Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

В текущем  году

Итого хоз. и команд. расходов на все классы: 270*45,3=12231 руб.

Учебные и прочие расходы:

- сумма  расходов на 1-4 классы    140*18,3=2562 руб.

- сумма  расходов на 5-9 классы   320*19,3=6176 руб.

- сумма расходов на 10-11 классы    260*7,3=1898 руб.

Итого учебных  расходов и прочих расходов:  10636 руб.

Проект  на следующий год

Итого хоз. и команд. расходов на все классы  270*46,7=12609 руб.

Учебные и прочие расходы:

- сумма расходов на 1-4 классы   140*19,9=2786 руб.

- сумма расходов на 5-9 классы   320*17,8=5696 руб.

- сумма расходов на 10-11 классы    260*9=2340 руб.

Итого учебных  расходов и прочих расходов:   10822 руб.

4.                               Таблица 6. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году		Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1—4  кл.		381		437
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД		286		328
3. Расходы по заработной плате  в год:
на 1 учащегося, руб.		210		210
на всех учащихся, руб.		60060		68880
4. Начисления на заработную плату: 26 %
на 1 учащегося, руб.		54,6		54,6
на всех учащихся, руб.		15616		17909
5. Расходы на мягкий инвентарь  в год:
на 1 учащегося, руб.		240		240
на всех учащихся, руб.		68640		78720
6. Расходы на питание:
норма расх-в на питание на 1 учащегося в день, руб.		40		40
число дней функционирования групп		248		248
расходы на питание в год, руб.		2837120		3253760
Итого расходов на ГПД, руб.		2981436		3419269

 

Среднегодовое число учащихся в ГПД

В текущем  году    381*0,75=286 уч-ся

Проект  на следующий год 437*0,75=328 уч-ся

Расходы по заработной плате

В текущем  году    210*286=60060 руб.

Проект  на следующий год 210*328=68880 руб.

Начисления  на заработную плату

210*0,26=54,6

В текущем  году    54,6*286= 15615,6 руб.

Проект  на следующий год 54,6*328=17 909 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

В текущем  году    240*286= 68640 руб.

Проект  на следующий год 240*328=78720 руб.

Расходы на питание

В текущем  году    40*286*248= 2837120 руб.

Проект  на следующий год 40*328*248=3253760 руб.

Итого расходов на ГПД

В текущем  году      2981436 руб.

Проект  на следующий год   3419269 руб.

5.                Таблица 7. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель	Принято в текущ. году	Проект на след. год
1. Заработная плата педагогического  персонала	347679	317726
2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала	66200	78542
3. Всего ФЗП	497015	475522
4. Начисления на заработную плату  (26%)	129224	123636
5. Хозяйственные и командировочные  расходы	12231	12609
6. Учебные и прочие расходы	10636	10822
7. Расходы на ГПД	2981436	3419269
Итого расходов на текущее содержание школ	4044721	4438126

 

 

6.                                     Таблица 8. Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Число детей:
на начало года	240	310
на конец года	300	340
среднегодовая (прирост с 01. 07)	270	325
2. Расходы на заработную плату  в год:
на 1 ребенка, руб.	240	240
на всех детей, руб.	64800	78000
3. Начисления на заработную плату,  руб.	16848	20280
4. Расходы на питание:
норма расходов на 1 ребенка в день, руб.	40	40
число дней функционирования	230	230
число дето-дней	10800	13000
расходы на питание всех детей в  год, руб.	2484000	2990000
5. Расходы на мягкий инвентарь:
на оборудование 1 -го нового места, руб.	520	520
на оборудование всех новых мест, руб.	31200	15600
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.	330	330
на дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб.	89100	107250
6. Хозяйственные и прочие расходы:
на 1 ребенка, руб.	620	620
на всех детей, руб.	167400	201500
7. Родительская плата:
на 1 ребенка в день, руб.	30	30
на всех детей в год, руб.	8100	9750
8. Всего расходов, руб.	2861448	3422380
в том числе:
средства родителей	8100	9750
финансирование из бюджета	2853348	3412630

 

В текущем  году

Среднегодовое число детей     (240*6)+(300*6)/12=270 детей

Расходы на заработную плату                     240*270=64800руб.

Начисления на заработную плату   64800*0,26=16848 руб.

Расходы на питание      40*270*230=2484000 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование  новых мест            (300-240)*520=31200 руб.

- на дооборудование всех ранее действ.мест 330*270=89100 руб.

Хоз. и  прочие расходы      620*270= 167400 руб.

Родительская  плата     30*270=8100 руб.

Всего расходов, в т.ч.     2868448 руб.

- средства  родителей     8100 руб.

- финансирование  из бюджета   2853348 руб.

Проект  на следующий год

Среднегодовое число детей     (310*6)+(340*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату     240*325=78000 руб.

Начисления  на заработную плату   78000*0,26=20280 руб.

Расходы на питание     40*325*230=2990000руб.

Расходы на мягкий инвентарь

- на оборудование  новых мест           (340-310)*520=15600 руб.

- на дооборудование всех ранее действ. мест 330*325=1072500 руб.

Хоз. и  прочие расходы             620*325= 201500 руб.

Родительская  плата     30*325=9750 руб.

Всего расходов, в т.ч.     3422380 руб.

- средства  родителей     9750 руб.

- финансирование  из бюджета    3412630 руб.

 

 

7.                                          Таблица 9. Свод расходов на образование, руб.

Наименование		Принято	Исполнено за 6 месяцев		Ожида-емое исполн-е		Проект на след. год
1. ДОУ в городах		2853348	1426674		2853348		3412630
2. ДОУ в сельской местности		800 000	400 000		800 000		900 000
3. Школы общеобразовательные в  городах		4044721	2022360,5		4044721		4438126
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности		850 000	475 000		850 000		900 000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности		498 191	250 000		498 191		550000
6. Приобретение учебников		460 000	230 000		460 000		400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы		46 923	23 460		46 923		48 220
8. Учреждение и мероприятия по  внешкольной работе с детьми		600000	300000		600000		700 000
9. Детские дома	40 000			20 000		40 000		40 000
10. Фонд всеобуча	40447,2			20223,6		40447,2		44381,3
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования	500 000			270 000		500 000		600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков	50 000			25000		50 000		70 000
13. Итого расходов	10783630			5462717		10783630		12103357
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 500 000			750000		1 500 000		1500 000
15. Капитальные вложения на строительство	900 000			500 000		900 000		1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000			300 000		600 000		500 000
Всего расходов	13783630			7512717		13783630		15303357

 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле  К_ср=К_01.01+К_н*m/12 (см. Таблица 10)

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические  койки  (70*4+86*8)/12=81 шт.

- детские  койки   58 шт.

- терапевтические  койки  70 шт.

- родильные  койки   45 шт.

- прочие  койки   75 шт.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические  койки  (85*7+95*5)/12=89 шт.

- детские  койки   97 шт.

- терапевтические  койки  145 шт.

- родильные  койки   127 шт.

- прочие  койки   93 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические  койки  81*310=25110

- детские  койки   58*315=18270

- терапевтические койки          70*330=23100

- родильные  койки   45*320=14400

- прочие  койки   75*300=22500

 

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические  койки  89*310=27590

- детские  койки   97*305=29585

- терапевтические койки  145*300=43500

- родильные койки   127*310=39370

- прочие  койки   93*330=30690

Сумма расходов в год:

- на питание – пункт 8 таблица 10*пункт 9 таблица 10

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические  койки  627750 руб.

- детские  койки   438480 руб.

- терапевтические  койки  462000 руб.

- родильные  койки   302400 руб.

- прочие  койки   472500 руб.

Итого:      2303130 руб.

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические  койки  606980 руб.

- детские  койки   680455 руб.

- терапевтические  койки  913500 руб.

- родильные  койки   984250 руб.

- прочие  койки   613800 руб.

Итого:      3798985 руб.

- на медикаменты – пункт 8 таблица 10*пункт 10 таблица 10

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические  койки  502000 руб.

- детские  койки   511560 руб.

- терапевтические  койки  438900 руб.

- родильные  койки   331200 руб.

- прочие  койки   562500 руб.

Итого:     2346160 руб.

Больницы  и диспансеры в городах

- хирургические  койки  634570 руб.

- детские  койки   739625 руб.

- терапевтические  койки         957000 руб.

- родильные  койки   1062990 руб.

- прочие  койки   828630 руб.

Итого:      4222815 руб.

Таблица 11.

Дневная нагрузка = число часов работы в день х  расчет нормы обслуживания в час

 Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней

Число врачебных посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей

Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных  посещений

3.           Таблица 12. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
		Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое количество коек	х	551	х	329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	800	800	750	750
3. Годовой ФЗП в год, руб.	450000	440800	390000	246750

 

Проект  на следующий год

Годовой ФЗП

- в городах    800*551=440800 руб.

- в сельской местности  750*329=246750 руб.

 

4. Таблица 13. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах			Больницы и диспансеры в сельской местности
	Принято в текущем году		Проект на след. год	Принято в текущем году	Проект на след. год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	Х	551		х	329
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	230	230		230	230
3. Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб.	Х	126730		х	75670
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года	х		515	х	305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.	600		600	600	600
3. Итого расходов на дооборудование, руб.	х		309000	х	184525
4. Прирост коек за год	х		80	х	36
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб.	800		800	800	800
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.	х		64000	х	28800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь	х		373000	х	213325