Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на примере ОАО ЦГЭ «КАМАЗ»

 

- недостаточно четкая ответственность,  так как готовящий решение  как правило не участвует в  его реализации;

 

- чрезмерно развитая система  взаимодействия по вертикали,  а именно: подчинение по иерархии  управления, т.е. тенденция к чрезмерной централизации.

 

ЦГЭ образовалось на базе четырех  предприятий. Строительство сетей  водоснабжения и теплообеспечения началось в 1969 году, объектов газоснабжения  – в 1971 году, а в 1972-1980 г.г. началась эксплуатация сначала трубопроводов отопления, сетей электроснабжения, затем, объектов газоснабжения, водоснабжения, канализации.

 

 

ЦГЭ состоит из четырех производств:

 

- производство электроснабжения "ПЭС";

 

- производство теплоснабжения "ПТС";

 

- производство водоснабжения и  инженерных коммуникаций "ПВиИК";

 

- производство газоснабжения "ПГС".

 

Направления деятельности производства электроснабжения:

 

- обеспечивает заводы и подразделения  ОАО "КАМАЗ" заявленной электрической  мощностью, контролирует и регулирует  потребление электрической мощности;

 

- преобразовывает электроэнергию, получаемую от поставщика, обеспечивает  заводы и подразделения ОАО  "КАМАЗ" электроэнергией в  необходимых количествах и требуемых  параметров, ведет учет расхода  электроэнергии;

 

- обслуживает электротехническое  оборудование системы электроснабжения заводов и подразделений ОАО "КАМАЗ", эксплуатацию мощных и уникальных электроприводов;

 

- производит текущий и капитальный  ремонт крупногабаритных и технологических  трансформаторов, высоковольтных  электродвигателей.

 

Производство теплоснабжения занимается обеспечением объектов ОАО "КАМАЗ" и сторонних организаций отопительной водой, перегретой технологической водой, деминерализованной водой, паром в необходимых количествах и требуемых параметров.

 

Производство водоснабжения и  инженерных коммуникаций производит:

 

- удовлетворение потребителей  водой с соответствующими параметрами  по качеству;

 

- очистка промышленных стоков  и сброс их с параметрами,  удовлетворяющими требованиям охраны  окружающей среды;

 

- ремонт и техобслуживание энергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций согласно актам границ раздела эксплуатационной ответственности.

 

Производство газоснабжения выполняет:

 

- производство специальных газов  (кислорода, азота, углекислоты,  ацетилена, аммиака);

 

- обеспечение подразделений и предприятий группы ОАО "КАМАЗ" природным газом и сжатым воздухом, захоложенной водой;

 

- ремонт и тех.обслуживание энергетического  оборудования системы обеспечения  специальными газами подразделений  и предприятий группы ОАО ЦГЭ "КАМАЗ" согласно актам границ раздела эксплуатационной ответственности.

2.  Анализ использования рабочей силы предприятия

Проведем анализ использования  рабочей силы на примере предприятия  ОАО ЦГЭ «КАМАЗ».

 

 

Таблица 1.Среднесписочная  численность рабочих

 

Категории работников	2005 г.* (факт.)	2006 г. (факт.)	(- снижение, + рост)
Среднесписочная численность  всего (человек)	18560	15738	-2822
в том числе ППП (чел.)	18285	15501	-2784
из них: -рабочие (чел.)	13612	11846	-1766
-удельный вес в  ППП (%)	74,4	76,4	2
-служащие	4673	3655	-1018
-удельный вес в  ППП (%)	25,6	23,6	-2
Непромышленный персонал всего (чел.)	275	237	-38

 

Среднесписочная численность  работающих всех категорий списочного состава в 2006 году составила 15738 чел. и по сравнению с 2005 годом уменьшилась на 15,2 % (на 2822 чел.) В целях оптимизации структуры персонала численность служащих уменьшена в большей степени (на 21,8% или 1018 чел.), чем рабочих (на 13% или 1766 чел.). В результате удельный вес рабочих увеличился на 2%.

В 2006 году возросли качественные показатели трудовых ресурсов: увеличилась доля руководителей, специалистов и служащих (РСиС) с высшим образованием, резко снизилась доля рабочих без разряда и с низкими разрядами, а численность высококвалифицированных рабочих увеличилась.

За прошедший год  прошли обучение (повышение квалификации, подготовку и переподготовку) 1738 работников ОАО ЦГЭ "КАМАЗ".

В 2006 году на работу приняли 982 работника, уволились 3804 работника, из них по собственному желанию и за нарушение дисциплины 2527 человек, количество работников проработавших весь год составляет 13985 человек.

 

Таблица 2: Данные о движении персонала

Показатель	2005г	2006г
Среднесписочная численность персонала	18560	15738
Приняты на работу	830	982
Уволены	2836	3804
В т.ч. по собственному желанию	2283	2319
За нарушение  трудовой дисциплины	198	208
Коэффициент оборота по приему работников	0,04	0,06
Коэффициент оборота по выбытию работников	0,15	0,24
Коэффициент текучести кадров	0,13	0,16
Коэффициент постоянства кадров	0,83	0,89

 

Рассчитаем коэффициенты за 2005г:

Рассчитаем коэффициенты за 2006г:

Проанализируем использование  фонда рабочего времени.

Таблица 3: Использование  трудовых ресурсов предприятия.

Показатель	Значение  показателя		Изменение (+,-)
	план	факт
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	15102	15501	+647
Отработано  дней одним рабочим за год (Д)	206	200	-6
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)	1628	1520	-48
Средняя продолжит. рабочего дня (П), ч	7,9	7,6	-0,3
Общий фонд рабочего времени (ФРВ),чел-ч	24888096	24801600	-86496

 

На нашем предприятии  фактически ФРВ меньше планового  на 86496 ч, в т.ч. за счет изменения:

А) численности рабочих

Б) количества отработанных дней одним рабочим

В) продолжительности рабочего дня

Таблица 4: Анализ использования фонда рабочего времени

Показатель	На  одного рабочего		Изменение
	план	факт	На  одного рабочего	На  всех рабочих
Календарное количество дней	365	365	-	-
В т.ч. Праздничные  и выходные дни	105	105	-	-
Номинальный ФРВ, дни	260	260	-	-
Неявки  на работу, дни	54	60	+6	93006
В т.ч. ежегодные отпуска	28	28	-	-
Отпуска по учебе	10	14	+4	62004
болезни	9	11	+2	31002
прогулы	5	3	-2	-31002
простои	2	4	+2	31002
Явочный ФРВ, дни	206	200	-6	-93006
Продолжит. раб. смены, ч	8	8	-	-
Бюджет  рабочего времени, ч	1648	1600	-48	-744048
Внутрисменные простои, ч	20	80	+60	930060
Полезный  ФРВ, ч	1628	1520	-108	-1674108
Сверхурочно отработанное время, ч	-	5	+5	77505
Непроизводительные  затраты раб. Времени, ч	-	10	+10	155010

 

Как видно из приведенных  данных, предприятие использует имеющиеся  трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано 200 дней вместо 206, в силу чего целодневные потери рабочего времени на одного рабочего увеличились на 6 дней, а на всех – на 93006 дней.

Существенны и внутрисменные  потери рабочего времени: за один день они составили 0,3 ч, а за все отработанные дни всеми рабочими – 86496 ч.

Общие потери рабочего времени  – 179502, или 0,7%

3. Анализ производительности труда работников предприятия

Проанализируем производительность труда работников предприятия.

Таблица 5: Исходные данные для факторного анализа производительности труда

Показатель	Значение  показателя		Изменение
	план	факт
Среднегодовая численность ППП	15453	15738	285
В т.ч. рабочих	15102	15501	399
Удельный  вес рабочих в общей численности  работников (Уд)	0,97	0,98	0,01
Отработано  дней одним рабочим за год (Д)	206	200	-6
Отработано часов всеми рабочими, ч	24888096	24801600	-86496
Средняя продолжительность  рабочего дня, ч (П)	7,9	7,6	-0,3
Производство  продукции в ценах базового периода, тыс.руб.	4980000	5383600	403600
Среднегодовая выработка одного работника, тыс.руб.	322,27	342,08	19,81
Выработка рабочего: Среднегодовая, тыс.руб. (ГВ)	329,76	347,31	17,55
Среднедневная, руб. (ДВ)	1600,76	1736,53	135,77
Среднечасовая, руб. (ЧВ)	200,09	217,07	16,98

 

Из данных таблицы видно, что среднегодовая выработка  одного работника, занятого в основном производстве, увеличилась на 19,81 тыс. руб., в т.ч. за счет изменения:

А) удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия

Б) количества отработанных дней одним рабочим за год

В) продолжительности рабочего дня

Г) среднечасовой выработки  рабочих

Изменение среднегодовой  выработки рабочего, зависит от количества отработанных дней одним рабочим  за год, средней продолжительности  рабочего дня или среднечасовой выработки:

Итого: +4319,93

За счет применения компьютерных технологий, затраты труда сократились  на 9,83%, в связи с этим уровень  среднечасовой выработки повысился на 10,9% или на 21,81 руб. (200,09*10,9/100)

4. Анализ фонда заработной платы

Проанализируем  использование фонда заработной платы на предприятии ОАО ЦГЭ  «КАМАЗ»

Таблица 6:Динамика и структура  фонда заработной платы

Наименование  показателя	план	факт
ФЗП, тыс.руб	257349	316542
В т.ч. переменная часть	171566	211028
Постоянная  часть	85783	105514
Объем производства продукции, тыс.руб.	1286745	1899252

 

Индекс объема выпуска продукции составляет 1,48 (1899252/1286745)

Рассчитаем  абсолютное и относительное отклонение по ФЗП:

Следовательно, на данном предприятии имеется относительная  экономия в использовании ФЗП  в размере 23158,68 тыс.руб.

Установим соответствие между темпами роста средней  заработной платы и производительностью труда.

Эти данные свидетельствуют  о том, что на нашем предприятии  темпы роста производительности труда опережают темпы роста  оплаты труда. Коэффициент опережения равен:

Определим сумму  перерасхода или экономии фонда  заработной платы.

Темпы роста  производительности труда по сравнению  с темпами роста оплаты труда  способствовали экономии фонда зарплаты в размере 10730,24

Глава 3. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов ОАО ЦГЭ «КАМАЗ»

Во всей совокупности ресурсов предприятия особое место  занимают трудовые ресурсы.

На уровне отдельного предприятия вместо термина  «трудовые ресурсы» чаще используют термин «кадры» или «персонал». Кадры, в широком понимании, есть главная производительная сила общества. От кадровой политики зависит очень многое, в первую очередь насколько рационально используется рабочая сила и эффективность работы предприятия.