Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству глицерина

     СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация производства                                                                                5

1.1 Выбор и обоснование  режима работы проектируемого  объекта             5

1.2 Расчет фонда времени  работы оборудования в году                                  5

2. Расчет сметной стоимости  проектируемого объекта                                    8

2.1 Расчет сметной стоимости  зданий и сооружений                                        8

2.2 Расчет сметной стоимости  оборудования                                                      9

3. Расчет численности персонала                                                                        16

3.1 Составление баланса  рабочего времени одного среднесписочного  рабочего                                                                                                                 17

3.2 Расчет численности  основных производственных рабочих  по нормам обслуживания                                                                                                        18

3.3 Расчет численности  служащих                                                                      22

4. Расчет производительности  труда                                                                  24

5. Расчет фонда заработной  платы персонала                                                  25

5.1 Расчет фонда заработной  платы рабочих                                                   25

5.2 Расчет фонда заработной  платы служащих                                               30

5.3 Сводные показатели  по труду и заработной плате                                  31

6. Расчет проектной себестоимости  продукции                                              33

Выводы                                                                                                                 42

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация производства

 

1.1 Выбор и обоснование  режима работы проектируемого  объекта

 

В данной курсовой работе делаем технико-экономическое обоснование  цеха по производству глицерина.

Режим работы - периодический, 5-дневная рабочая неделя, 2 смены  с продолжительностью по 8 часов, так  как этот тип производства предполагает работу с остановками оборудования в выходные и праздничные дни, он характерен для машинных, машинно-ручных и ручных процессов, где оборудование может быть остановлено в любое  время без ущерба для протекания производственного процесса.

Условия труда – вредные.

 

1.2 Расчет фонда времени  работы оборудования в году

 

Расчет проводим с помощью  составления баланса времени работы оборудования в году, определяем номинальный и эффективный фонды времени работы оборудования. Календарный фонд времени работы оборудования Тк принимается равным 365 дней или 8760 часов. Номинальный фонд времени работы оборудования Тн определяется путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования, предусматриваемых принятым режимом работы. Эффективный фонд времени работы оборудования в году Тэф определяется путем исключения из номинального фонда времени в часах длительности простоя оборудования во всех видах планово–предупредительного ремонта и по технологическим причинам, которые рассчитываются исходя из норм продолжительности межремонтных пробегов по каждому виду ремонтов, ремонтного цикла и длительности каждого ремонта. Эти нормы принимаются по данным действующих предприятий. На основании принятых норм определяем количество всех видов ремонтов за ремонтный цикл (Тр.ц.=Ткап) и время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год.

 

Таблица 1 – Баланс времени  работы оборудования в году

Элементы времени	периодический режим работы, 5-дневная  рабочая неделя, 2 смены по 8 часов
Календарный фонд времени Тк :
в днях	365
в часах	8760
Нерабочие дни по режиму – всего  в том числе:	116
праздничные	12
выходные	104
остановки на ремонт коммуникаций	-
Количество дней работы в году по режиму (Др)	249
То же - в часах (Чр)	3984
Внутрисменные остановки (сокращенные  часы рабочих смен в предпраздничные  дни)	16
Номинальный фонд Тн, час	3968
Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час:
на капитальный ремонт	16
на текущий ремонт	63
по технологическим причинам	40
Итого	119
Эффективный фонд времени работы ТЭФ, ЧАС	3849
Коэффициент экстенсивного использования  оборудования КЭ	0,44

 

Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется:

а) общее количество ремонтов (nрем):

б) количество текущих ремонтов (nт):

Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год  определяется:

а) в капитальном ремонте (ПК):

где Тк.у. – условный календарный годовой фонд времени (принимается Тк.у.=3984 ч)

б) в текущем ПТ:

Коэффициент экстенсивного  использования оборудования:

 

2. Расчет сметной стоимости  проектируемого объекта

 

Капитальные вложения в проектируемый  объект принято называть полной сметной  стоимостью этого объекта. В проектных  организациях расчет капитальных затрат осуществляется путем составления  локальных смет затрат на строительство  зданий и сооружений, на приобретение и монтаж оборудования, КИП, трубопроводов  и т.п.

В данном проектном расчете  будем условно считать, что полная сметная стоимость объекта соответствует  стоимости его основных фондов, по которым исчисляется амортизация.

 

2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

 

Капитальные вложения на строительство  зданий и сооружений (их полная сметная  стоимость) складываются из затрат на общестроительные (укладка фундаментов, возведение стен, и т.п.), на санитарно-технические  и прочие строительные работы (устройство отопления, водопровода, канализации, освещения, противопожарной защиты, вентиляции и т.п.), и так называемых, внеобъемных затрат (подготовка и благоустройство территории, проектно-изыскательные работы, сезонное удорожание строительных работ и т.д.).

Капитальные затраты на санитарно-технические  и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ (25% для производственных и  вспомогательных помещений, 18% для  служебно-бытовых помещений и 7% для  сооружений).

Внеобъемные затраты принимаем в размере 35% к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.

Нормы амортизационных отчислений для зданий составляют 2.6 %, для сооружений – 4.9 %.

 

Таблица 2 - Расчет капитальных  затрат на строительство зданий и  сооружений

Наименование зданий и сооружений	Тип строительных конструкций зданий и сооружений	Строительный объем, м3	Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб.	Общая стоимость общестроительных работ, тыс. руб.	Санитарно-технические и прочие работы, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.	Внеобъемные затраты, тыс. руб.	Полная сметная стоимость, тыс. руб.	Годовая сумма амортизацион ных отчислений
									Норма %	Сумма, тыс. руб.
Здания: Производственные служебно-бытовые	ж/б ж/б	2000 644	2400 2400	4800 1545,6	1200 278,21	6000 1823,81	2100 638,33	8100 2462,14	2,6 2,6	210,6 64,015
итого		2644		6345,6	1478,21	7823,81	2738,33	10562,14		274,615
сооружения	ж/б	43	2400	103,2	7,224	110,424	38,65	149,07	4,9	7,3
Всего по зданиям и сооружениям								10711,21		281,915

 

2.2 Расчет сметной  стоимости оборудования

 

Общая величина капитальных  затрат на оборудование определяется как сумма капиталовложений в  технологическое оборудование, КИП  и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование.

Капиталовложения в технологическое  оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку (транспортные и заготовительно-складские расходы) и монтаж (включая футеровку, изоляцию и антикоррозийные покрытия).

Затраты на приобретение технологического оборудования рассчитываются на основе спецификации, составленной при выборе оборудования по технологии и действующих  оптовых цен на оборудование.

Оптовые цены на стандартное  химическое оборудование берутся из соответствующей справочной литературы.

Затраты на доставку технологического оборудования и его монтаж исчисляются  по нормативам, принимаемым проектными организациями, в процентах к  затратам на приобретение оборудования.

Поскольку в данном курсовом проекте указывается только основное технологическое оборудование, то к  его сметной стоимости сделаем  надбавку на неучтенное технологическое  оборудование в размере 40%.

Капитальные затраты на приобретение и монтаж КИП и средств автоматизации  и технологических трубопроводов  примем по усредненным показателям  в размере 15% к сметной стоимости  всего технологического и подъемно-транспортного  оборудования.

Капитальные затраты на приобретение и монтаж электрооборудования рассчитываются исходя из суммарной мощности установленного силового электрооборудования и  укрупненного показателя удельных капиталовложений на 1 кВт установленной мощности, принятый в размере 1400 руб./кВт.

Для технологического оборудования амортизационные отчисления исчисляются  от его сметной стоимости на основе дифференцированных норм амортизации  по отдельным видам химического  оборудования. Затем путем деления суммы амортизации по «учтенному» технологическому оборудованию на его общую стоимость, определяется средняя норма амортизации технологического оборудования, по которой рассчитывается сумма амортизационных отчислений для «неучтенного» оборудования. Нормы амортизации для КИП примем 13%, для технологических трубопроводов - 7%, для инструмента и инвентаря - 10%, для электрооборудования – 13%.

 

Таблица 3 - Расчет капитальных  затрат на оборудование

№ п\п	Наименование оборудования и его  краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования, тыс. руб.	Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.	Дополнительные затраты на доставку и монтаж		Сметная стоимость, тыс. руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений		Примечания
					в %	в тыс. руб.		норма, %	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование: 1 автоклав	4	1500	6000	10	600	6600	20	1320	Цена указана в соответствие со справочными материалами
	2 фильтр	1	30	30	10	3	33	10	3,3
	3 сепаратор-разделитель	1	300	300	10	30	330	15	49,5
	4 испаритель	1	160	160	10	16	176	15	26,4
	5 конденсатор	1	160	160	10	16	176	15	26,4
	6 сборник	2	30	60	10	6	66	10	6,6
	7 холодильник	3	90	270	10	27	297	15	44,55
	Итого Неучтенное технологическое и  подъемно-транспортное оборудование						7678 3071,2	19,23	1476,75 590,7	40% от сметной стоимости основного  оборудования
	Итого технологическое и подъемно-транспортное оборудование						10749,2		2067,45
2	КИП и средства автоматизации						1612,38	13	209,61	15% к сметной стоимости всего  технологического и подъёмно-транспортного  оборудования
3 4 5	Технологические внутрицеховые трубопроводы Инструменты, приспособления, произв. инвентарь Силовое электрооборудование						1612,38	7	112,87	15% к сметной стоимости всего технологического и подъёмно-транспортного оборудования 10% к сметной стоимости всего  технологического и подъёмно-транспортного  оборудования Из расчёта 1400 руб. за кВт установленной  мощности
							1074,92	10	107,49
							85,176	13	11,073
	Всего капитальных затрат на оборудование						15134,056		2508,5

 

На основании проведенных  выше расчетов составим сводную смету  капитальных затрат в проектируемый  объект и определим укрупненную  структуру основных фондов.

 

Таблица 4 - Сводная  смета капитальных вложений в  проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная ст-ть)		Удельные капитальные вложения, тыс.руб./т.	Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс.руб.
	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5
здания и сооружения	10711,21	41,45		281,915
оборудование	15134,056	58,55		2508,5
итого	25845,267	100	15,203	2790,415

 

Удельные капитальные  вложения определяют сумму, вложенную  в основные производственные фонды, приходящаяся на единицу готового продукта.

 

3. Расчет численности персонала

 

Численность трудящихся проектируемого объекта рассчитывается по категориям и группам работников: рабочие  и служащие. Это подразделение  обусловлено характером выполняемой  работы и отнесением заработной платы  перечисленных категорий и групп  работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих – и по тарифным разрядам.

При расчете численности  рабочих определяется явочный, штатный  и списочный состав. Для руководителей, служащих и специалистов определяется только их штатный состав. Также  не рассчитывается резерв на подмену  работников всех категорий, работающих в одну смену. Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными  для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:

Проектируемый годовой объем  производства продукции;

Среднее количество дней и  часов работы в год одного рабочего,

Нормы обслуживания машин  и аппаратов и нормы времени  или выработки;

Производственная структура  и схема управления проектируемого объекта;

Среднее количество дней и  часов, подлежащих отработке в год  одним рабочим, определяется на основе баланса рабочего времени среднесписочного рабочего.

 

 

3.1 Составление баланса  рабочего времени одного среднесписочного  рабочего

 

При составлении баланса  рабочего времени последовательно  определяется номинальный и эффективный  фонд времени.