Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое количество  коек

х

587

х

344

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

850

900

800

850

3. Годовой ФЗП в год, руб.

500000

528300

300000

292400

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на след. год

Принято в текущем году

Проект на след. год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество  коек

х

587

х

344

2. Расходы на 1 койку в  год, руб.

250

250

250

250

3. Итого канцелярских  и 

хозяйственных расходов, руб.

х

146750

х

86000

II. Мягкий инвентарь

1. Кол-во коек на начало  года

х

540

х

309

2. Расходы на дооборудование 

1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на  дооборудо-

вание, руб.

х

324000

х

185400

4. Прирост коек за год

х

75

х

62

5. Расходы на оборудование 

1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на  оборудование 

новых коек, руб.

х

60000

х

49600

7. Всего расходов на  мягкий инвентарь

х

384000

х

235000

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров

500000

528300

300000

292400

2. Начисления на заработную  плату (26%)

130000

137358

78000

76024

3. Питание

3200000

4365890

2500000

2528130

4. Медикаменты

3000000

4722080

2800000

2690400

5. Мягкий инвентарь

х

384000

х

235000

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

146750

х

86000

7. Приобретение оборудования

250000

287500

150000

172500

8. Капитальный ремонт

1200000

1260000

700000

735000

9. Прочие расходы

400000

450000

300000

350000

Итого расходов

8680000

12281878

6328000

7165454

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

650000

700000

2. Начисления на заработ. плату (26%)

169000

182000

3. Медикаменты

802009

900000

4. Мягкий инвентарь

х

300000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

150000

6. Приобретение оборудования  и инвентаря

330000

379500

7. Капитальный ремонт

1000000

950000

8. Прочие расходы

х

250000

Итого расходов

2951009

3811500

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 мес.

ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры  в городах

8 680 000

4 340 000

8 680 000

12 281 878

2. Больницы и диспансеры  в сельской местности

6 328 000

3 164 000

6 328 000

7 165 454

3. Амбулаторно-

  поликлинические учреждения

2 951 009

1 475 504,5

2 951 009

3 811 500

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

20 359 009

10 179 504,5

20 359 009

25 858 832

Показатели

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

Наименование доходов

1.Налог на имущество  физических лиц

32000

16000

32000

40000

2. Земельный налог

70200

35100

70200

192700

3.Единый налог на вмененный  доход

272000

136000

272000

312800

4. Транспортный налог

32452,02

16266,01

32452,02

32452,02

5.Налог на доходы физических  лиц

786,66

393,33

786,66

959,72

6. Неналоговые доходы

500

250

500

575

ИТОГО доходов

407938,68

203969,34

407938,68

579486,74

Дотации и субвенции из бюджета области

1394923,81

657482,81

1394923,81

1487852,42

ВСЕГО доходов

1802862,49

861452,15

1802862,49

2067339,16

Наименование расходов

1. Общегосударственные вопросы

100 000

55 000

100 000

105 000

2.Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность

100 000

50 000

100 000

110 000

3.Национальная экономика

300 000

150 000

300 000

322 500

4.Жилищно-коммунальное хозяйство

900 000

400 000

900 000

1 035 000

5. Охрана окружающей среды

100 000

50 000

100 000

105 000

6. Образование

12 496,62

6 269,22

12 496,62

14 010,5

7.Культура, кинематография  и СМИ

270 000

140 000

270 000

350 000

8.Здравоохранение и спорт

20 359,01

101 79,50

20 359,01

25 858,83

ИТОГО расходов

1802855,63

861448,72

1802855,63

2067369,33

Субвенции в областной бюджет

-

-

-

-

ВСЕГО расходов

1802855,63

861448,72

1802855,63

2067369,33

Оборотная кассовая наличность

36 057,11

17 228,97

36 057,11

41 347,39

Показатели

Прирост по отношению к текущему году, %

Доля в составе доходов (расходов)

1

2

3

Наименование доходов

1. Налог на имущество  физических лиц

25

1,93

2. Земельный налог

274

9,3

3. Единый налог на вмененный  доход

15

15,1

4. Транспортный налог

-

1,60

5. Налог на доходы физических  лиц

22

0,05

6. Неналоговые доходы

15

0,03

ИТОГО доходов

42,1

28

Дотации и субвенции из бюджета области

6,7

72

ВСЕГО доходов

14,7

100

Наименование расходов

1. Общегосударственные вопросы

5

5,1

2. Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность

10

5,3

3. Национальная экономика

7,5

15,5

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

15

50,1

5. Охрана окружающей среды

5

5,1

6. Образование

12

0,7

7. Культура, кинематография  и СМИ

30

17

7. Здравоохранение и спорт

27

1,3

ИТОГО расходов

14,7

100

Средства, передаваемые в бюджет

-

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

14,7

100

Оборотная кассовая наличность

14,7

2