Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2014 в 12:11, курсовая работа
Курсовая работа направлена на освоение методов планирования на предприятии, на изучение показателей деятельности предприятия в базовом периоде, на анализ портфеля заказов.
Итогом работы является составление производственной программы предприятия, выраженной через систему планов.
ВВЕДЕНИЕ
1. Задание на выполнение курсового проекта/исходные данные
2. Расчет основных показателей внутрифирменного плана
3. Сводные таблицы по изделиям и заказам
4. Матрица приоритетов
5. Матрица БКГ
6. Исследование и обоснование включения в план производства предложений по различным заказам
7. Расчет недостающих данных для базового периода
7.1. Расчет производственных площадей
7.2. Расчет производственных площадей
8. Определение плановой потребности в оборудовании с учетом нормативной загрузки и трудоемкости изготовления изделий
9. Определение плановой потребности в производственных площадях
10. Определение плановой потребности работников на предприятии
11. Расчет потребности в капитальных вложениях на развитие производства
11.1 Расчет потребности в оборудовании
11.2. Расчет потребности в площадях
12. Определение КВ, RКВ и RКВ в единицу изделия
13. Разработка планов
14. Окончательная производственная программа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
i – номер изделия;
j – номер заказа.
Выполним анализ плановой прибыли и рентабельности продукции, т.е.
сформируем и заполним таблицу – «Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности» по каждому из заказов.
Таблица 8 – Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по прямым договорам с потребителями
Изд. |
Кол-во, шт. |
Средняя цена, тыс. руб. |
Выручка, тыс. руб. |
С/с ед., тыс. руб. |
С/с объема, тыс. руб. |
Прибыль ед., тыс. руб. |
Прибыль объема, тыс. руб. |
R продукции |
А1 |
146 |
23,2 |
3 387 |
18,7 |
2 730 |
4,5 |
657,0 |
24,1% |
А2 |
0 |
0 |
0 |
25,7 |
0 |
-25,7 |
0,0 |
0,0% |
А3 |
73 |
47,3 |
3 453 |
35,3 |
2 577 |
12,0 |
876,0 |
34,0% |
А4 |
91 |
30 |
2 730 |
23 |
2 093 |
7,0 |
637,0 |
30,4% |
А5 |
132 |
25,2 |
3 326 |
19,5 |
2 574 |
5,7 |
752,4 |
29,2% |
А6 |
42 |
34,6 |
1 453 |
26,5 |
1 113 |
8,1 |
340,2 |
30,6% |
А7 |
36 |
53,7 |
1 933 |
41,2 |
1 483 |
12,5 |
450,0 |
30,3% |
А8 |
122 |
64,5 |
7 869 |
51,5 |
6 283 |
13,0 |
1 586,0 |
25,2% |
А9 |
58 |
85,2 |
4 942 |
66,2 |
3 840 |
19,0 |
1 102,0 |
28,7% |
Итого |
700 |
363,7 |
29 093,5 |
307,6 |
22 692,9 |
56,1 |
6 400,6 |
28,2% |
Таблица 9 – Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по государственному заказу
Изд. |
Кол-во, шт. |
Средняя цена, тыс. руб. |
Выручка, тыс. руб. |
С/с ед., тыс. руб. |
С/с объема, тыс. руб. |
Прибыль ед., тыс. руб. |
Прибыль объема, тыс. руб. |
R продукции |
А1 |
104 |
23,8 |
2 475 |
18,7 |
1 945 |
5,1 |
530 |
27,3% |
А2 |
0 |
0,0 |
0 |
25,7 |
0 |
-25,7 |
0 |
0,0% |
А3 |
39 |
45,7 |
1 782 |
35,3 |
1 377 |
10,4 |
406 |
29,5% |
А4 |
0 |
0,0 |
0 |
23 |
0 |
-23,0 |
0 |
0,0% |
А5 |
30 |
25,3 |
759 |
19,5 |
585 |
5,8 |
174 |
29,7% |
А6 |
0 |
0,0 |
0 |
26,5 |
0 |
-26,5 |
0 |
0,0% |
А7 |
7 |
55,5 |
389 |
41,2 |
288 |
14,3 |
100 |
34,7% |
А8 |
0 |
0,0 |
0 |
51,5 |
0 |
-51,5 |
0 |
0,0% |
А9 |
15 |
85,8 |
1 287 |
66,2 |
993 |
19,6 |
294 |
29,6% |
Итого |
195 |
236,1 |
6 692 |
307,6 |
5 188 |
-71,5 |
1 504 |
29,0% |
Таблица 10 – Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по муниципальному заказу
Изд. |
Кол-во, шт. |
Средняя цена, тыс. руб. |
Выручка, тыс. руб. |
С/с ед., тыс. руб. |
С/с объема, тыс. руб. |
Прибыль ед., тыс. руб. |
Прибыль объема, тыс. руб. |
R продукции |
А1 |
5 |
22,3 |
112 |
18,7 |
94 |
3,6 |
18 |
19,3% |
А2 |
4 |
31,6 |
126 |
25,7 |
103 |
5,9 |
24 |
23,0% |
А3 |
0 |
0,0 |
0 |
35,3 |
0 |
-35,3 |
0 |
0,0% |
А4 |
6 |
27,5 |
165 |
23 |
138 |
4,5 |
27 |
19,6% |
А5 |
9 |
27,1 |
244 |
19,5 |
176 |
7,6 |
68 |
39,0% |
А6 |
0 |
0,0 |
0 |
26,5 |
0 |
-26,5 |
0 |
0,0% |
А7 |
0 |
0,0 |
0 |
41,2 |
0 |
-41,2 |
0 |
0,0% |
А8 |
8 |
75,2 |
602 |
51,5 |
412 |
23,7 |
190 |
46,0% |
А9 |
7 |
83,6 |
585 |
66,2 |
463 |
17,4 |
122 |
26,3% |
Итого |
39 |
267,3 |
1 834 |
307,6 |
1 385 |
-40,3 |
448 |
32,4% |
Таблица 11 – Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по заявкам оптовых покупателей
Изд. |
Кол-во, шт. |
Средняя цена, тыс. руб. |
Выручка, тыс. руб. |
С/с ед., тыс. руб. |
С/с объема, тыс. руб. |
Прибыль ед., тыс. руб. |
Прибыль объема, тыс. руб. |
R продукции |
А1 |
0 |
0,0 |
0 |
18,7 |
0 |
-18,7 |
0 |
0,0% |
А2 |
30 |
29,3 |
879 |
25,7 |
771 |
3,6 |
108 |
14,0% |
А3 |
25 |
41,0 |
1 025 |
35,3 |
883 |
5,7 |
143 |
16,1% |
А4 |
12 |
26,2 |
314 |
23 |
276 |
3,2 |
38 |
13,9% |
А5 |
13 |
24,2 |
315 |
19,5 |
254 |
4,7 |
61 |
24,1% |
А6 |
15 |
31,7 |
476 |
26,5 |
398 |
5,2 |
78 |
19,6% |
А7 |
22 |
50,7 |
1 115 |
41,2 |
906 |
9,5 |
209 |
23,1% |
А8 |
11 |
60,9 |
670 |
51,5 |
567 |
9,4 |
103 |
18,3% |
А9 |
0 |
0,0 |
0 |
66,2 |
0 |
-66,2 |
0 |
0,0% |
Итого |
128 |
264,0 |
4 794 |
307,6 |
4 053 |
-43,6 |
740 |
18,3% |
Таблица 12 – Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по индивидуальным заказам потребителей
Изд. |
Кол-во, шт. |
Средняя цена, тыс. руб. |
Выручка, тыс. руб. |
С/с ед., тыс. руб. |
С/с объема, тыс. руб. |
Прибыль ед., тыс. руб. |
Прибыль объема, тыс. руб. |
R продукции |
А1 |
8 |
22,0 |
176 |
18,7 |
150 |
3,3 |
26 |
17,6% |
А2 |
6 |
29,8 |
179 |
25,7 |
154 |
4,1 |
25 |
16,0% |
А3 |
0 |
0,0 |
0 |
35,3 |
0 |
-35,3 |
0 |
0,0% |
А4 |
9 |
27,7 |
249 |
23 |
207 |
4,7 |
42 |
20,4% |
А5 |
6 |
23,8 |
143 |
19,5 |
117 |
4,3 |
26 |
22,1% |
А6 |
0 |
0,0 |
0 |
26,5 |
0 |
-26,5 |
0 |
0,0% |
А7 |
0 |
0,0 |
0 |
41,2 |
0 |
-41,2 |
0 |
0,0% |
А8 |
6 |
63,3 |
380 |
51,5 |
309 |
11,8 |
71 |
22,9% |
А9 |
7 |
84,0 |
588 |
66,2 |
463 |
17,8 |
125 |
26,9% |
Итого |
42 |
250,6 |
1 715 |
307,6 |
1 400 |
-57,0 |
315 |
22,5% |