Проведение внутреннего аудита процесса производства продукции на предприятии ООО «Стрела»

2.5 Отчет о результатах внутреннего аудита

Подразделение, проводящее аудит:   Отдел менеджмента качества	ОТЧЕТ №1 О результатах внутреннего  аудита системы менеджмента качества Цех по сборке велосипедов	Лист/листов 1
		Дата  проведения аудита: 30.01.2012 – 31.01.2012
Ответственный от проверяемого подразделения: Самова Н.Н.	Область аудита: Цех сборки велосипедов	Руководитель группы аудиторов: Зайцева А.Б. «__»  ______ 2012г.
Представители проверяемого подразделения: Кузнецова М.А. Федоров А.С. Лавров В.П.	Объем аудита: 2 дня	Аудиторы: Иванова Е.Н. Сидоров П.П.
Выявленные несоответствия и замечания:
Номер элемента МС ИСО 9001	Содержание  несоответствия	Значимость  несоответствия
4.2.3     4.2.3       4.2.4   5.3     7.6     7.6	Рабочие и должностные инструкции не доступны для персонала   В перечне нормативной документации присутствуют ссылки на аннулированные документы   Записи в журнале передачи смен нечитаемы   Отсутствует документ об ознакомлении персонала с политикой в области  качества   Отсутствует график поверки и калибровки оборудования   В паспорте на оборудование DX15 (по установке на обода камер и покрышек) после ремонта отсутствует отметка о калибровке	Значительное     Малозначительное       Малозначительное   Малозначительное     Значительное     Малозначительное
Выводы: Внутренний аудит выявил несоответствия по трем пунктам ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008: требования к документации (4.2), политика в области качества (5.3) и управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6). Основная часть несоответствий связана с документами. По итогам внутреннего аудита можно сказать, что основной проблемой работы цеха по сборке велосипедов является несоответствующее управление документацией. Так как было выявлено много несоответствий, то это может привести к выпуску некачественной продукции (браку), что скажется на потребителях.
Рекомендации: Для улучшения работы цеха необходимо вести документацию в соответствии с п. 4.2.3,4.2.4 МС ИСО 9001, довести до сведений персонала политики в области  качества, составить график поверки  и калибровки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Алгоритм проведения  внутреннего аудита в сборочном  цехе

начало

Планирование  аудита

Генеральный директор Крашков П.П.

Назначение  руководителя аудиторской группы

Дир. по качеству Голубева С.С.

Подбор аудиторской  группы

Руководитель  аудиторской гр. Зайцева А.Б.

Составление плана-графика аудита

Иванова Е.Н., Сидоров П.П.

Утверждение плана-графика

Крашков П.П.

 

Составление программы аудита цеха по сборке велосипедов

 

Иванова Е.Н., Сидоров П.П.

Проведение  анализа документации

 

Иванова Е.Н., Сидоров П.П.

Проведение  предварительного совещания

Зайцева А.Б.

ГОСТ Р ИСО 9001, 19011, РК, документы СМК, отчеты предыдущих аудитов

приказ о проведении аудита

приказ о проведении аудита

приказ о назначении руководителя

ФИО

Должность

подразделение

приказ о проведении аудита, ГОСТ  Р ИСО 19011, РК

служебная записка дир. по качеству

ФИО Должность подразделение

приказ о проведении аудита, РК, отчеты о предыдущ. аудитах, отчеты о выполнении КД

проект плана-графика

проект плана-графика

план-график

план-график, РК, отчеты о предыдущих аудитах и КД

программа аудита

основание, область проверки, сроки, ответственные

Программа аудита, РК, Положение о  подразделении, ДИ, РИ, СТП, методики, протоколы  совещаний

чек - лист

программа аудита, план-график

1

Проведение аудита

Иванова Е.Н., Сидоров П.П., Кузнецова М.А., Федоров  А.С., Лавров В.П.

 

Заключительное  совещание

 

Зайцева А.Б.

 

Утверждение проекта отчета

 

Зайцева А.Б., Белова Н.В.

 

Рассылка  отчета

 

Зайцева А.Б.

 

Составление плана корректирующих действий

 

Белова Н.В.

Направление плана КД руководителю аудиторской  группы

 

Белова Н.В.

конец

программа аудита

проект отчета

форма

проект отчета

проект согласованного отчета

утвержденный отчет

утвержденный отчет, реестр рассылки

отчет

план КД

план КД

согласованный план КД

1

проект согласованного отчета

 

Раздел 3. Выводы

 

В ходе выполнения курсовой работы была составлена организационная структура завода по производству велосипедов «Стрела», описан участок по сборке велосипедов, оформлена документация аудита (график, программа аудита, чек - лист, протоколы несоответствий и отчет по аудиту), составлен алгоритм проведения проверки с указанием вида деятельности, исполнителей, документов, особых требований.

В результате проверки было выявлено 6 несоответствий. Внутренний аудит выявил несоответствия по трем пунктам ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008: требования к документации (4.2), политика в области качества (5.3) и управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6). Основная часть несоответствий связана с документами. По итогам внутреннего аудита можно сказать, что основной проблемой работы цеха по сборке велосипедов является несоответствующее управление документацией. Так как было выявлено много несоответствий, то это может привести к выпуску некачественной продукции (браку), что скажется на потребителях.

Для улучшения работы цеха необходимо вести документацию в  соответствии с п. 4.2.3,4.2.4 МС ИСО 9001, довести  до сведений персонала политики в  области качества, составить график поверки и калибровки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

1. Ассоциация по сертификации " Русский Регистр", НД № 005.01-128  Требования для сертификации внутренних  аудиторов систем менеджмента качества, утверждено: 16.05.2007г. - 4 с.
2. Богомолов, А.М. Внутренний аудит организация и методика проведения.[Текст]: методическое пособие / Богомолов А.М., Голощапов Н.А.: Москва 2000 г.,
3. Ендовицкий, С.В. Аудит. [Текст] – М.: ИнФолио, 2008. – с. 137.
4. Лебедева, Е.М. Аудит.[Текст] – М.: Академия, 2009. – с. 93.
5. Международный стандарт ISO 19011. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или окружающей среды. - Первое издание, 2002 – 10 – 01-  7 с.
6. Мерзликина, Е.М. Аудит.[Текст]: учебник/ Мерзликина Е.М., Никольская Ю.П..: Инфра-М, 2008. – с. 109.
7. Система менеджмента качества. Требования[Текст]: ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 –М.: Стандартинформ, 2008. – 65с.
8. Сотникова, Л.В. Оценка состояния внутреннего аудита.[Текст]: – М.: Юнити-Дана, 2005. – с. 125.
9. Суйц, В.П. Аудит. [Текст]:  учебник/ Суйц В.П., Ситникова В.А – М.: КноРус, 2009. – с. 87.
10. Чечеткин, А.С. Организация учета и аудита.[Текст],:учебник/ Чечеткин А.С. Клипперт Е.Н.– М.: ИВЦ Минфина, 2009. – с. 127.

Интернет-ресурсы

11. http://www.velm.ru/
12. http://www.stels-bikes.ru/
13. http://top-audit.info/page.php?t=7&p=69

 

 

 

Приложение А

 

 

 

Перечень используемых сокращений:

• ПТО – производственно-технический отдел
• ОМК – отдел менеджмента качества
• ОРП – отдел по работе с персоналом
• ОТ и ЗП – отдел труда и заработной платы
• ОТ и Мот – отдел труда и мотивации
• ОТ и ПБ – охрана труда и промышленной безопасности
• ОТК – отдел технического контроля