Экономическая эффективность инвестиционного проекта

 

Таблица 12 - Значение коэффициента

, учитывающего дополнительную площадь (проходы и проезды)

Основная площадь, занимаемая оборудованием, , м2	Коэффициент, учитывающий  дополнительную площадь,
20,1…75,0	2,0

 

1. Расчет годовой производственной мощности цеха.

Производственная  мощность определяется по формуле:

где – часовая производительность оборудования (агрегата), т/час,

– эффективный фонд времени работы оборудования, час.

Годовой эффективный фонд времени работы оборудования определяется по формуле:

где – календарная продолжительность года, дн.;

 – плановые простои оборудования в ремонте, дн.

Базовый вариант:

 

 

Проектный вариант

 

 

Таблица 1- Показатели годовой производственной мощности

№	Показатель	Величина показателя
		базовый вариант	проектный вариант
1.	Календарная продолжительность года, дн.	365	365
2.	Простои оборудования по графику ППР, дн.	30	27
4.	Часовая производительность оборудования, т/час	1,99	2,1293
5.	Эффективное время работы оборудования, час	8040	8112
6.	Годовая производственная мощность оборудования, т/год	15999,6	17272,882

 

2. Расчет капитальных вложений (инвестиций) в производственное оборудование.

Затраты на модернизацию оборудования рассчитываются по формуле:

где – стоимость вновь вводимых узлов и деталей, руб.;

– стоимость демонтированных  узлов и деталей, руб.;

– затраты на демонтаж (разборку) оборудования, руб.

– затраты на сборку и монтаж оборудования после модернизации, руб.

 – коэффициент накладных расходов = 1,5.

где – трудоемкость демонтажа, н-час,

– средневзвешенная часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб./час

 – количество ремонтных  рабочих = 3 чел.;

 – коэффициент премирования

 – коэффициент доплат за ночные и вечерние часы = 1,2;

 – коэффициент доплат до часового, дневного и месячного фондов оплаты труда = 1,4; 

= 1,1 – коэффициент выполнения  норм;

= 1,1– коэффициент доплат за  условия труда;

= 1,067 – коэффициент доплат  за профессиональное мастерство;

 – коэффициент отчислений  на социальные нужды = 1,36.

где – трудоемкость сборки и монтажа оборудования, после модернизации, н-час.

Затраты на демонтаж (разборку) оборудования:

 

Затраты на сборку и монтаж оборудования после  модернизации:

 

Затраты на модернизацию оборудования:

 

 

3. Расчет себестоимости выпускаемой продукции по сравниваемым вариантам.

3.1. Затраты на сырье, полуфабрикаты, основные и вспомогательные материалы

Годовой расход каждого вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов рассчитываем по формуле:

где − годовой расход каждого вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов, т/год;

− часовой расход каждого вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов, т/час;

−эффективное время работы оборудования, час.

Часовой расход каждого вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов ( ) рассчитывается по формуле:

где − часовая производительность оборудования, т/час;

− часовая норма расхода данного  вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов.

Расход  на 1 тонну конечной продукции каждого  вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов рассчитываем по формуле:

Затраты на каждый вид сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов, необходимых для изготовления 1 тонны конечной продукции:

где − цена за единицу измерения

Базовый расчет:

Часовой расход каждого вида сырья

   Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Годовой расход каждого вида сырья

Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Расход  на 1 тонну конечной продукции каждого  вида сырья

Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Затраты на каждый вид сырья, необходииого для изготовления 1 тонны конечной продукции:

Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Проектный расчет:

Часовой расход каждого вида сырья

   Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Годовой расход каждого вида сырья

Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Расход  на 1 тонну конечной продукции каждого  вида сырья

Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Затраты на каждый вид сырья, необходимого для изготовления 1 тонны конечной продукции:

Сода каустическая

Сода кальцинированная

Кислота фосфорная (техническая)

Аммоний азотнокислый

Соль поваренная

Таблица 2 - Затраты на сырье, полуфабрикаты, основные и вспомогательные материалы

Вид сырья, полуфабрикатов, материалов	Ед. изм.	Расход на одну тонну продукции, ( )		Цена за единицу измерения	Затраты, руб.
		базовый	проект		базовый	проект
1	2	3	4	5	6	7
Сода каустическая Сода кальцинированная Кислота фосфорная (техническая) Аммоний азотнокислый Соль поваренная	т т     т   т т	0,005 0,8     0,8375   0,008 0,001	0.0047 0.752     0,8375   0.00728 0.00091	16230 7400     50370   10950 2000	81.15 5920     42184.88   87.6 2	76.28 5564.8     42184.88   79.72 1.82
Итого					48275,625	47907,5

 

3.2. Затраты  на энергоносители и электрическую  энергию

Годовой расход каждого вида энергоносителей (пара, воды, природного газа, сжатого воздуха) рассчитываем по формуле:

,

где − годовой расход каждого вида энергоносителя;

− часовой расход каждого вида энергоносителя.

Часовой расход каждого вида энергоносителя рассчитываем по формуле

,

где − часовая норма расхода данного вида энергоносителя.

Расход  энергоносителей на 1 тонну конечной продукции рассчитываем по формуле:

Затраты на каждый вид энергоносителей, необходимых для изготовления 1 тонны конечной продукции, рассчитываем по формуле:

Годовой расход электроэнергии рассчитываем по формуле:

где − суммарная мощность электродвигателей, (см. приложение 2);

− коэффициент загрузки электродвигателей  по времени = 0,8;

− коэффициент загрузки электродвигателей  по мощности = 0,75;

− коэффициент полезного действия электродвигателей = 0,85;

− коэффициент полезного действия электросети завода = 0,9.

Расход электроэнергии на одну тонну продукции:

Затраты на электрическую энергию, необходимую для изготовления 1 тонны конечной продукции, рассчитываем по формуле:

    

где − цена электроэнергии, руб./кВт∙час.

Базовый расчет:

Часовой расход каждого вида энергоносителя:

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Годовой расход каждого вида энергоносителей

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Расход  энергоносителей на 1 тонну конечной продукции

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Затраты на каждый вид энергоносителей, необходимых для изготовления 1 тонны конечной продукции:

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Годовой расход электроэнергии рассчитываем по формуле:

 

Расход электроэнергии на одну тонну продукции:

 

Затраты на электрическую энергию, необходимую для изготовления 1 тонны конечной продукции:

 

Проектный расчет:

Часовой расход каждого вида энергоносителя:

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Годовой расход каждого вида энергоносителей

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Расход  энергоносителей на 1 тонну конечной продукции

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Затраты на каждый вид энергоносителей, необходимых для изготовления 1 тонны конечной продукции:

Электроэнергия

Пар

Вода  речная

Газ природный

Годовой расход электроэнергии рассчитываем по формуле:

 

Расход электроэнергии на одну тонну продукции:

 

Затраты на электрическую энергию, необходимую для изготовления 1 тонны конечной продукции:

 

Таблица 3 - Затраты на энергоносители и электрическую энергию, необходимые для выпуска 1 тонны конечной продукции

Вид энергоносителя	Ед. изм.	Расход на одну тонну продукции,		Цена  за единицу измерения	Сумма, руб.
		базовый	проект		базовый	проект
1	2	3	4	5	6	7
Электроэнергия Пар  Вода речная Газ природный	кВт*ч Гкал м3 кг у.т.	68,0 0,67 18,3 228,7	65.28 0.67 17.385 228.7	1.237 150.4 0.798 2.62	84,12 100,77 14,60 599,2	80,75 100,77 13,87 599,2
Итого					798,69	794,59

 

3.3. Затраты  на заработную плату основных  производственных рабочих

Таблица 4 - Пример графика сменности при четырехбригадном комплектовании кадров с 12-ти часовыми рабочими сменами