	2	2
Механик	ИТР	1	2	2
Начальник смены	ИТР	1	2	2
Кладовщик	МОП	1	2	2
Уборщик	МОП	1	2	2
Итого		7		12

 

 

4. Расчет производительности  труда

 

Производительность труда  обычно рассчитывается в натуральном  выражении как выработка в  год на одного основного рабочего ( ) и на одного работающего в целом (ПТ).

 

ПТ=Q/Л,

 

где Q - годовой выпуск продукции  в натуральном выражении (т)

Л – списочная численность  работников (соответственно: основных рабочих и всех работающих), чел.

ПТ - производительность труда на одного работающего;

ПТо.р - производительность на основного рабочего.

ПТ=1600/(42+12)=29,63 т/чел.

ПТо.р.=1600/32=50 т/чел.

 

5. Расчет фонда заработной  платы персонала

 

Расчет фонда заработной платы предполагает определение  годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и  групп работающих.

 

5.1 Расчет фонда заработной  платы рабочих

 

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных  рабочих, причем из числа вспомогательных  следует выделить дежурный и ремонтный  персонал.

В таблице с данными  профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих  и эффективный фонд времени их работы принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы  и системы оплаты труда и соответствующие  им тарифные ставки, а также размер премий принимаются по аналогии с  действующим производством. Для определения размеров часового, дневного и годового фондов заработной платы предварительно рассчитываются доплаты до часового, до дневного и до годового фондов.

К числу рассчитываемых доплат до часового фонда относятся: премии, доплаты за переработку средней  месячной нормы рабочего времени.

Прямой (тарифный) фонд (Фп) заработной платы определяется умножением часовой тарифной ставки (Тст.ч) на эффективное время работы в часах всех рабочих соответствующей профессии и квалификации. Эффективный фонд рабочего времени всех рабочих (∑Вэф.) определяется как произведение эффективного фонда времени одного среднесписочного рабочего на списочную численность рабочих.

 

Фп= Тст.ч* ∑Вэф

 

Размер премий из фонда  заработной платы (Зпрем.) исчисляется в определенном проценте от прямого фонда. (20-40%)

Доплата за работу в вечернее время составляет 20% от прямого фонда  заработной платы.

После определяется часовой  фонд заработной платы.

Среднедневная заработная плата  определяется делением дневного фонда  на фонд рабочего времени всех рабочих  данной специальности (в днях).

Доплата за очередные и  дополнительные отпуска определяется:

 

Зо=Зср.дн*До*Лсп, где

 

До – количество дней очередного и дополнительного отпуска, дни.

Зср.дн – среднедневная заработная плата, руб.

Годовой фонд заработной платы  рабочих определяется как сумма  фонда и доплат до годового фонда.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных  рабочих представлен в таблице 10.

 

Таблица 9

№ п/п	Наименование профессий, специальностей	Тарифный разряд	Условия труда		Форма и система оплаты труда	Тарифная ставка (часовая), руб. коп.	Число рабочих (списочное), чел.	Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего дня, ч.	Основная заработная плата					Дополнительная заработная плата		Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
									Прямой фонд заработной платы, тыс. руб.	Доплаты до часового фонда, тыс. руб.			Итого часовой фонд, тыс. руб.
										Премии		За работу в вечернюю смену		Среднедневная заработная плата, руб. коп.	За очередные и дополнительные отпуска
										% к прямому фонду	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Основные производственные рабочие
1	Аппаратчик	4	Вр.	Тарифная ставка		113,05	16	1720	3111,136	40	1244,45	622,23	4977,816	1440,34	506999,68	5484,815
2	Аппаратчик кристаллизации	5	Вр.			127,5	16	1720	3508,8	40	1403,52	701,76	5614,08	1624,44	571802,88	6185,883
	Итого по основным рабочим						32		6619,936				10591,896			11670,698
	Вспомогательные рабочие  Дежурный и ремонтный персонал
1	Слесарь по КиП	4	Вр.	Тарифная ставка		113,05	2	1720	388,892	30	116,667	77,78	583,34	1350,32	59414,08	642,754
2	Электрослесарь	4	Вр.			113,05	2	1720	388,892	30	116,667	77,78	583,34	1350,32	59414,08	642,754
3	Слесарь	4	Вр.			113,05	2	1720	388,892	30	116,667	77,78	583,34	1350,32	59414,08	642,754
	итого						6		1166,676				1750,02			1928,262
	Прочие вспомогательные рабочие
1	Лаборант	3	Вр.	Тарифная ставка		102,85	2	1720	353,804	20	70,761	70,761	495,326	1146,59	50449,96	545,776
2	Грузчик	2	Вр.			93,5	2	1720	321,64	20	64,328	64,328	450,296	1042,35	45863,4	496,16
	итого						4		675,444				945,622			1041,936
	Итого по вспомогательным рабочим						10		1842,12				2695,642			2970,198
	Всего						42		8462,056				13287,538			14640,896

 

 

5.2 Расчет фонда заработной  платы служащих

 

Фонд заработной платы  ИТР и МОП рассчитывается на основании  штатной численности этих работников, их должностных окладов.

Для ИТР, непосредственно  связанных с процессом производства, предусматриваются доплаты за вредность  в размере 20%. Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с  учетом доплат за вредность на штатную  численность работников и на 12 месяцев.

Премии ИТР и МОП  выплачиваются из фонда заработной платы. Размер исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность. Премии составляют 40%. Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и премии.

Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам представлен в таблице 10.

 

Таблица 10

№ п/п	Должность	Категория	Месячный должностной оклад, руб.	Доплата за вредность, руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд заработной платы, тыс.руб.	Премии из фонда заработной платы, тыс.руб.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
1	Нач. цеха	ИТР	35000	7000	1	504	201,6	705,6
2	Зам. нач. цеха	ИТР	30800	6160	1	443,52	177,41	620,93
3	Механик	ИТР	26500	5300	2	763,2	305,28	1068,48
4	Технолог	ИТР	28000	5600	2	806,4	322,56	1128,96
5	Нач. смены	ИТР	27500	5500	2	792	316,8	1108,8
6	Кладовщик	МОП	8000	1600	2	230,4	92,16	322,56
7	Уборщик	МОП	7000	1400	2	201,6	80,64	282,24
	Итого							5237,57

 

5.3 Сводные показатели  по труду и заработной плате

 

Среднегодовая заработная плата  рассчитывается путем деления полного  годового фонда заработной платы  на списочную численность работников соответствующей категории.

Составляется сводная  таблица показателей по труду  и заработной плате, представленная таблицей 11.