Разработка бизнес-плана создания нового производства на предприятии ОАО «Санаторий «Чувашия»

План реализации услуг

 Основной доход от функционирования  пляжной зоны санатория «Чувашия»  будет складываться из выручки  от продажи разовых билетов  на посещение пляжа, услуг прокатной  станции, а также за счет  увеличения стоимости путевок  на летний отдых.

Планируемый объем проданных услуг  в первый год (за 3 месяца) при 100 % заполняемости, при условие, что будет хотя бы 50% солнечных дней и количество отдыхающих 50 % из санаторий и 50 % другие.) реализации проекта представлен в табл. 3.2.

Табл. 3.2

Планируемый объем реализации услуг пляжа (за 3 месяца)

Услуги	Цена единицы услуги, руб.	Объем реализации в натуральных  единицах	Выручка от реализации, руб.
Стоимость посещения для отдыхающих	20	4640	92800
Разовый билет на посещение пляжа	50	4640	232000
Прокат лодки гребной (на 1 час)	50	2000	100000
Прокат катамарана (на 1 час)	30	2000	60000
Катание на банане (5 мест, 15 мин)	100	4800	480000
Прогулка на катере (от 6 до 8 чел., 15 мин.)	200	2240	448000
Итого			1572800

 

Оценка конкурентов

По данным Государственной инспекции  по маломерным судам на сегодняшний  день среди всех пляжей, прилегающих  к территории Чебоксарского водохранилища, лишь один пляж, принадлежащий санаторно-курортному комплексу «Солнечный берег» отвечает установленным требованиям. В связи  с тем, что санаторно-курортный  комплекс «Чувашия» на сегодняшний  день является одним из самых лучших учреждений отдыха не только в Чувашии, но и по стране, то руководству предприятия  давно пора задуматься о благоустройстве  собственной пляжной зоны для  того, чтобы не потерять свой рейтинг  среди основных конкурентов.

 Также основные конкурентами  могут стать Чебоксарские пляжи  на правом и левом берегу, но  они на данный момент являются  бесплатными и не соответствуют  всем требованиям.

План маркетинга

Услугами пляжа будут  пользоваться как проживающие в  санатории по путевкам, так и лица приезжающие со стороны жители республики близлежащих городов и районов, гости из  других регионов.

Для лиц, не проживающих  в санатории, а приезжающих со стороны будет введен разовый  билет на пользование пляжной  территорией, а для отдыхающих санатория  вход на пляж будет по санаторно-курортным  книжкам. В стоимость путевки  будет включена плата за пользование  пляжем. Она будет составлять 20 рубля  в день. Тогда стоимость путевки  на проживание и лечение в летний период увеличиться в среднем  на:

• 480 рублей – путевки на 24 дня;
• 280 рублей  - путевки на 14 дней;
• 140 рублей – путевки на 7 дней.

Для всех остальных желающих отдохнуть на благоустроенном пляже  будет введена плата за входной  билет в размере 50 рублей. Мало кто  откажется за такую низкую оплату отдохнуть на чистом ухоженном пляже  с удобными шезлонгами, зонтами и  другим оборудованием,   детским  городком, площадкой для волейбола,  станцией водных развлечений и другими  услугами.

 

 

Табл.3.3

Смета затрат на рекламу

СМИ	Стоимость 1 выхода в мес. (руб.)	Количество выходов (мес.)	Стоимость (руб.)
Телевидение	1400	6	8400
Радио	150	15	2250
Интернет	50	30	1500
Баннер	Разовый платеж		600
Итого:                                                                                                12750

Реклама на местном телевидении (СТС) будет выходить 2 раза в неделю (по выходным), 6 раз в месяц, преимущественно  по вечерам. Один выход будет стоить 1400 руб., за месяц сумма составит – 8400 руб. Реклама на радио (Любимое  радио) будет выходить через день. Один выход будет стоить 150 руб., за месяц сумма составит – 2250 руб.Реклама  в интернете  (Mail.ru) будет находиться круглосуточно в течение первого  полугодия, что составит 1500 руб. в  месяц. Таким образом за месяц  затраты на рекламу составляют 12750 руб. Так как пляж будет работать 3 летних месяца то общая сумма за год составляет 38250 руб.

Организационный план

Ежегодно из штата санатория  выделяется персонал для работы на пляже: матросы-спасатели, медсестра, уборщик, охранник территории. Однако проект обустройства пляжной территории предусматривает  найм 2-х работников для обслуживания отдыхающих на территории пляжа.

Табл. 3.4.

Штатное расписание

Персонал	Количество	Зарплата в месяц в руб.	Страховой взнос30%
Матросы-спасатели	2	10000	3000
Медсестра	2	8000	2400
Уборщик	2	6000	1800
Пляжный работник	2	8000	2400
Всего работников	8
Всего в месяц в руб.		32000	9600
Всего за сезон (3 месяца) в руб.		96000	28800

 

Работа пляжа: с 9.30 до  18.30 (на обед ходят по очереди 1 час)

Обязанности работников: 

Матросы-спасатели: наблюдают  за отдыхающими, чтобы не заплывали  за буйки и в случае необходимости  оказывают помощь.

Медсестра: имеет аптечку  первой медицинской помощи и в  случае необходимости оказывает  первую медицинскую помощь.

Пляжный работник: установка  шезлонгов, матрацев, зонтиков перед  началом открытия пляжа; уборка пляжного инвентаря в помещения для  хранения после закрытия пляжа, предоставление прокатного оборудования

Уборщик: контроль за чистотой и порядком на территории пляжа и  акватории; обслуживание биотуалетов; уборка территории и в течение  дня и после закрытия пляжа, вынос  мусора в мусорный контейнер;

Охранник санатория  следит за порядком на территории пляжа, проводе обход 3 раза в день.

Медсестра, уборщик, пляжный  работник работают по сменно: 2 дня работают, 2 дня отдыхают. Спасатели же работают 6 дней в неделю 1 день выходной по сменно в будней день или в плохую погоду.

Данный отдел будет  подчинятся заместителю директора  по маркетингу и обслуживанию гостей.

 

Рис.5. Схема размещения отдела лечебного пляжа.

Производственный план

Чтобы рассчитать эффективность внедрения данной услуги необходимо выявить затраты на оснащение. Необходимого оборудование и затраты на техническое оснащение пляжа приведены в табл. 3.5.

Табл. 3.5

Приобретение оборудования для оснащения пляжной зоны

Наименование оборудования	Количество в натуральных единицах	Цена, руб.	Сумма, руб.
Шезлонг, пластмасс.	250	1100	275000
Матрацы накладные для шезлонгов	250	80	20000
Каркасный тент, сплошной, прямоуг. (18x4,5м)	2	25620	51240
Зонт, кругл. (d=1,8 м)	110	1050	115500
Горшок для мусора	125	100	12500
Урна для мусора	4	300	1200
Портативный биотуалет	2	2800	5600
Туалетная кабина, металлопластик (1x1x2 м)	2	2000	4000
Кабина для переодевания, оцинковка, окрашена	2	2800	5600
Помещение для хранения инвентаря (2,26x2.37x3.15 м)	2	4900	9800
Сокоохладитель (для воды)	1	7000	7000
Детский городок (включена стоимость работ по монтажу и установке с отчислениями)	1	49000	98000
Сетка для волейбола	1	1000	1000
14.  Мяч волейбольный	2	500	1000
Итого			558440

 

В табл. 3.6 представлен перечень закупаемого оборудования для прокатной станции.

Табл. 3.6

Затраты на приобретение оборудования прокатной станции

Наименование оборудования	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Лодки гребные	3	8000	24000
Жилеты спасательные	10	1000	10000
Катер (4,9x1.9 м)	1	80000	80000
Парашют	1	15000	15000
Банан водный 5 мест	1	23000	23000
Катамаран	3	22000	66000
			203000

 

Территория пляжа имеет  площадь в 12000 м² (200х50 м). На территорию  пляжа со стороны лесной части будет организовано 4 спуска.

 Лежаками и шезлонгами  оборудуется пять секторов, из  них: 3 сектора в общей сложности  220 мест относятся к зоне  прямой  и рассеянной солнечной радиации  оборудуются шезлонгами и обычными  круглыми зонтиками, и один  сектор - на 30 мест относиться к  зоне аэросолярия и находиться  под двумя сплошными тентами  длиной 18 м.  Зона аэросолярия предназначена для отдыхающих которым предписан строгий медицинский контроль и минимальная дозировка солнечных процедур.  Под одним таким зонтом находиться 15 лежаков расположенных в 2 ряда. Расстояние между лежаками – не менее 1 метра. Расстояние между двумя тентами, расположенными параллельно друг к другу - 3 метра.

В зоне солярия и аэросолярия  рассеянной солнечной радиации зонты  расставляются на расстоянии 5 метров друг от друга. На один зонт приходиться 2 шезлонга. Во всех секторах на 2 шезлонга ставиться один горшок для мелкого мусора.

Расстояние между отдельными секторами, не менее 7 метров. Все сектора будут располагаться не менее, чем за 8-10 метров от акватории купания.

Торговые площади и  пляжный павильон располагаются  ближе к причалу, а прокатная  станция по другую сторону от причала,  в дали от мест купания отдыхающих.

Детская площадка оборудуется  в непосредственной близости от акватории  купания,  в местах, отведенных для  купания детей (глубиной  не более  1,2 м). Площадь, занимаемая детским сектором составит 300 м^{2 .}  А площадь акватории для купания детей 400 м².

На территории пляжа так же оборудуется  площадка для пляжного волейбола: устанавливаются  небольшие столбы, и вешается сетка. Размеры  этой площадки  6х10 м.

Все вспомогательные и обслуживающие  помещения (туалеты, кабины для переодевания, помещения для хранения инвентаря) располагаются по другую сторону  от акватории,  ближе к спускам  на пляж.

Вместо фонтанчика с водой на территории пляжа около торговых площадей будет установлен сокоохладитель, который ежедневно будет наполняться  чистой питьевой водой.

Обслуживание биотуалетов будут  осуществлять уборщики, которые должны будут следить за чистотой в туалетных  кабинах в течение дня, освобождать  нижние поддоны  резервуаров биотуалетов  в бак, предназначенный для слива  утилизированных отходов. После  закрытия пляжа бак транспортируется на очистную установку. Уборку пляжа от мелких предметов и мусора будут осуществлять в течение дня пляжные работники. После закрытия пляжа весь мусор, собранный в контейнер транспортируется с территории пляжа.

Часы работы пляжа с 9.30 до 18.30 часов, прокатной станции с 9.30 до 18.30 ч. К дополнительным услугам отдыхающих будет прокат лодок, катамаранов, прогулки на катере, катание на банане и парашюте.

Табл. 3.7.

Сумма ежегодной амортизации  на основные фонды пляжной зоны

Наименование объекта амортизации	Стоимость объекта, руб.	Норма амортизации, %	Ежегодные амортизационные отчисления
Каркасный тент, сплошной, прямоуг. (18x4,5м)	51240	10	5124
Детский городок (включена стоимость  работ по монтажу и установке  с отчислениями)	49000	10	4900
Продолжение табл. 3.7.
1	2	3	4
Лодки гребные	40000	10	4000
Катер (4,9x1.9 м)	85000	10	8500
Банан водный 5 мест	25000	10	2500
Катамаран	104000	10	10400
Лодки гребные	40000	10	4000
Итого			33124

 

А год. = ПС объекта * НА.,

Где ПС объекта – первоначальная стоимость объекта;

НА - норма амортизации  годовая