Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2013 в 19:20, курсовая работа
Тема тактического планирования на предприятии является наиболее актуальной для современной России. Общая высокая волатильность экономики часто не позволяет составлять стратегические планы развития компании. Декларативность законодательной базы создает неблагоприятные условия для устойчивого развития на протяжении десятков лет. Часто руководство предприятий вынуждено ежегодно корректировать стратегические цели. Сегодня наиболее приемлемым и часто используемым видом планирования можно назвать тактическое или среднесрочное планирование.
Введение…………………………………………………………………...……3
Теоретическая часть……………………………………………………..5
Расчетная часть………………………...………………………………13
Обоснование плана производства продукции……….………...13
Расчет численности промышленно-производственного персонала…………………………………………………….…..18
Расчет себестоимости продукции по предприятию…..............19
Расчет технико-экономических показателей предприятия......21
Заключение……………………………………………………………………22
Список используемой литературы…………………………………………...23
В заключение можно добавить,
что оптимальным выбором для
руководителя являются оба типа системы
прогнозирования: локальные модели
для поиска решения задач оптимального
управления, и программ интегрированных
в общую корпоративную информац
Расчетная часть
1. Обоснование плана производства продукции
Рыночная потребность
в изделиях
Наименование изделия |
Марка изделия |
Рыночная потребность, штук |
А |
С1 |
1 250 |
С2 |
260 | |
С3 |
80 | |
Б |
К1 |
840 |
К2 |
460 | |
К3 |
55 | |
В |
Л1 |
2 190 |
Л2 |
830 | |
Л3 |
510 | |
Г |
Д1 |
65 |
Д2 |
94 | |
Д3 |
430 | |
Итого |
- |
7 064 |
Технико-экономические показатели изделий Таблица 2.2
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Оптовая цена изделия, руб. |
Трудоемкость изделия, нормо - час |
Станкоемкость изделия, нормо - час |
Полная себестоимость изделия, тыс.руб. | |
Всего |
В т.ч. матер. затраты | |||||
А |
С1 |
800 000 |
3 800 |
3 900 |
648 |
324 |
С2 |
820 000 |
3 910 |
3 900 |
623,2 |
342,76 | |
С3 |
890 000 |
5 500 |
5 600 |
694,2 |
340,158 | |
Б |
К1 |
440 000 |
2 830 |
2 830 |
360,8 |
184,008 |
К2 |
230 000 |
1 280 |
1 260 |
195,5 |
109,48 | |
К3 |
305 000 |
1 690 |
1 700 |
222,65 |
110,212 | |
В |
Л1 |
204 000 |
1 210 |
1 220 |
171,36 |
89,107 |
Л2 |
268 000 |
1 370 |
1 375 |
190,28 |
106,557 | |
Л3 |
385 000 |
1 940 |
1 960 |
314,93 |
157,465 | |
Г |
Д1 |
68 000 |
400 |
420 |
48,552 |
25,733 |
Д2 |
83 500 |
395 |
400 |
68,053 |
38,178 | |
Д3 |
93 200 |
540 |
540 |
70,273 |
35,839 | |
Удельные показатели
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Удельная трудоемкость |
Удельная материалоемкость |
Выручка, руб. |
Рентабельность, % |
Удельная стоимость обработки |
А |
С1 |
0,0048 |
0,405 |
152 000 |
23,46 |
0,405 |
С2 |
0,0048 |
0,418 |
196 800 |
31,58 |
0,342 | |
С3 |
0,0062 |
0,3822 |
195 800 |
28,21 |
0,3978 | |
Б |
К1 |
0,0064 |
0,4182 |
79 200 |
21,95 |
0,4018 |
К2 |
0,0056 |
0,476 |
34 500 |
17,65 |
0,374 | |
К3 |
0,0055 |
0,3614 |
82 350 |
36,99 |
0,3686 | |
В |
Л1 |
0,0059 |
0,4368 |
32 640 |
19,05 |
0,4032 |
Л2 |
0,0051 |
0,3976 |
77 720 |
40,85 |
0,3124 | |
Л3 |
0,005 |
0,409 |
70 070 |
22,25 |
0,409 | |
Г |
Д1 |
0,0059 |
0,3784 |
19 448 |
40,06 |
0,3356 |
Д2 |
0,0047 |
0,4572 |
15 447 |
22,7 |
0,3578 | |
Д3 |
0,0058 |
0,3845 |
22 927 |
32,63 |
0,3695 |
Количество установленного оборудования Таблица 2.4
Наименование показателей |
Значение показателей |
Число календарных дней в году |
365 |
Число нерабочих дней, в т.ч. праздники |
114 (6) |
Количество смен |
2 |
Простой оборудования, % |
8 |
Количество установленного оборудования, шт. |
3 025 |
Расчет эффективного фонда времени работы оборудования Таблица 2.5
Наименование показателей |
Значение показателей |
Число календарных дней в году |
365 |
Число нерабочих дней, в т.ч. праздники |
114 (6) |
Режимный фонд времени работы оборудования, ч. |
4 010 |
Эффективный фонд времени работы оборудования, ч. |
3 689,2 |
Количество оборудования, соотв. рыночной потребности Таблица 2.6
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Рыночная потребность, шт. |
Станкоемкость продукции, станко-час |
Суммарная станкоемкость продукции, станко-час |
Эффективный фонд времени работы оборудования, ч. |
Количество станков, шт. |
А |
С1 |
1 250 |
3 900 |
4 875 000 |
3 689,2 |
1322 |
С2 |
260 |
3 900 |
1 014 000 |
275 | ||
С3 |
80 |
5 600 |
448 000 |
122 | ||
Б |
К1 |
840 |
2 830 |
2 377 200 |
645 | |
К2 |
460 |
1 260 |
579 600 |
158 | ||
К3 |
55 |
1 700 |
93 500 |
26 | ||
В |
Л1 |
2 190 |
1 220 |
2 671 800 |
725 | |
Л2 |
830 |
1 375 |
1 141 250 |
310 | ||
Л3 |
510 |
1 960 |
999 600 |
271 | ||
Г |
Д1 |
65 |
420 |
27 300 |
8 | |
Д2 |
94 |
400 |
37 600 |
11 | ||
Д3 |
430 |
540 |
232 200 |
63 | ||
Итого |
- |
7 064 |
- |
- |
- |
3936 |
Программа цеха в приведенных
единицах
Группы деталей для выпуска изделий предприятия |
Количество по программе, шт. |
Суммарная трудоемкость, нормо - час |
Изделие представитель |
Коэффициент приведения |
Количество изделий в |
Расчетная программа, шт. |
1. А-1 |
200 |
23 911,5 |
Б |
0,62 |
124 |
Б = 205 |
Б-1 |
40 |
38 505 |
1,00 |
40 | ||
В-1 |
60 |
26 070 |
0,68 |
41 | ||
Итого по группе 1 |
300 |
88 486,5 |
- |
205 | ||
2. Г-2 |
85 |
28 465,5 |
Д |
0,63 |
54 |
Д = 89 |
Д-2 |
20 |
45 359,5 |
1,00 |
20 | ||
Е-2 |
15 |
43 736 |
0,96 |
15 | ||
Итого по группе 2 |
120 |
117 561 |
- |
89 | ||
3. Ж-3 |
20 |
25 032 |
З |
0,83 |
17 |
З = 36 |
З-3 |
14 |
30 228 |
1,00 |
14 | ||
И-3 |
2 |
38 049 |
1,26 |
3 | ||
К-3 |
1 |
57 324 |
1,90 |
2 | ||
Итого по группе 3 |
37 |
150 633 |
- |
36 | ||
4. М-4 |
18 |
76 288,5 |
М |
1,00 |
18 |
М = 18 |
Итого по группе 4 |
18 |
76 288,5 |
- |
18 | ||
Итого по программе |
- |
432 969 |
- |
- |
- |
348 |
Тср.Б = 88 486,5 / 205 = 432
Тср.Д = 117 561 / 89 = 1 321
Тср.З = 150 633 / 36 = 4 185
Тср.М = 76 288,5 / 18 = 4 239
Расчет среднего коэффициента загрузки оборудования Таблица 2.8
Наименование оборудования |
Количество оборудования, шт. |
Эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч. |
Общий годовой фонд времени , ч. |
1. Токарные ВЦ-200 |
40 |
3 689,2 |
147 568 |
2. Токарные ВЦ-400-500 |
16 |
59 027 | |
3. Токарные ВЦ свыше 500 |
5 |
18 446 | |
4. Револьверные |
10 |
36 892 | |
5. Расточные |
4 |
14 757 | |
6. Горизонтально-фрезерные |
22 |
81 163 | |
7. Вертикально-фрезерные |
8 |
29 514 | |
8. Продольно-фрезерные |
10 |
36 892 | |
9. Продольно-строгальные |
11 |
40 582 | |
10. Поперечно-строгальные |
8 |
29 514 | |
11. Вертикально-сверлильные |
13 |
47 960 | |
12. Радиально-сверлильные |
7 |
25 825 | |
13. Зубофрезерные |
7 |
25 825 | |
Итого |
161 |
- |
593 965 |
Кзагр. = 432 969 / 593 965 = 0,73 = 73%
Следовательно, в производственную программу принимается 2 209 станков.
Обоснование планового объема продукции в натур. измер. Таблица 2.9
Наименован. изделия |
Марка изделия |
Рыночная потребность, шт. |
Количество оборудования, шт. |
План по объему производства изделий, шт. |
Объем производства, % от рыночной потребности | |
По рыночной потребности |
Принято в плане | |||||
А |
С1 |
1 250 |
1322 |
741 |
701 |
56,1 |
С2 |
260 |
275 |
156 |
148 |
56,9 | |
С3 |
80 |
122 |
69 |
46 |
57,5 | |
Б |
К1 |
840 |
645 |
361 |
471 |
56,1 |
К2 |
460 |
158 |
89 |
260 |
56,5 | |
К3 |
55 |
26 |
15 |
32 |
58,2 | |
В |
Л1 |
2 190 |
725 |
406 |
1 227 |
56 |
Л2 |
830 |
310 |
174 |
466 |
56,1 | |
Л3 |
510 |
271 |
152 |
286 |
56,1 | |
Г |
Д1 |
65 |
8 |
5 |
41 |
63,1 |
Д2 |
94 |
11 |
6 |
51 |
54,3 | |
Д3 |
430 |
63 |
35 |
239 |
55,6 | |
Итого |
- |
7 064 |
3 936 |
2 209 |
3 968 |
56,2 |
Информация о работе Разработка тактического плана предприятия