Создание компьютерного клуба «Фиджи»

    Основной целью производственного плана является предоставление информации по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции и разработка мер по поддержанию и развитию производства. В этот раздел необходимо включить такие сведения, как местоположение предприятия, виды требуемых производственных мощностей, необходимые производственные помещения, потребность в основных производственных фондах и рабочей силе.

    В финансовом плане рассматриваются вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе анализа текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации продукции на рынках в последующие периоды. Цель финансового плана - сформулировать и представить всеобъемлющую систему формулировок и проектировок, отражающих финансовые результаты деятельности компании. Этот раздел является наиболее важным для инвестора, т.к. именно из него он узнает, на какую прибыль он может рассчитывать.

    В финансовый план обязательно включается оперативный план, отчет о доходах, отчет о денежных потоках и балансовый отчет.

    Таким образом, рассмотрев цели и сущность планирования, а также различные аспекты практики составления бизнес-планов, можно сделать заключение, что бизнес-план является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 БИЗНЕС-ПЛАН ООО «ФИДЖИ»

 

2.1 Резюме предприятия

 

Задача компьютерного клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого - это, прежде всего, получение прибыли. Поэтому первоочередная задача предпринимателя при открытии собственного клуба - окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.

Компьютерный клуб относится к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного клуба характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь - предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из «всемирной паутины», отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger) и др.

Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Во-первых, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. И, во-вторых, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения, чем по dial-up (>33кбит). Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.

Целью проекта является создание компьютерного клуба в Центральной части города Хабаровска (Центральный район, ул. Серышева 72) для предоставления услуг жителям города.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере компьютерного бизнеса для людей со средним уровнем дохода.

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 500 тысяч рублей сроком на 3 года под 30 % годовых в Хабаровском отделении Дальневосточного Коммерческого Банка.

Для организации производства требуется приобрести: компьютерное оборудование, мебель, произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

1. Получить кредит в Хабаровском отделении «Далькомбанк»;
2. Заключить договор на аренду помещения;
3. Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. Произвести ремонт и дооборудование помещения;
5. Закупить мебель;
6. Произвести подбор персонала;
7. Получить разрешения у сан-эпидем. станции

По сравнению с банковскими вкладами (до 20-35% годовых) вложение денег в компьютерный клуб более перспективно и выгодно. Если сравнивать этот бизнес с розничной торговлей (порядка 100% годовых) - компьютерный клуб не уступает в доходности и сверх того - является более привлекательным с точки зрения временных затрат со стороны владельцев. Организовать бизнес-процесс требуется только один раз при открытии клуба, а в торговле постоянно приходится заниматься поиском новых поставщиков и реализацией товарных остатков.

За три года функционирования компьютерного клуба за счет прибыли будет погашен взятый банковский кредит под 30% годовых.

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью.

 

2.2 Описание продукта, работы, услуги

 

Компьютерный клуб - это организация, которая зарабатывает предоставлением в аренду населению компьютеров с установленным программным обеспечением. Факт аренды осуществляется по месту нахождения клуба. Единицей оплачиваемой услуги (в данном случае аренды компьютера) является один академический час.

Предоставляемые услуги:

1.Компьютерные игры:

-на персональном компьютере;

-в локальной сети;

-в Internet;

2. Всемирная паутина - Internet:

-поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.;

-просмотр новостей;

-доступ к электронным библиотекам;

-общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSN Messenger);

-электронная почта;

-Internet - телефония;

3. Полиграфия:

-цветная печать;

-высококачественное сканирование;

-ксерокс;

-запить на флеш-карту.

 

 

 

Таблица 1 - Расценки

Услуги	Цена	Услуги	Цена
Аренда компьютера	30 руб./час	Ксерокопия	2 руб./лист
Интернет	2 руб./Mb	Цветная печать	25 руб./лист
Сканирование текста	10 руб./лист	Печать на фотобумаге	30 руб./лист
Черно-белая печать	4 руб./лист	Запись на флеш-карту	20 руб.

 

2.3 Оценка рынка потребителей

Потребители услуги -- это люди 16-35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты).

Основные потребители компьютерных клубов - это дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Их интересуют в основном компьютерные игры. Основная привлекательность в клубе для них - возможность играть друг с другом, т.е. некая имитация реальности. Значительная часть их предпочитает работать в Интернете или играть в компьютерные игры по ночам.

Старшие школьники и студенты с помощью Internet производят подготовку рефератов, курсовых работ, дипломных проектов.

Более старшая возрастная группа предпочитает общение в Internet в реальном времени, а также поиск необходимой информации в электронных библиотеках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Сегментация рынка для компьютерного клуба

Уровень доходов на члена семьи
Высокий (>100 тыс. руб. мес.)
Выше среднего (60-80 тыс. руб. мес.)
Средний (30-60 тыс. руб. мес.)
Ниже среднего (20-30 тыс. руб. мес.)
Низкий (<20 тыс. руб. мес.)
	До 8-ми лет	До 12-ти	До 15-ти	До 17-ти	До 20-ти	От 20-ти до 50-ти

 

Выбраны именно эти сегменты и возрастные категории, потому что они наиболее четко соответствуют предполагаемым составам клиентов.

Высокий уровень доходов - люди, посещающие компьютерные клубы ради развлечений (командных игр и т.п.).

Доходы выше среднего уровня:

От 12-ти до 17-ти лет - развлечения, возможно выполнение домашних заданий.

От 17-ти до 50-ти лет - преимущественно использование ПК для работы.

Доходы среднего уровня:

От 12-ти до 17-ти лет - развлечения, возможно выполнение домашних заданий.

От 17-ти до 50-ти лет - преимущественно использование ПК для работы.

Доходы ниже среднего уровня - использование ПК для работы, игры маловероятны.

 

2.4 Оценка конкурентов

В непосредственной близости от нашего предприятия располагается основной конкурент - компьютерный клуб «Адреналин», предоставляющий аналогичные услуги.

Данное заведение уже достаточно хорошо укрепилось на рынке предоставления компьютерных услуг, и имеет большую аудиторию посетителей.

При сравнении качества предоставления услуг, можно выявить некоторые минусы, а именно:

Устаревший парк компьютерных машин, значительно проигрывающий в мощности и быстродействии;

Высокие цены предоставления аналогичных услуг;

Неудобную планировку помещения, вследствие чего затрудняется доступ к некоторым компьютерным местам, и создается дискомфорт при использовании услуг;

Низкий санитарно-гигиенический уровень, возможный из-за совместной с предоставлением услуг, продажей пищевой продукции.

Таким образом, наш компьютерный клуб конкурентоспособен и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.

 

2.5 Стратегия маркетинга

 

По состоянию на 2008 год, все крупные города (с населением больше 100 тыс. жителей) имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных интернет-кафе с количеством компьютеров более 30, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов на 10-20 компьютеров.

Цена аренды академического часа использования компьютера в клубах колеблется от 30 до 35 рублей в данном сегменте рынка. Основополагающую цену в клубе необходимо выбирать исходя из соображений конкуренции.

Исходя из цен на рынке, выбираем расчетную цену академического часа равной цене аренды компьютера 30 руб./час.

Реклама для этого бизнеса должна быть простой и недорогой, поскольку рассчитана на небольшой контингент потребителей - местное население.

Чем больше потенциальных клиентов узнает об открытии клуба, тем лучше. Для начала требуется напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов.

В дальнейшем требуется использовать в качестве средств продвижения рекламу в СМИ.

Таблица 3 - Сумма расходов на рекламу

Наименование расходов	В месяц, руб.	В квартал, руб.	В год, руб.
1.Реклама на местных телеканалах бегущей строкой	10000	30000	120000
3. Распечатка листовок количеством 1000 штук	3000	9000	36000
Итого	13000	39000	156000

 

2.6 План производства

 

Для организации производства требуется аренда помещения. Планируется взять в долгосрочную аренду подвальное помещение площадью 30 квадратных метров по улице Серышева 72.

Стоимость аренды одного квадратного метра 500 руб., следовательно, ежемесячная арендная плата составит: 30 x 500 = 15000 руб.

Для освещения помещения потребуется пять 100 ваттных лампочек. Суммарная мощность осветительных приборов равняется 0,5 кВт.

Мощность одной рабочей станции равняется 500 Вт, что в итоге составляет 20 x 500 = 10 кВт.

Средняя загруженность компьютерного клуба 18 часов на одно рабочее место. В результате при текущей стоимости 4 руб./кВтч, суммарные месячные расходы на электроэнергию составят:

(10+0,5) x 4 x 18 x 365/12 = 22995 руб.

Таблица 4 - Потребность в оборудовании, необходимом для реализации услуг

Наименование оборудования	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Компьютерная техника
Компьютер DNS Home [0108199] Athlon64 X2 5600+ (2.9 GHz)/2GB/9500GT(512)/320GB/DVD±RW/CR	20	11599	231980
Монитор Acer LCD 17" V173b/ab	20	3199	63980
Клавиатура A4-Tech (KB-720) White PS/2	20	199	3980
Мышь проводная A4-Tech BW-35 3D optical PS/2	20	149	2980
Наушники с микрофоном A4-Tech HS-66	20	245	4900
Коврик Nova Dazibao	20	100	2000
ИБП Powercom WAR-400A	20	495	9900
Сетевой фильтр Defender DFS601	20	235	4700
Джойстик Logitech Extreme 3D Pro USB	5	1299	6495
Руль Logitech Formula Vibration Feedback Wheel USB	5	1199	5995
Геймпад Logitech Precision USB	5	599	2995
Коммутатор D-Link DES-1024D 24x10/100Base-TX, Unmanaged, 19"	1	1599	1599
Мебель
Компьютерный стол	20	1500	30000
Стул-кресло	20	1000	20000
Вешалка	5	2000	10000
Програмное обеспечение
Лицензия Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit Russian SP1 DОЕМ DVD	20	1699	33980
ПО Microsoft Office Home and Student 2007 Win32 Russian CD (ВОХ)	20	1599	31980
ПО "Kaspersky Internet Security" версия 2009, лицензия на 5 ПК, на 1 год	4	2899	11596
ПО ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition	1	1750	1750
Прочее производственное оборудование
Сканер HP ScanJet G3110 (L2698A A4 4800x9600dpi 48 bit Слайд-адаптер USB2.0)	1	4299	4299
Принтер Epson Stylus Photo R295 (5760х1440 A4 37ppm USB2.0 печать на CD)	1	5415	5415
МФУ Xerox Phaser® 3100MFP/S (Принтер/ Копир/ Сканер: A4 600x600dpi 20ppm 32MB USB2.0)	1	6599	6599
Прочие операции
Оформление юридического лица	1	5000	5000
Выделенная линия интернет от Дальсвязь "Бизнес 8"	1	1520	1520
Итого			503643