Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов (на примере ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»)

 

Структуру трудовых ресурсов по возрастным критериям представим на рисунке 2.7.

Рис. 2.7 - Структур трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 по возрастным критериям

 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что трудовые ресурсы комплекса в основном представлены категориями до 30 лет (42%) и от 30 до 39 лет – 37%.

Анализ кадрового состава  колесопрокатного комплекса ОАО  «ВМЗ» по уровню образования представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Анализ трудовых ресурсов по уровню образования

Категории по уровню образования	2010 год	2011 год	Относит. изменение, %
Высшее	26	37	+42
Неоконченное высшее	68	84	+23,5
Среднее	20	35	+ 75
Средне специальное	198	191	-3,5
Итого:	312	347	11,2

 

На рисунке 2.8 представим структуру трудовых ресурсов комплекса по уровню образования в 2011 году.

Рис. 2.8 -  Квалификация  трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 по уровню образования

 

Основной состав персонала ТЭСЦ-3 представлен сотрудниками со средним специальным образованием (55 %), 24 % сотрудников комплекса получает высшее образование.

Средняя заработная плата  в ТЭСЦ-3 за декабрь 2011 г. составила  25 449 руб. и увеличилась по сравнению  с январем 2011 года (23 754) на 1 695 руб. (7%)

Итак, сделаем выводы по проведенному анализу. В 2011 году численность работников цеха выросла на 11,2 % после значительного уменьшения на 13,6 % в 2010 году. Столь значительное увеличение в численности и производительности цеха связано с проведенным в 2010 году его переоснащением.

Проведенный анализ показал, что на в ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ» довольно высокая текучесть кадров, составившая  в 2011 году 17,6%, хотя по сравнению с 2010 годом она снизилась на 7,9 %. Коэффициент замещения меньше единицы, следовательно, в ТЭСЦ имеют место сокращение числа занятых в производстве.

Трудоемкость  определяют делением затрат труда промышленно-производственного  персонала на количество произведенной  продукции, и составляет в ТЭСЦ-3 на конец 2011 года 0,8%, хотя в 2010 составляла 1,58%. Доля затрат на оплату труда в стоимости продукции довольно мала, что обусловлено высокой степенью автоматизации производства.

Персонал предприятия  характеризуется такими показателями, как категории работников, возрастной состав, половой состав, стаж работы, уровень образования и т.д.

Анализ структуры персонала  показал, что 94% работников ТЭСЦ-3 составляют рабочих, 5 % в структуре работников комплекса составляют руководители.

Среди работников комплекса  преобладают мужчины, доля которых  в общей численности работников ТЭСЦ-3 в 2011 году составила 67% (232 человека).

Из данных таблицы  видно, что наибольшее увеличение в  численности трудовых ресурсов произошло  среди работников в возрасте до 39 лет. Коллектив ТЭСЦ-3 довольно молодой, трудовые ресурсы комплекса в основном представлены категориями до 30 лет (42%) и от 30 до 39 лет – 37%.

Основной состав персонала ТЭСЦ-3 представлен сотрудниками со средним специальным образованием (55 %), 24 % сотрудников комплекса получает высшее образование.

Полнота использования трудовых ресурсов оценивается по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. Анализ использования трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ» представим в таблице 2.8.

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним  рабочим в среднем за год (Д) и  средней продолжительности рабочего дня (П):

ФРВ = ЧР × Д × П (2.5)

 

 

 

 

 

Таблица 2.8 - Использование трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

Показатель	2010 г	2011 г	отклонение
			абс.	%
Среднесписочная численность рабочих (ЧР)	312	347	35	11,22
Отработано за год одним рабочим:
-дней (Д)	238,2	237,2	-1	-0,42
-часов (Ч)	1879,3	1888,1	8,8	0,47
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч.	7,89	7,96	0,07	0,89
Фонд рабочего времени, ч.	586372,176	655174,86	68802,688	11,73

 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним  рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):

 

ФРВ = ЧР × Д × П (2.6)

 

В ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»  фактический фонд рабочего времени увеличился на 11,73% в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:

ΔФРВ чр = (ЧР ф –  ЧР пл) × Д пл × П пл = 65778,93 ч.

ΔФРВ д = (Д ф –  Д пл) × ЧР ф × П пл = - 14897,11 ч.

ΔФРВ п = (П ф –  П пл) × Д ф × ЧР ф =   5761,58

Всего      + 56643,41 ч.

По приведенным данным можно сказать, что имеющиеся  трудовые ресурсы ТЭСЦ-3 используются не в поной мере. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех – 841 день.

Отсутствие сверхурочно  отработанного времени говорит о хорошей организации производственного процесса.

Чтобы выявить причины  целодневных и внутрисменных  потерь рабочего времени сравнивают данные фактического и планового  баланса рабочего времени (таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

Показатели	2010 г.	план	2011 г.	абс. откл.		отн. прирост, %		% выполнения плана
				от 2010	от плана	факт	по плану
Календарный фонд времени, в т.ч.	365	365	365	-	-	-	-	100
-праздничные	10	10	11	-	-	-	-	100
-выходные	106	104	104		-2	-2	-	98
Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3)	249	250	250	-	1	0,4	-	100,4
Неявки на работу, дни, в т.ч.:	10,8	10	12,8	2,8	2	18,5	28	92,6
-ежегодные отпуска	5,4	5,2	7,2	2	1,8	33	38	96
-болезни	5	5	5,4	0,4	0,4	8	8	100
-прогулы	0,4	-	0,2	-0,1	-0,2	-50	-	-
-простои	-	-	-	-	-	-	-	-
Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5)	238,2	240	237,2	-2,8	-1	-0,5	-1,2	100,8
Продолжительность рабочего дня, час.	8	8	8	-	-	-	-	-
Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11)	1905,6	1920	1897,6	-22,4	-8	-0,5	-0,1	100,8
Предпраздничные сокращенные  дни, час.	10	10	11	1	1	10	10	100
Внутрисменные простои, час.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14)	1895,6	1895,6	1886,6	-9	-9	-0,4	-0,4	100
Средняя продолжительность  рабочего дня, час.	7,89	7,96	7,96	-	0,07	0,8	-	100,8

 

Согласно графику работы в организации введено 2 выходных дня. По определению трудовым кодексом продолжительность рабочего дня  составляет 8 часов при пятидневке, десять праздников и десять сокращенных предпраздничных дней.

По табличным данным, в планы входило улучшение  использования рабочего времени. Каждый член трудового коллектива вместо 238,2 рабочих мест за прошлый год должен был отработать 240 рабочих дня в 2011 г.

Снижение целодневных  потерь рабочего времени предусматривалось  в результате проведения мероприятий  по сокращению прогулов, простоев и  заболеваний. Число неявок в 2011г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.

По данным баланса  рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это увеличение вызвано: превышением плановой величины ежегодных отпусков    +1,8 дня; болезнями + 0,4 дня; - сокращением простоев - 0,2. Итого увеличение    + 2 дня.

Из всех целодневных  потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени  в результате прогулов.

В 2011 г. предприятие уволило 5 человек за  нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.  В данном разделе произведем анализ динамики производительности труда с оценкой выполнения плана. Для анализа данные сведем в таблице 2.10.

При анализе производительности труда в ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ», наблюдается увеличение среднегодовой выработки в 2011 г. одного работника ППП, сравнивая с 2010 годом на 77%, абсолютное выражение - 112677,99 руб.; увеличение среднегодовой выработки одного рабочего  в 2009 году на 72%, по сравнению с 2010 годом,  абсолютное выражение - 137798,53 руб.; увеличение показателей среднедневной выработки одного рабочего на 72%(584,32 руб.), среднечасовой на 71% (72,51 руб.)

Отклонения выработки  зависят от следующих факторов: доли рабочих, отработанных дней одним рабочим в году, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки. Их влияние на среднегодовую выработку рассчитывается способом цепной подстановки.

 

ГВ= УД × Д × П  × СВ (2.7)

 

ΔГВуд=(УД1-УД0)×Д0×П0×СВ0 = 3821,567

ΔГВд=(Д1-Д0)× УД1× П0×СВ0 = -633,719

ΔГВп=(П1-П0)× УД1 ×Д 1×СВ0 = 1333,622

ΔГВсв=(СВ1-СВ0)×УД1×П1×Д1= 108156,52

Всего  + 112677,99

 

Таблица 2.10 - Показатели производительности труда в ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

Показатели	2010 г.	2011 г.	Абсолютн.	относительный прирост
			откл
Объём производства в сопоставимых ценах, тыс. р.	139493	276581	137088	1,98
ССЧ ППП, чел,	950	1064	+ 114	1,12
-в т.ч. рабочих, чел.	730	841	+ 111	1,15
Число отработанных рабочими ч/д.	1371960,5	1587902,1	215941,6	1,16
Число отработанных рабочими ч/ч(тыс/ч)	10824,77	12639,7	1814,93	1,17
Среднегодовая вы-работка одного работника ППП, руб. (стр.1*1000:стр.2)			+112677,99
Выработка одного рабочего, руб.:
-среднегодовая (стр.1*1000:стр.3)	191079,27	328877,8	137798,53	1,721
-среднедневная (стр.1*1000:стр.4)	802,18	1386,5	584,32	1,728
-среднечасовая (стр.1*1000:стр.5)	101,67	174,18	72,51	1,713
Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год (стр.4:стр.3)	238,2	237,2	-1	0,996
Среднее число часов, отработанных одним рабочим в  год (стр.5:стр.3)	1879,3	1888,1	8,8	1,005
Средняя продолжительность рабочего дня,час.(стр.5:стр.4)	7,89	7,96	0,07	1,009

 

   

Подытожим вышеприведенные  данные. В ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ» наблюдается рост производительности труда, за счет того, что доля рабочих на предприятии увеличилась в 2011 году, увеличилась средняя продолжительность рабочего дня. Также на предприятии внедрили  в производство современные новые технологии, европейского стандарта, что повлекло за собой одновременный рост объема выполняемых работ, поэтому тенденция увеличения выработки является благоприятной и свидетельствует об эффективном использовании трудовых ресурсов на данном предприятии. 

 

3. Рекомендации по совершенствованию управления эффективностью трудовых ресурсов

 

Резервом управления трудовой эффективности является увеличение заинтересованности персонала в повышении результативности функционирования предприятия для извлечения максимальной прибыли в периоды значительного увеличения емкости рынка. Для достижения нужного эффекта необходимо изменить сложившуюся систему мотивации персонала путем развития имеющихся и внедрения новых форм материального стимулирования на основе административных, экономических и социально-психологических методов управления.

Для увеличения заинтересованности персонала в результативности функционирования предприятия необходимо развивать следующие стороны мотивационного воздействия и соответствующие им стимулирующие формы:

1. Развитие культуры  предприятия как системы значимых  для всего персонала корпоративных  представлений, ценностных ориентации  и норм, которые обеспечат понимание и признание целей предприятия, ориентация на перспективу, согласование взаимных интересов между работниками предприятия. Понятно, что активизация работ в этом направлении предполагает выделение соответствующих материальных средств.

2. Система участия  работников в распределении общего  хозяйственного результата в  капитале предприятия, что содействует  развитию партнерства и сотрудничества. Установка на кооперативность  в поведении, ориентации на  соотнесение затрат и результатов,  готовность к риску позволит повысить ответственность работающих и администрации за результаты своего труда.

3. Обслуживание персонала  (формы социальных льгот, услуг  и преимуществ для работников). Управленческие средства-стимулы:  мероприятия по повышению безопасности труда, охране здоровья, созданию условий для отдыха, занятий спортом, забота о работниках, нуждающихся в помощи. Все эти меры также закладываются в бюджет затрат на персонал. Достигаемые цели: социальная защищенность и интеграция с предприятием, повышение трудовой активности и, как следствие, - рост производительности труда.