Проведение внутреннего аудита процесса производства продукции на предприятии ООО «Стрела»

Министерство  образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА»

 

Кафедра: «Управление качеством  и технологии в сервисе»

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине:  Аудит качества

На тему: Проведение внутреннего аудита процесса производства продукции на предприятии ООО «Стрела»

 

 

 

 

 

 

Работу выполнила

студентка гр. УКз-501

Гималтдинова Р. Р.

Номер зачетной книжки

1801/011

Проверила: Лисова Е. А.

 

 

 

Тольятти 2013 г.

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………….............3

1. Основная часть

    1.1 Исходные данные……………………………………………………………….5

    1.2 Организационная структура ООО «Стрела»………………………………….8

    1.3 Характеристика  деятельности цеха по сборке велосипедов………………...9

2. Специальная  часть

    2.1 График проведения внутренних аудитов на ООО "Стрела" на текущий год……………………………………………………………………………………..11

    2.2 Программа внутреннего  аудита участка по сборке велосипедов….............12

    2.3 Чек-лист для  проведения внутреннего аудита  в цехе по сборке велосипедов…………………………………………………………………………..14

    2.4 Протоколы несоответствий…………………………………………………...16

    2.5 Отчет об  аудиторской проверке……………………………………………...22

    2.6 Алгоритм проведения  внутреннего аудита в сборочном цехе……………..24

3. Выводы о проделанной работе…………………………………………………...26

Список литературы………………………………………………………………..…27

Приложение А……………………...……………………………………………...…28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Внутренний аудит это  деятельность по предоставлению независимых  и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование  деятельности организации.

Актуальность. Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Внутренний аудит дает возможность для повышения эффективности  работы предприятия и, следовательно, является одним из конкурентных преимуществ  компании.

Целью курсовой работы является ознакомление в достаточно полном объеме с принципами проведения аудиторской проверки системы менеджмента качества, применить на практике свои знания стандартов ИСО серии 9000 версии 2008 года, в полном объеме  составить документы, являющиеся неотъемлемой особенностью аудита.

Задачи курсовой работы:

• составить организационную структуру завода по производству велосипедов «Стрела»;
• описать участок по сборке велосипедов;
• оформить документацию аудита (график, программу аудита, чек - лист, протоколы несоответствий и отчет по аудиту);
• составить алгоритм проведения проверки;
• сделать выводы о проделанной работе.

 

Объект исследования - участок по сборке велосипедов завода «Стрела» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 -  2008.

Предмет исследования - методика проведения внутреннего аудита.

Проведение внутренних аудитов  входит в должностные обязанности  инженера – менеджера по управлению качеством, поэтому практическая значимость данной курсовой работы велика, ее  выполнение дает реальную возможность  ознакомиться с последовательностью  аудита и приобрести навык заполнения документов аудита.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Основная часть

1. Исходные данные

ООО «Стрела» изготавливает: детские, дорожные взрослые, подростковые спортивные, многоскоростные, а так же складные велосипеды. Выпускается и грузовой велосипед трансформер, который может использоваться, к примеру, при перевозке груза от дома до дачи, от магазина до дома, при поездке за грибами в лес или при других перевозках. Грузовой велосипед, при необходимости, может быть трансформирован в дорожный.  

Огромную популярность ООО  «Стрела» смог завоевать не только благодаря довольно широкому ассортименту своей продукции, но также и благодаря доступной цене при максимально высоком качестве, что в свою очередь является немаловажным преимуществом.

Используемые для сборки велосипедов завода «Стрела» детали, покупаются только у самых известных  производителей и проходят обязательное тестирование на прочность. Разрабатывая модели велосипедов, специалисты учитывают  все потребности покупателей, с  учетом особенностей эксплуатации, свойственных для России. Велосипеды обладают сертификатом качества, подтверждающим их российское производство.

Еще во время сборки велосипеды подвергаются многоуровневому контролю над их качеством. Каждая модель обладает индивидуальным серийный номером, паспортом, где обязательно указывается дата выпуска, номер выпускающей бригады,  отдела технического  контроля.

Кроме всего прочего компания производитель не оставляет без  внимания внешний вид велосипедов. Благодаря работе профессиональных дизайнеров, каждый велосипед завода «Стрела» обладает не только безупречным  внешним видом, но также и максимальной надежностью.

Целью предприятия является получение прибыли путем анализа желаний и требований потребителя и производства продукции удовлетворяющей потребителей.

Основными направлениями  деятельности предприятия на ближайшую  перспективу являются:

- разработка новых видов велосипедов;

- расширение рынка сбыта  готовой продукции;

- сокращение времени производства, без ухудшения качества;

-увеличение объемов производства.

Политика предприятия  в области качества гласит, что  основными целями являются:

-качественное и своевременное выполнение требований заказчика;  
-сохранение и преумножение лидирующих позиций на рынке; 
- соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и других нормативных документов, устанавливающих дополнительные требования к системе по конкретным направлениям деятельности, а также постоянное повышение ее результативности;  
- улучшение экономических показателей предприятия;

- постоянное совершенствование  имеющихся, разработка и внедрение  новых видов продукции.

Выполнение поставленных целей является важным условием жизнеспособности предприятия, укрепления его экономического положения, авторитета и места на внутреннем и внешнем рынках, что  неизменно гарантирует и повышение  благосостояния каждого члена трудового  коллектива.  
Стратегия предприятия в реализации поставленных целей: 
- Проведение работ строго в соответствии с нормативными требованиями, включая требования технической документации. 
- Повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции (изделий) на всех стадиях жизненного цикла, а также по предупреждению отклонений от заданных требований. 
- Совершенствование метрологического обеспечения деятельности в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
- Реализация и целостное развитие системы менеджмента качества как управленческой надстройки, обеспечивающей не случайное, закономерное качество конечных результатов работ и всех видов безопасности. 
- Системное управление предприятием с применением основных принципов менеджмента. 
- Создание сплоченного идеей коллектива, работающего на одну цель, как целый монолит. Постановка четких и достижимых задач. Улучшение взаимодействия между подразделениями.  
- Обеспечение эффективности использования всех видов ресурсов (человеческих, материальных, финансовых, производственных и др.). 
- Создание таких условий работы в коллективе предприятия, которые обеспечивали бы культуру безопасности, позволяли раскрывать потенциал каждого сотрудника, обеспечивали бы его вовлечение в общую работу.  
- Обеспечение способности предприятия своевременно реагировать на изменяющиеся внешние условия. 
- Проведение методических работ, направленных на осознание каждым сотрудником значимости и важности своей деятельности, своего прямого участия в работе и в деле ее улучшения 
Обязательства высшего руководства: 
- следовать настоящей политике в области качества; 
- создавать необходимые условия для своевременного и качественного выполнения каждым членом трудового коллектива своих обязанностей; 
- вовлекать всех сотрудников в процессы повышения эффективности деятельности предприятия, формировать и прививать командный стиль работы, когда каждый осознает свою значимость и вклад в общее дело.

 

 

 

 

2. Организационная структура ООО «Стрела»

Организационная структура представлена в Приложении А.

Изучив структуру видно, что в ООО «Стрела» иерархический тип структуры управления, в котором главную руководящую роль занимает генеральный директор, в подчинении которого находятся директор по работе с персоналом, директор по качеству, главный бухгалтер, главный инженер, главный конструктор, директор по снабжению и маркетингу, директор по производству. В производстве участвуют:  литейный цех, где изготавливают заготовки для велосипедов; сварочный цех, где сваривают необходимые детали; сборочный цех, где появляется уже довольно похожая на велосипед, конструкция, покрасочный цех, где окрашивают велосипеды, упаковочный цех и складское помещение.  Отдел снабжения и ремонтно-инструментальный цех обеспечивают бесперебойную работу конвейера. Особую роль выполняет отдел технического контроля, который следит за  качеством производимой продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Характеристика деятельности цеха по сборке велосипедов

Сборочный цех. Оснащенное по последнему слову техники, просторное, светлое, с постоянной температурой, комфортное и безупречно чистое помещение создает здоровую рабочую атмосферу производства. Прекрасно оснащенные рабочие места, удобные бытовые и вспомогательные помещения, создают дополнительный комфорт работающим на предприятии.

Автоматизация сборочных  процессов, использование только безупречного качества комплектующих, квалифицированный  персонал, в котором молодежь составляет большую его часть, тщательный технический  контроль производства – вот основа высокого качества велосипедов ООО "Стрела".

Стоит отметить, что производство современных велосипедов во многом напоминает автомобильную сборку. Каждую минуту конвейер покидают несколько  моделей.

На подготовительных конвейерах на рамы устанавливается основное наиболее сложное навесное оборудование: каретка, вилка, в результате чего появляется уже довольно похожая на велосипед, конструкция. Все этапы сборки происходят при помощи автоматизированного  оборудования с использованием пневмоинструмента.

Сборка велосипедных колес  является одной из самых сложных  и ответственных операций в процессе сборки качественной модели, которая  происходит на линии, оснащенной новейшими  моделями роботов. Перед тем, как  начинается центровка, колесо подвергается искусственным дорожным нагрузкам, для того, чтобы проверить качество метала, и только после этого этапа  колесо отправляется к центровочному  автомату. Благодаря уникальному, не только для России, оборудованию, осуществляется безупречная центровка велосипедных колес. При помощи работы самых современных  на сегодняшний день, роботов, каждые 25 секунд выдается полностью готовое  к эксплуатации колесо. Также при  помощи автоматизированного оборудования, сборщиками в считанные секунды происходит установка на обод камер и покрышек. В результате многократного контроля над качеством продукции, полностью исключается установка бракованных колес.

После установки шатунов, на раму монтируют заднее колесо, устанавливают  цепь, троса приводов переключателей и тормозных систем.

Затем устанавливают переднее колесо и монтируют руль.

Одна из особо ответственных  операций на данном этапе сборка и  отладка переднего и заднего  переключателей скоростей.

На основных этапах сборки каждый готовый велосипед проходит процедуру тщательного технического контроля.

Для качественного выполнения производимых операций, специалистам сборщикам необходимо поддерживать отличную физическую форму, овладевать новыми знаниями, хорошо знать технологию сборки велосипеда и постоянно совершенствовать полученное мастерство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Специальная  часть

2.1 График проведения  внутренних аудитов на ООО "Стрела" на текущий год

 

УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. дир. по качеству

Сидоров В. В.  ___________

График проведения внутренних аудитов СМК и процессов

подразделений предприятия на 2012 год

Проверяемое подразделение

Срок  проведения проверок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ОРП

П

К

ОТ и Мот

П

К

ОТ  и ЗП

П

К

МСЧ, столовые

П

К

ОМК

П

К

ОТК

П

К

Испытательная    лаборатория

П

К

Отдел по сбыту

П

К

Отдел гл. механика

П

К

Отдел гл. энергетика

П

К

Ремонтно-инструментальный цех

П

К

Отдел ОТ и ПБ

П

К

ОГК

П

К

ПКО

П

К

Отдел правового обеспечения

П

К

Отдел интеллект. собственности

П

К

Отдел маркетинга

П

К

Отдел снабжения

П

К

Литейный  цех

П

К

Сварочный цех

П

К

Сборочный цех

П

К

Покрасочный цех

П

К

Упаковочный цех

П

К

Склад

П

К