Разработка годового плана автотранспортного предприятия по перевозкам на строительстве химкомбината и металлургического завода

 

Рассчитаем эффективность основных фондов для химкомбината и металлургического завода по формуле:

 

Среднегодовая производительность одного автомобиля определяется по формуле:

 

где: А - суммарное количество автомобилей, авт.

Определим среднегодовую  производительность одного автомобиля по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. План по труду и  заработной плате

 

Пусть заработная плата водителя составляет 20 тыс.руб. в месяц.

Заработная  плата ремонтного и обслуживающего персонала составляет 14 тыс.руб. в  месяц.

Количество водителей и ремонтного персонала для химкомбината и металлургического завода определяется по формуле:

 

 

где: - количество водителей. чел.;

- количество автомобилей;

- коэффициент преобразования  фактической потребности в водителях;

- количество  ремонтников, чел.;

- коэффициент соотношения  числа водителей и ремонтников.

Определим количество водителей и ремонтного персонала для химкомбината и  металлургического завода:

 

 

Среднегодовую производительность одного работника определяется по формуле:

 

где: – общая численность работников.

Определим среднегодовую производительность одного работника по формуле:

 

Произведём  расчёт величины годового фонда оплаты труда.

 

 

 

Таблица №7 - Расчёт фонда оплаты труда

Категория работников			Количество человек	З/пл за месяц, руб.		Фонд оплаты труда за месяц, руб.		Фонд оплаты труда за год, тыс.руб.
Водители			112	20000		2240000		26880
Ремонтный и обслуживающий персонал			34	14000		476000		5712

 

 

5. Эксплуатационные расходы и  калькуляция себестоимости перевозок

 

Рассчитаем дневной пробег всех автомобилей одного типа обслуживающих строительство из предприятий.

Время ездки  определяется по формуле:

 

Количество  оборотов определяется по формуле:

 

Длина ездки (общий пробег) определяется по формуле:

 

Для химкомбината:

Бортовые  автомобили:

 

 

 

Самосвалы:

 

 

 

Прочие транспортные средства:

 

 

 

 

Определим общий  пробег для химкомбината по формуле:

 

Для металлургического завода:

Бортовые  автомобили:

 

 

 

Самосвалы:

 

 

 

Прочие транспортные средства:

 

 

 

 

Определим общий  пробег для металлургического завода по формуле:

 

Расчёт  всех данных сведем в таблицу.

 

 

 

 

 

 

Таблица №8 - Расчёт дневного пробега всех автомобилей одного типа

Отрасль		Тип ПС	, км	, ч	, ч	, об.	, авт.	, км
Химкомбинат		Бортовые	44	1,2	3,8	2	7	616
		Самосвалы	34	0,7	2,7	3	30	3060
		Прочие	24	0,8	2,2	3	8	576
Металлургический завод		Бортовые	28	1,2	2,8	3	7	588
		Самосвалы	52	0,7	4,3	2	29	3016
		Прочие	22	0,8	2,1	4	5	440
8296

 

Годовой расчёт горючего по каждому виду ПС для  химкомбината и металлургического  завода определяется по формуле:

 

где: – расход топлива одного автомобиля на 100км;

- пробег автомобиля за день, км;

- количество дней в году.

Расход топлива  на 100 км пробега составляет:

1. Бортовые автомобили - 28 л/100 км
2. Самосвалы - 35 л/100 км
3. Прочие ТС - 30 л/100 км

Стоимость 1 литра дизельного топлива  составляет 22 рубля.

Для химкомбината:

Бортовые автомобили:

 

 

Самосвалы:

 

 

Прочие транспортные средства:

 

 

Для металлургического завода:

Бортовые автомобили:

 

 

Самосвалы:

 

 

Прочие транспортные средства:

 

 

Общий расход топлива составляет:

 

 

 

Расходы на ремонт будут составлять 12% от годового расхода топлива.

Определим сумму денежных средств, выделяемых для ремонта ПС по формуле:

 

 

Рассчитаем  величину ежегодных амортизационных  отчислений исходя из значений норм амортизации  основных фондов и их стоимости по формуле:

 

Где: - стоимость основных фондов, тыс.р.;

- норма амортизационных  отчислений, %.

Расчёт произведём в табличной форме.

Таблица №9 - Амортизационные отчисления

Основные фонды	Стоимость основных фондов	Норма амортизации, %	Сумма АО, тыс.р./год
Здания	41134,3	1,2	493,6
Сооружения	16827,6	3,2	538,5
Передаточные устройства	11218,5	2	224,4
Транспортные средства	195700	14,3	27985,1
Прочее	46743,6	7	3272,1
ИТОГО			32513,7

 

Для расчёта  себестоимости перевозок необходимо определить сумму эксплуатационных расходов, для этого составим таблицу, в которой отобразим все виды затрат и их величины.

Таблица №10 - Эксплуатационные расходы

Виды затрат	Величина затрат, тыс.р./год
Заработная плата	32592
Отчисления во внебюджет гос фонды	11081
Топливо
Износ и ремонт ПС
Амортизационные отчисления	32513,7
Прочее	18165,5
ИТОГО	119084,9

 

Сумма отчислений на социальное страхование составляет 34% от ФОТ, а прочее составляет 18% от общей суммы перечисленных затрат.

Себестоимость перевозок определяется отношением величины годовых эксплуатационных расходов к суммарному годовому объёму перевозок.

 

где: - сумма годовых эксплуатационных расходов, тыс.руб./год

- суммарный годовой объём  перевозок, тыс.т.

Определим себестоимость  перевозок по формуле:

 

 

6. Сводные данные производительного  плана АТП

 

Построим  таблицу для отображения сводных  данных

Таблица №11 - Сводные данные производительного  плана АТП

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Суммарный объём перевозок	тыс.т	886,5
Количество автомобилей:	авт.	86
Бортовых	авт.	14
Самосвалов	авт.	59
Прочих ТС	авт.	13
Штат работников:	чел.	146
Водителей	чел.	112
Ремонтников	чел.	34
Производительность одного автомобиля	тыс.т/авт.	10,3
Производительность одного работника	тыс.т/чел.	6,1
Себестоимость перевозок	руб./т	154,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мероприятия по повышению производительности  труда

 

Для повышения  производительности труда и снижения себестоимости АТП возможно применить  следующие мероприятия:

1. Уменьшение количества автомобилей при том же объёме перевозок за счёт увеличения их коэффициента грузоподъёмности
2. Сокращение количества автомобилей при том же объёме перевозок за счёт увеличения времени пребывания в наряде
3. Увеличение производительности труда за счёт совмещения профессий
4. Уменьшение себестоимости перевозок за счёт экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов.

В данной курсовой работе повышать производительность труда  будем путём сокращения количества автомобилей, увеличив их коэффициент  грузоподъёмности только у самосвалов.

 

7.1 Производственные мощности  и стоимость основных фондов

 

Принимаем коэффициент  грузоподъёмности самосвалов, равный 0,98, тогда производственные мощности и стоимость основных производственных фондов будем составлять:

Для химкомбината:

 

 

 

 

 

Для металлургического  завода:

 

 

 

 

 

Рассчитаем  стоимость, которая приходится на транспортные средства для химкомбината и металлургического  завода. Расчёт приведён в таблице.

Таблица №12 - Расчёт стоимости автомобилей

Наименование ПС	Количество автомобилей			Цена, тыс.руб.	Стоимость, тыс.руб.
	Химкомбинат	Металлургический завод	Всего
Бортовые	7	7	14	2100	29400
Самосвалы	26	25	51	2400	122400
Прочие	8	5	13	1900	24700
Итого:					∑176500

 

Общая стоимость  транспортных средств составляет 128500000 руб., тогда полная стоимость основных фондов будет составлять:

 

 

 

Рассчитаем  стоимость основных фондов АТП, зная стоимость автомобилей.

Таблица №13 - Стоимость основных фондов

 

 

№	Наименование основных фондов	Доля, %	Стоимость, тыс.р.
1	Здания	13,2	37098,7
2	Сооружения	5,4	15176,7
3	Передаточные устройства	3,6	10117,8
4	Транспортные средства	62,8	176500
5	Прочее	15	42157,6
Итого		100