Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов (на примере ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»)

 

 

Структуру объемов трубного производства по основным цехам в тоннах представлены на рисунке 2.1, из которого видно, что производство ТЭСК-3 в общей структуре трубного производства ОАО «ВМЗ» составляет 16%.

Рисунок 2.1 - Структура объемов трубного производства ОАО «ВМЗ»

 

Результаты от реализации продукции ОАО «ВМЗ» по основным цехам производства представлены в  таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Результаты от реализации продукции, работ и услуг ОАО «ВМЗ» за 2011 год

Наименование цехов  и подразделений		Кол-во	Отпускная стоимость (тыс. руб.)	Полная себестоимость (тыс. руб.)	Результат прибыль+ убыток - (тыс. руб.)	Уд.вес к общему объему реализации в %
1	Мартен (тн)	6 404	142 686	99 001	43 685	0,14%
2	Колесопрокатный (шт)	665 123	10 038 377	7 214 427	2 823 950	9,67%
3	ТЭСЦ - 2 (тн)	138 973	3 010 522	3 180 349	-169 827	2,90%
4	ТЭСЦ - 3 (тн)	317 944	12 372 402	10 547 569	1 824 833	11,92%
5	ТЭСЦ - 4 (тн)	1 171 948	67 616 725	48 452 140	19 164 585	65,15%
6	ТЭСЦ - 5 (тн)	317 378	10 035 044	9 681 108	353 936	9,67%
7	Железнодорожный	-	173 685	142 067	31 618	0,17%
8	ЦТД	-	17 488	7 439	10 049	0,02%
9	Пресс-центр	-	1 522	1 052	470	0,00%
10	Цех  энергоснабжения	-	333 279	401 070	-67 791	0,32%
11	Прочие услуги разных цехов и подразделений соцкультбыта	-	8 747	6 711	2 036	0,01%
12	Товары  для перепродажи (трубы)	1 145	27882	30 475	-2 593	0,03%
Всего:		0	103 778 359	79 763 409	24 014 950	100,00%

 

Реализация продукции  ТЭСЦ-3 составила 11,92% к общему объему реализации продукции ОАО «ВМЗ».

2.2. Анализ организации управления трудовыми ресурсами

на предприятии

 

ОАО «ВМЗ» является отраслевым звеном холдинга ЗАО «ОМК», который является главным управляющим и контролирующим органом. В ОАО «ВМЗ» линейно-функциональная структура управления, основанная на так называемом "шахтном" принципе построения и специализации управленческого процесса в зависимости от обязанностей, возложенных на заместителей руководителя - функциональных руководителей. К их числу относятся: коммерческий директор, заместители директора по кадрам, по производству, руководители информационного отдела, отдела маркетинга и т.д.

Общая организационная  структура управления ОАО «ВМЗ»  представлена на рисунке 2.2.

 

 

Рисунок 2.2 - Организационная структура управления ОАО «ВМЗ»

 

В связи с многоуровневым построением организационной структуры  ОАО «ВМЗ» и  широким территориальным охватом деятельности ОАО структурные подразделения Общества делятся на три типа: управленческие, сбытовые  и производственные (инфраструктурные).

Организационная структура  ТЭСЦ-3 представлена на рис. 2.3.

 

Рисунок 2.3 - Организационная структура ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

 

Кадровая политика ОАО «ВМЗ» формируется генеральным директором предприятия, определяет генеральную линию и принципиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу и находит выражение в виде административных и моральных норм поведения работников.

Стиль руководства  авторитарный, с задатками  либерального (директор старается соблюдать интересы трудового коллектива и маневрировать, чтобы соблюсти паритет интересов).

Профессиональный отбор персонала  в целом на исследуемом предприятии  включает в себя: формирование требований к рабочим местам; объявление о конкурсе в средствах массовой информации; медицинское обследование здоровья и работоспособности кандидатов; анализ увлечений и вредных привычек кандидатов; комплексная оценка кандидатов; утверждение в должности на испытательный срок; заключение договора; оформление кандидата. Рекомендательные письма приветствуются. Кадровая комиссия не создаётся. Собеседование имеет решающее значение при приёме на работу. Методы и критерии эффективности работы персонала  исследуемого предприятия складываются из: показателей экономической эффективности конечных результатов работы предприятия; показателей качества, результативности и сложности труда; показателей текучести персонала; уровня трудовой дисциплины; надёжности работы персонала; равномерности загрузки персонала.

 

 

2.3. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

 

Данные по численности работников и заработной платы ОАО «ВМЗ» и ТЭСЦ-3 представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Анализ показателей  труда ТЭСЦ-3

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год	Динамика показателей  в 2011 году
				абсолютные	%
Среднесписочная численность  работающих в ОАО ВМЗ, чел.	8 719	9 465	10 609	1 144	+12
Среднесписочная численность  работающих в ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ», чел.	361	312	347	+35	+11,2
Доля работников ТЭСЦ-3 в среднесписочной численности  работников ОАО «ВМЗ», %	4,8	4,1	3,9	-0,2	-4,9
Объем продукции. ТЭСЦ-3, тыс. руб.	11 508 629	5 314 055	12 372 402	7058347	+132,8
Выработка ТЭСЦ-3 на 1 рабочего, тыс. руб.	29433,8	13660,8	30030,1	16369,3	+119,8
Среднемесячная заработная плата, руб.	20 404	22 534	24 912	2 378	+11

 

Средняя заработная плата в ТЭСЦ-3 за декабрь 2011 г. составила  25 449 руб. и увеличилась по сравнению с январем 2011 года (23 754) на 1 695 руб. (7% )

 По отношению к  2010 в 2011 году средняя заработная плата увеличилась на 11 %. Динамика численности работников комплекса представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Динамика численности работников ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

 

В 2011 году численность  работников цеха выросла на 11,2 % после значительного уменьшения на 13,6 % в 2010 году. Столь значительное увеличение в численности и производительности цеха связано с проведенным в 2010 году его переоснащением.

Для изучения интенсивности  оборота в динамике и в сравнении  с другими предприятиями (отраслями) необходимы относительные показатели — коэффициенты оборота, которые  рассчитываются по следующим формулам:

(2.1)

Для увязки движения рабочей  силы с ситуацией на рынке труда  необходим коэффициент замещения  рабочей силы, который определяется по формуле:

       (2.2)

Расчет коэффициентов  интенсивности оборота трудовых ресурсов  представим в таблице 2.4.

Проведенный анализ показал, что на в ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ» довольно высокая текучесть кадров, составившая в 2011 году 17,6%, хотя по сравнению с 2010 годом она снизилась на 7,9 %. Коэффициент замещения меньше единицы, следовательно, в ТЭСЦ имеют место сокращение числа занятых в производстве.

Таблица 2.4 - Анализ интенсивности оборота кадров ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Среднесписочная численность	361	312	347
Принято	29	31	26
Уволено	54	80	61
Коэффициент оборота  по выбытию, %	14,9	25,5	17,6
Коэффициент оборота по приему, %	8,0	9,9	7,5
Коэффициент замещения, %	0,5	0,39	0,42

 

Динамика движения трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ» представлена на рисунке  2.5.

Рис. 2.5 – Динамика движения трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

 

Рассчитаем абсолютный излишек (недостаток) численности работников ТЭСЦ-3:

ϪЧР = ЧР1-ЧР0 = 347-312 = 35 человек.

Производительность труда – это количество продукции, произведенное за определенный период в расчете на одного работника или затраты рабочего времени на единицу продукции.

Для определении выработки  на одного работающего количество произведенной продукции делится на численность всего промышленно - производственного персонала:

(2.3)

где  В – выработка продукции; К – количество произведенной за период продукции в натуральных или стоимостных измерителях; Ч – численность работников (основных рабочих, основных и вспомогательных, промышленно-производственного персонала).

В 2009 = 11506629/361 = 29433,8 тыс. руб./чел.

В 2010 = 5314055/312 = 13660,8 тыс. руб./чел.

В 2011 = 12372402/347 = 30030,1 тыс. руб./чел.

Трудоемкость продукции, как и выработка, может быть рассчитана в разных вариантах. Различают технологическую, производственную и полную трудоемкость.

Технологическую трудоемкость продукции находят путем деления затрат труда основных рабочих на количество произведенной ими продукции. Производственную трудоемкость продукции рассчитывают делением затрат труда основных и вспомогательных рабочих на количество произведенной продукции.

Полную трудоемкость определяют делением затрат труда промышленно-производственного персонала на количество произведенной продукции:

(2.4)

где     Т – трудоемкость продукции; З_тр – затраты труда различных категорий работников на производство продукции; В – объем произведенной продукции.

Т2009 = 88390/11506629 = 0,76% Т2010 = 84367/5314055 = 1,58%

Т2011 = 103733,6/12372402 = 0,8%

Проведенный анализ показал, что доля затрат на оплату труда в стоимости продукции довольно мала, что обусловлено высокой степенью автоматизации производства.

Персонал предприятия  характеризуется такими показателями, как категории работников, возрастной состав, половой состав, стаж работы, уровень образования и т.д.

Трудовые ресурсы ТЭСЦ-3 представлены следующими категориями работников: рабочие, специалисты и руководители (табл. 2.5).

 

Таблица 2.5 - Анализ кадрового состава ТЭСЦ-3 по категориям работников

Категории работников	2009 год	2010 год	2011 год
Руководители	19	15	18
Специалисты	5	4	2
Рабочие	337	293	327
Итого	361	312	347

 

Анализ структуры трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 в 2011 году по категориям работников представлен на рисунке 2.5.

Рис. 2.6 - Анализ структуры трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 по категориям работников

 

Из данных рисунка 2.6 видно, что 94% работников ТЭСЦ-3 составляют рабочих, 5 % в структуре работников комплекса составляют руководители. Среди работников комплекса преобладают мужчины, доля которых в общей численности работников ТЭСЦ-3 в 2011 году составила 67% (232 человека).

Возрастную структуру  трудовых ресурсов комплекса представим в таблице 2.6. Из данных таблицы видно, что наибольшее увеличение в численности трудовых ресурсов произошло среди работников в возрасте до 39 лет.

Таблица 2.6 - Анализ возрастной структуры трудовых ресурсов ТЭСЦ-3 ОАО «ВМЗ»

Возрастные категории	2010 год	2011 год	Относит. изменение, %
До 30 лет	130	145	+11,5
30-39 лет	112	130	+16,07
40-49 лет	50	51	+2
50-59 лет	20	21	+5
Итого:	312	347