Организация фермы по выращиванию мясной породы кроликов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2014 в 14:25, контрольная работа

Краткое описание

Целью настоящего бизнес-плана является описание варианта диверсификации деятельности ООО «Роджер» по направлению Животноводство (ОКВЭД 01.2), а именно Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы (ОКВЭД 01.25.2) и построение его финансовой модели для обоснования экономической эффективности. ООО «Роджер» в рамках данного вида деятельности осуществляет разведение племенного поголовья кроликов с целью увеличения потомства и реализации в дальнейшем мяса кроликов.

Скачать полностью (150.73 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

Biznes-plan_Tantsura.doc

— 669.50 Кб (Скачать документ)

В плане продаж учтен процент смертности молодняка кроликов в размере 10%. Таблица построена на базе данных таблицы «Прирост поголовья кроликов». Всего реализация мяса кроликов продукции на сумму 7 263 000 руб. за 36 месяцев. Кроме того, дополнительный доход предполагается получить от реализации шкурки (невыделанная шкурка также востребована производителями меховых изделий). Цена одного кг мяса кролика установлена в размере 200 руб., что ниже средней закупочной цены. Установление данной цены дает возможность определить устойчивость компании, т.е. в данном случае заложен риск снижения цены.

Капитальные затраты

№ п/п	Наименование	Назначение	Количество	Общая стоимость, руб	Амортизация, руб/мес
1	Бензогенератор		1	20 000	556
2	Бензопила		1	8 000	667
3	Маточное поголовье кроликов, гол.		25	25 000	25 000
4	Сетка рабица, рул.		24	24 000	667
5	Пиломатериал, куб.м		3	21 000	583
6	Сетка оцинкованая сварная, рул.		2	12 000	333
7	Фанера, кв.м		800	120 000	3 333
	Итого			230 000	31 139

Расчет корма

Предельные нормы скармливания кормов взрослым кроликам,грамм

Корм	В период покоя	В период сукрольности	В период подсоса	Среднее значение	На 1 голову в месяц, руб.	На 25 голов в сутки, гр	На 25 голов в сутки, кг	На 25 голов в месяц, кг	На 25 голов в месяц, руб.
Сено	200	175	300	225	27	5625	5,625	168,75	675
Зерно злаковых культур	50	100	140	97	11,6	2417	2,4	72,5	290
Итого					38,6				965

Расчет кормов для молодняка произведен, исходя и норм (среднего значения из норм) для разного периода (возраста): сено в сутки на 1 голову принят в объеме 279 граммов, овес в объеме 45 граммов.

Цена сена принята в размере 4 руб. 1 кг, овса 4 руб. 1 кг.

3 августа 2012 г. опубликован приказ Министерства сельского хозяйства России «Об определении предельных уровней максимальных цен на зерно при проведении государственных товарных интервенций в 2012-2013 годах и признании утратившими силу приказов Минсельхоза России»6, в котором определен предельный максимальный уровень цен на зерно. Соответственно, цена овса 4 руб./кг определена верно (возможно приобретение на местном рынке).

Затраты на корм для молодняка, руб.

№ п/п	Количество молодняка, ед.	Затраты на сено, руб.	Затраты на овес, руб.
1 месяц	0	0	0
2 месяц	0	0	0
3 месяц	0	0	0
4 месяц	0	0-	0
5 месяц	160	5 357	864
6 месяц	160	5 357	864
7 месяц	160	5 357	864
8 месяц	160	5 357	864
9 месяц	160	5 357	864
10 месяц	1600	53 568	8 640
11 месяц	1600	53 568	8 640
12 месяц	600	20 088	3 240
13 месяц	600	20 088	3 240
14 месяц	600	20 088	3 240
15 месяц	5560	186 149	30 024
16 месяц	5560	186 149	30 024
17 месяц	1100	36 828	5 940
18 месяц	1100	36 828	5 940
19 месяц	1100	36 828	5 940
20 месяц	10060	336 809	54 324
21 месяц	10060	336 809	54 324
22 месяц	1100	36 828	5 940
23 месяц	1100	36 828	5 940
24 месяц	1100	36 828	5 940
25 месяц	10060	336 809	54 324
26 месяц	10060	336 809	54 324
27 месяц	1100	36 828	5 940
28 месяц	1100	36 828	5 940
29 месяц	1100	36 828	5 940
30 месяц	10060	336 809	54 324
31 месяц	10060	336 809	54 324
32 месяц	1100	36 828	5 940
33 месяц	1100	36 828	5 940
34 месяц	1100	36 828	5 940
35 месяц	10060	336 809	54 324
36 месяц	10060	336 809	54 324
Итого		3 702 888	597 240

Заработная плата

Должность	Количество	Заработная плата, руб.	В месяц	ПФ	ФСС	ФФОМС	В месяц
Разнорабочий	3	6 000	18 000	2 880	558	414	21 438
Итого	3		18 000	2 880	558	414	21 438

Калькуляция себестоимости единицы реализуемой продукции

№	Наименование продукции	Стоимость прямых материальных затрат на ед., руб.	Заработная плата, руб.	Капитальные затраты (амортизация), руб.	Итого себестоимость, руб.
1	Кролики, за весь период
	33440 шт.	139	23,08	0,9	163
	ИТОГО	139	23	1	163

Расходы, руб.

Месяц	Маточное		Молодняк		З/плата	Сумма кредита	итого
Месяц	Сено	Овес	Сено	Овес	З/плата	Сумма кредита	итого
1 месяц	675	290	0	0	21 438	11 064,30	33 467
2 месяц	675	290	0	0	21 438	10 787,80	33 191
3 месяц	675	290	0	0	21 438	10 804,55	33 208
4 месяц	675	290	0	0	21 438	10 536,43	32 939
5 месяц	675	290	5 357	864	21 438	10 548,48	39 172
6 месяц	675	290	5 357	864	21 438	10 425,97	39 050
7 месяц	675	290	5 357	864	21 438	9 917,66	38 541
8 месяц	675	290	5 357	864	21 438	10 165,51	38 789
9 месяц	675	290	5 357	864	21 438	9 917,66	38 541
10 месяц	675	290	53 568	8 640	21 438	9 905,05	94 516
11 месяц	675	290	53 568	8 640	21 438	9 665,60	94 277
12 месяц	675	290	10 044	1 620	21 438	9 644,60	43 712
13 месяц	675	290	10 044	1 620	21 438	9 514,37	43 581
14 месяц	675	290	10 044	1 620	21 438	9 287,52	43 355
15 месяц	675	290	95 753	15 444	21 438	9 253,91	142 854
16 месяц	675	290	95 753	15 444	21 438	9 035,47	142 635
17 месяц	675	290	12 053	1 944	21 438	8 993,46	45 393
18 месяц	675	290	12 053	1 944	21 438	8 863,23	45 263
19 месяц	675	290	12 053	1 944	21 438	8 506,15	44 906
20 месяц	675	290	113 832	18 360	21 438	8 602,77	163 198
21 месяц	675	290	113 832	18 360	21 438	8 405,33	163 000
22 месяц	675	290	24 106	3 888	21 438	8 342,31	58 739
23 месяц	675	290	24 106	3 888	21 438	8 153,27	58 550
24 месяц	675	290	24 106	3 888	42 876	8 081,86	79 916
25 месяц	675	290	324 086	52 272	42 876	7 951,63	428 151
26 месяц	675	290	324 086	52 272	42 876	7 775,19	427 975
27 месяц	675	290	36 158	5 832	42 876	7 691,17	93 523
28 месяц	675	290	36 158	5 832	42 876	7 523,14	93 355
29 месяц	675	290	36 158	5 832	42 876	7 430,72	93 262
30 месяц	675	290	336 139	54 216	42 876	7 300,49	441 497
31 месяц	675	290	336 139	54 216	42 876	7 094,64	441 291
32 месяц	675	290	36 158	5 832	42 876	7 040,03	92 871
33 месяц	675	290	36 158	5 832	42 876	6 893,00	92 724
34 месяц	675	290	36 158	5 832	42 876	6 779,57	92 611
35 месяц	675	290	330 782	53 352	42 876	6 640,94	434 616
36 месяц	675	290	330 782	53 352	42 876	6 519,08	434 494
ИТОГО	24 300	10 440	2 890 663	466 236	1 050 462	315 063	4 757 164

Расчет выручки

Месяц	Мясо кролика	Цена, руб.	Кол-во в месяц	Сумма в месяц, руб.	Шкурка не выделанная, шт.	Цена, руб.	Доход, руб.
1 месяц	Мясо кролика	200,0	-	-
2 месяц	Мясо кролика	200,0		-
3 месяц	Мясо кролика	200,0		-
4 месяц	Мясо кролика	200,0		-
5 месяц	Мясо кролика	200,0		-
6 месяц	Мясо кролика	200,0		-
7 месяц	Мясо кролика	200,0		-
8 месяц	Мясо кролика	200,0		-
9 месяц	Мясо кролика	200,0		-
10 месяц	Мясо кролика	200,0		-
11 месяц	Мясо кролика	200,0		-
12 месяц	Мясо кролика	200,0	351	70 200	351	30	10 530
13 месяц	Мясо кролика	200,0	351	70 200	351	30	10 530
14 месяц	Мясо кролика	200,0	351	70 200	351	30	10 530
15 месяц	Мясо кролика	200,0	351	70 200	351	30	10 530
16 месяц	Мясо кролика	200,0	351	70 200	351	30	10 530
17 месяц	Мясо кролика	200,0	675	135 000	675	30	20 250
18 месяц	Мясо кролика	200,0	675	135 000	675	30	20 250
19 месяц	Мясо кролика	200,0	675	135 000	675	30	20 250
20 месяц	Мясо кролика	200,0	675	135 000	675	30	20 250
21 месяц	Мясо кролика	200,0	675	135 000	675	30	20 250
22 месяц	Мясо кролика	200,0	1 496	299 160	1 496	30	44 874
23 месяц	Мясо кролика	200,0	1 496	299 160	1 496	30	44 874
24 месяц	Мясо кролика	200,0	1 496	299 160	1 496	30	44 874
25 месяц	Мясо кролика	200,0	1 496	299 160	1 496	30	44 874
26 месяц	Мясо кролика	200,0	1 496	299 160	1 496	30	44 874
27 месяц	Мясо кролика	200,0	2 322	464 400	2 322	30	69 660
28 месяц	Мясо кролика	200,0	2 322	464 400	2 322	30	69 660
29 месяц	Мясо кролика	200,0	2 322	464 400	2 322	30	69 660
30 месяц	Мясо кролика	200,0	2 322	464 400	2 322	30	69 660
31 месяц	Мясо кролика	200,0	2 322	464 400	2 322	30	69 660
32 месяц	Мясо кролика	200,0	2 419	483 840	2 419	30	72 576
33 месяц	Мясо кролика	200,0	2 419	483 840	2 419	30	72 576
34 месяц	Мясо кролика	200,0	2 419	483 840	2 419	30	72 576
35 месяц	Мясо кролика	200,0	2 419	483 840	2 419	30	72 576
36 месяц	Мясо кролика	200,0	2 419	483 840	2 419	30	72 576
Итого			43 659	36 315	7 263 000	36 315	1 089 450

Выручка от реализации распределена по месяцам, независимо от того, что забой кроликов производится в определенные месяцы.

Общая сумма выручки составляет за 36 месяцев 8 352 450 руб.

Общая сумма затрат составляет за 36 месяцев 4 757 164 руб.

Финансовые результаты

Период	Расходы, руб.	Доходы, руб.	Валовая прибыль, руб.	ЕСХН	ЧП
0 месяц	230 000	-	- 230 000		- 230 000
1 месяц	33 467	50 000	- 213 467		- 213 467
2 месяц	33 191	50 000	- 196 658		- 196 658
3 месяц	33 208	50 000	- 179 866		- 179 866
4 месяц	32 939	50 000	- 162 805		- 162 805
5 месяц	39 172	50 000	- 151 977		- 151 977
6 месяц	39 050	50 000	- 141 027	5 338	- 146 366
7 месяц	38 541	50 000	- 129 569		- 129 569
8 месяц	38 789	50 000	- 118 358		- 118 358
9 месяц	38 541	50 000	- 106 899		- 106 899
10 месяц	94 516	50 000	- 151 415		- 151 415
11 месяц	94 277	50 000	- 195 692		- 195 692
12 месяц	43 712	80 730	- 158 674	4 280(не уплачивается – законодательство РФ)	- 158 674
13 месяц	43 581	80 730	- 121 525		- 121 525
14 месяц	43 355	80 730	- 84 150		- 84 150
15 месяц	142 854	80 730	- 146 273		- 146 273
16 месяц	142 635	80 730	- 208 178		- 208 178
17 месяц	45 393	155 250	- 98 322		- 98 322
18 месяц	45 263	155 250	11 665	10 220	1 445
19 месяц	44 906	155 250	122 009		122 009
20 месяц	163 198	155 250	114 062		114 062
21 месяц	163 000	155 250	106 311		106 311
22 месяц	58 739	344 034	391 606		391 606
23 месяц	58 550	344 034	677 090		677 090
24 месяц	79 916	344 034	941 208	55 773	885 435
25 месяц	428 151	344 034	857 091		857 091
26 месяц	427 975	344 034	773 150		773 150
27 месяц	93 523	534 060	1 213 688		1 213 688
28 месяц	93 355	534 060	1 654 393		1 654 393
29 месяц	93 262	534 060	2 095 191		2 095 191
30 месяц	441 497	534 060	2 187 754	74 793	2 112 962
31 месяц	441 291	534 060	2 280 524		2 280 524
32 месяц	92 871	556 416	2 744 068		2 744 068
33 месяц	92 724	556 416	3 207 760		3 207 760
34 месяц	92 611	556 416	3 671 565		3 671 565
35 месяц	434 616	556 416	3 793 364		3 793 364
36 месяц	434 494	556 416	3 915 286	103 652	3 811 634
ИТОГО за 36 месяцев	5 776 568	9 533 180

Информация о работе Организация фермы по выращиванию мясной породы кроликов