Эффективность использования кадрового потенциала ООО «Нолинская кондитерская фабрика»

• сокращение производства продукции привело к сокращению выручки от реализации и затрат на выпуск и продвижение продукции – на 11,3% и 14,4% соответственно;
• вместе с тем в рассматриваемом периоде устойчиво повышались валовая и чистая прибыль предприятия соответственно на 196,7% и 147%, что свидетельствует о повышении эффективности производства и продаж;
• положительная динамика доходов соответствующим образом отразилась и на показателях рентабельности, прирост которых составил от 1,8 до 3,6 п.п. Наиболее низкими темпами растет рентабельность продаж, это связано с увеличением коммерческих расходов фабрики в 4,6 раза, что свидетельствует о трудностях в сбытовой политике.

 

3 Эффективность использования кадрового  потенциала ООО «Нолинская кондитерская фабрика»

3.1 Динамика численности  и характеристика состава персонала

 

В любом производстве его результаты определяются, прежде всего, человеческим фактором. Результат производства обусловлен количеством работников, качеством их труда и производительностью. Трудовой потенциал ООО «Нолинская кондитерская фабрика» состоит из следующих групп: аппарат управления, специалисты, рабочие. Динамика численности трудовых ресурсов за 2011-2013 годы представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Состав и структура трудовых ресурсов ООО «Нолинская кондитерская фабрика»

Показатели	2011г.		2012г.		2013 г.		2013г. к 2011г.
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	п.п.
Среднесписочная численность, чел., в том числе:	169	100	157	100	143	100	-26	0
промышленно-производственный  персонал	94	55,6	92	58,6	88	61,5	-6	5,9
в т. ч. рабочие	72	42,6	69	44,0	66	46,2	-6	3,6
руководители	8	4,7	9	5,7	10	7,0	2	-2,3
специалисты	14	8,3	16	10,2	17	11,9	3	3,6
Непромышленный персонал	53	31,4	40	25,5	28	19,6	-25	-11,8

 

За исследуемый период среднесписочная численность уменьшилась на 15,4% (26 человек). В основном это непроизводственный персонал. В связи   с открытием магазинов численность непроизводственного персонала увеличилась в 2,8 раза. В течение рассматриваемых трёх лет численность персонала предприятия сократилась на 26 человек, в том числе за счёт высвобождения непромышленного персонала, занятого на обслуживании социальных объектов, переданных в муниципальную собственность.

Изменения в техническом оснащении повлекли за собой сокращение промышленно-производственного персонала на 6 человек (6,4%) за счет рабочих фабрики. Совершенствование технологии производства, развитие коммерческой службы, торговых сетей предприятия привели к увеличению численности руководящего состава и специалистов ООО «Нолинская кондитерская фабрика».

Изменения в кадровом составе предприятия отразились и на его структуре. Доля непромышленного персонала, представленного в настоящее время работниками торговых подразделений, составляет 19,6%, что на 11,8 п.п. меньше уровня 2011 года. Увеличился на 3,6 п.п. удельный вес специалистов предприятия, в совокупности с руководителями их доля в 2012 году составила 18,9%.

Следует отметить, что за счёт некоторых и изменений в организационной структуре: ликвидации и сокращения нерентабельных производств и непроизводственной сферы, структура трудового коллектива в настоящее время в большей степени соответствует технологическим и экономическим особенностям фабрики. В последние годы сформировался адекватный производственной структуре промышленный персонал, введены новые ставки специалистов-технологов, сокращена избыточная рабочая сила.

Состав и структура трудовых ресурсов ООО «Нолинская кондитерская фабрика» по образованию представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Состав и структура трудовых ресурсов ООО «Нолинская кондитерская фабрика» по образованию

Показатели	2011г.			2012г.			2013г.
	чел.	%	чел.		%	чел.		%
Состав работников по образовательному уровню:	169	100	157		100	143		100
неполное среднее образование	19	11,2	16		10,2	13		9,1
общее среднее образование	93	55,0	78		49,7	63		44,1
среднее техническое образование	22	13,0	26		16,6	29		20,3
высшее образование	35	20,7	37		23,6	38		26,6

 

Как показывают данные таблицы 9, по структуре образования преобладающая часть работников предприятия в 2013 году имела среднее образование – 44,1% занятых, 26,6% - высшее образование и 20,3% - среднеспециальное образование. Отметим, что сформировавшуюся по уровню образования структуру работников, где 46,9% занятых имеют уровень образования выше среднего, можно считать достаточно хорошей.

Далее рассмотрим качественный состав работников предприятия, представленный в таблице 10.

Таблица 10 – Качественный состав работников

Показатели	2011г.		2012г.		2013г.
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Возрастной состав работающих:	169	100	157	100	143	100
-  до 28 лет	40	23,9	40	25,6	37	26
-  от 28 до 45 лет	62	36,8	58	37,2	54	37,8
-  от 45 до 55 лет	51	29,9	43	27,3	37	26
-  56 лет и старше	16	9,4	16	9,9	15	10,2

 

Распределение работников по возрастным группам показывает, что наибольший удельный вес занимают лица в возрасте от 28 до 45 лет, доля которых увеличилась в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 1,2 процентных пункта и составила 37,8%.

В это же время наблюдается сокращение удельного веса работников в возрасте от 45 до 55 лет и увеличение удельного веса работников в возрасте до 28 лет.

Проанализируем движение кадров в ООО «Нолинская кондитерская фабрика (таблица 11).

Из приведённых данных видно, что коэффициенты по приёму значительно ниже, чем по увольнению, что свидетельствует о высвобождении рабочей силы.

 

Таблица 11 - Анализ движения персонала рабочей силы

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013г.
Численность работников на начало года, чел.	171	159	146
Принято работников, чел.	24	26	21
Уволено работников, чел.	28	36	35
Уволено работников по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины	23	28	25
Численность работников на конец года, чел.	167	155	140
Коэффициент оборота по увольнению (%)	0,16	0,23	0,24
Коэффициент оборота по приему (%)	0,14	0,17	0,15
Коэффициент текучести кадров (%)	0,13	0,18	0,17

 

Уровень текучести кадров самый высокий наблюдался в 2012 году. В 2013 году показатель текучести кадров составил 17%. 

 

3.2 Анализ использования рабочего времени и производительности труда

 

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия заключается в проведении анализа использования рабочего времени, динамики продолжительности рабочего дня, отработанных за год рабочих дней как в целом по коллективу работников, так и в расчете на одного занятого.

Показатели использования трудовых ресурсов приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Показатели использования рабочего времени

Показатель	2011г.	2012г.	2013 г.	2013 г. к 2011 г., %
Отработано за год одним работником
Дней	225	221	218	96,9
часов	1721	1702	1657	96,3
Средняя продолжительность рабочего дня, ч	7,65	7,7	7,6	99,3
Отработано на предприятии, всего, чел.-час.	290891	267167	236922	81,4
Фонд рабочего времени, час	304200	277576	249392	82,0

 

Результаты расчетов показывают, что в рассматриваемом периоде сократилось количество отработанных часов, что связано как с сокращением общего числа занятых, так и с уменьшением отработанных дней.

Как показывают данные, произошло также сокращение средней продолжительности рабочего дня на 0,7%. В совокупности эти факторы вызвали сокращение фонда рабочего времени и фактически отработанных часов по предприятию на 18% и 18,6% соответственно.

Далее проведем оценку степени использования рабочего времени на предприятии (таблица 13).

Таблица 13 – Показатели степени использования трудовых ресурсов

Показатель	2011г.	2012г.	2013 г.	2013 г. к 2011 г., %
Фактическая продолжительность рабочего года одного работника, час.	1721	1702	1657	96,3
Коэффициент использования рабочего времени  в течение года	0,96	0,96	0,95	99,3
Коэффициент использования рабочего времени  в течение смены	0,96	0,96	0,95	99,3

 

Как показывают данные таблицы 13, на 3,7% сократилась фактическая продолжительность рабочего года одного работника. Несколько ухудшились показатели использования рабочего времени.

В таблице 14 отражены показатели, характеризующие эффективность использования рабочей силы на предприятии.

Таблица 14 – Показатели эффективности использования рабочей силы

Показатель	2011г.	2012г.	2013 г.	2013г. к 2011 г.,%
1	2	3	4	5
Выручка от продаж, тыс. руб.	30670	26671	27198	88,7
Численность персонала, чел.	169	157	143	84,6
Производство продукции, тонн	1843	1535	1530	83,0
Затраты труда, чел.-час	290891	267167	236922	81,4
Уровень инфляции	1	1,088	1,091	х
Производство продукции в сопоставимой оценке (в ценах 2013 года), тыс. руб.	36406	29098	27198	74,7
Среднегодовая выработка, тонн/чел.	10,9	9,8	10,7	98,1
Продолжение таблицы 14
1	2	3	4	5
Производство продукции в расчете на 1тыс.чел.-час., тонн	6,3	5,7	6,5	101,9
Производительность труда, тыс. руб.	181,5	169,9	190,2	104,8
Производительность труда в сопоставимой оценке, руб./чел.час	125,2	108,9	114,8	91,7