Бизнес-план "Выращивание золотого корня на основе инновационной технологии в особых климатических условиях Горного Алтая»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2015 в 19:28, курсовая работа

Краткое описание

Настоящий бизнес-план представляет собой обоснование эффективности освоения одной из важнейших отраслей в экономике – сельское хозяйство, а именно выращивание золотого корня на основе инновационной технологии.
В проекте разработаны перспективы развития крестьянского фермерского хозяйства КФХ «Ульянов В.В.», расположенного в селе Барагаш Шабалинского района Республики Алтай, в экологически чистой и благоприятной для выращивания золотого корня зоне.

Содержание

Резюме
Цели и задачи бизнес - проекта
Предприятие и его продукция
Организационный план
Анализ рынка
Стратегия маркетинга и сбыта
План производства
Оценка рисков

Скачать полностью (299.14 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

золотой корень.docx

— 303.70 Кб (Скачать документ)

 

 

Срок окупаемости проекта – 4года 10 мес.

Наибольший удельный вес в статье затрат приходится на заработную плату и составляет  - 66% в общей структуре затрат по проекту. Такие статьи затрат, как рекультивация земли и вертикальная планировка остаются неизменными в течение всего периода реализации проекта и составляют 71,36 и 118,3 тысяч рублей соответственно.

Изменение издержек в динамике следует отметить незначительный рост на 4% в отчетном году по сравнению с базисным, за счет удорожания стоимости удобрений на 15%, аренды техники - на 20%, а также повышения заработной платы - на 10%.

Таким образом, следует отметить, что рост издержек значительно отстает от темпов роста выручки от реализации по проекту, что свидетельствует о его экономической привлекательности для инвесторов, низком сроке окупаемости и высокой эффективности.

 

Расчет прибыли и рентабельности

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

Выручка, тыс. руб.

-

-

-

2515,15

3772,73

Затраты на производство, тыс. руб.

2871,61

2573,66

1274,66

2984,66

2984,66

Прибыль, тыс. руб.

-2871,61

-2573,66

-1274,66

-469,51

78,07

Рентабельность, %

-

-

-

-

26,0


 

Исходя из данных таблицы по расчету прибыли и рентабельности следует отметить, что наблюдается положительная динамика по таким показателям как прибыль и выручка от реализации. В 2017 году по сравнению с 2016  выручка от реализации продукции увеличивается на 12,5%, тогда как прибыль достигает 3 174,09 тысяч рублей в отчетном году. В первые 3 года реализации проекта прибыль отсутствует, это обусловлено единовременными стартовыми затратами, связанными с организацией работ по запуску проекта, и особенностями вегетации растения, которое накапливает достаточное количество лекарственного вещества и  приносит полноценный урожай только с 4 года реализации проекта темпы роста прибыли значительно опережают темпы роста затрат по проекту.

 

 

Оценка рисков

 

Проведенный подробный анализ деятельности инициатора позволяет наиболее достоверно оценить возможность возникновения рисков и устойчивость к ним проекта.

Следует отметить, что основной риск, связанный с возможными проблемами со сбытом продукции практически равен нулю, так как КФХ Ульянов, организует выращивание золотого корня по конкретному заказу для ООО "Биолит" и фармацевтическим фирмам, тем самым  обеспечивая устойчивый целевой спрос на производимый продукт.

Перечень рисков

оценка

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

  

Невыполненные обязательства заказчиком

Средний

Несвоевременная поставка техники

Низкий

Превышение расчетной стоимости проекта

Низкий

Форс-мажор, материальный ущерб

Низкий

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия

  

Невыход на проектную мощность

Низкий

Выпуск продукции несоответствующего качества

Средний

Продукция не находит сбыта в нужном выражении и в расчетные сроки

Низкий

Несвоевременная поставка сырья

Низкий

Инфляция затрат

Средний

Удорожание финансирования

Средний

Транспортные риски

Низкий

Экологические риски

Низкий


В целом можно сказать, что уровень риска, за которое ответственно само хозяйство достаточно низок. Внешние риски подходят под классификацию «средний».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

 

Мероприятие
(содержание работ)

Сроки исполнения

(число, месяц)

Сметная стоимость, руб.

Ожидаемые результаты

  1. Рекультивация земли

Май 2013

71,36

Для высадки рассады

  1. Вертикальная планировка

Май 2013

118,304

Для высадки рассады

  1. Установка забора с деревянными столбами и сеткой рябицей

Май 2013

148,948

  
  1. Покупка техники для уборки золотого корня

Июль 2015

250,000

Для уборки золотого корня

Итого

-

588,61

  

Таблица 2

СМЕТА РАСХОДОВ

рублей

Статьи расходов

Стоимость единицы

Количест-во единиц

Сумма,

всего

в том числе

средства гранта

*собствен-ные и заемные  средства

  1. Рекультивация земли

71,36

Га

71,36

64,16

7,2

  1. Вертикальная планировка

118,304

Га

118,304

106,3

12,0

  1. Установка забора с деревянными столбами и сеткой рябицей

148,948

М

148,948

133,95

15,0

  1. Покупка техники для уборки золотого корня

250,000

Шт.

250,000

225,0

25,0

Итого

588,61

  

588,61

529,41

59,2


*- исполнение сметы расходов  средств гранта, единовременной  помощи и собственных (заёмных) средств  должно соответствовать требованиям  по оплате стоимости наименования  приобретаемого имущества, выполняемых  работ, оказываемых услуг за счет  собственных (заемных) средств не  менее 10%  от стоимости каждого  наименования;

 

 

Таблица3

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

№

Наименование показателей

Единицы измерения

Период

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Площадь сельхозугодий

га

44,58

44,58

44,58

44,58

44,58

Площадь пашни

га

44,58

44,58

44,58

44,58

44,58

 

2.

План производства продукции растениеводства по видам:

центнер

-

-

-

1000

1500

Золотой корень

  

-

-

-

1000

1500

3.

Плановая урожайность по видам:

ц/га

-

-

-

100

150

Золотой корень

  

-

-

-

100

150

4.

План реализовации:

  

-

-

-

1000

1500

Золотой корень

центнер

-

-

-

1000

1500

Выручка от реализации - всего

тыс. руб.

-

-

-

2515,15

3772,73

в т.ч. продукции растениеводства

тыс. руб.

-

-

-

2515,15

3772,73

в т.ч.  золотой корень

тыс. руб.

-

-

-

2515,15

3772,73

Себестоимость реализованной продукции - всего

тыс. руб.

2871,61

2573,66

1274,66

2984,66

2984,66

в т.ч. продукции растениеводства

тыс. руб.

2871,61

2573,66

1274,66

2984,66

2984,66

в т.ч.  золотого корня

тыс. руб.

2871,61

2573,66

1274,66

2984,66

2984,66

5.

Плановая прибыль до налогообложения

тыс.руб.

-2871,61

-2573,66

-1274,66

-469,51

788,07

Плановый финансовый результат

тыс. руб.

-2871,61

-2573,66

-1274,66

-469,51

788,07

Плановая рентабельность

%

-

-

-

-

26,0

в т.ч. золотого корня

%

-

-

-

-

26,0

 

16.

Капитальных вложений за счёт всех источников финансирования - всего

тыс. руб.

338,61

189,66

439,66

189,66

189,66

в т.ч. производственного назначения

тыс. руб.

338,61

189,66

439,66

189,66

189,66

из них - собственные средства

тыс. руб.

34

19

44

19

19

             - заёмные средства

тыс. руб.

-

-

-

-

-

             - средства Гранта

тыс. руб.

304,61

170,66

395,66

170,66

170,66

7.

Среднемесячная заработная плата, всего:

рублей

10000

10500

11000

11000

11000

В т. ч. руководителя

- II -

12000

12500

13000

13000

13000

Гл. бухгалтера

- II -

10000

10500

11000

11000

11000

Инженера

  

10000

10500

11000

11000

11000

Рабочих

  

9000

9500

10000

10000

10000

8.

Численность работающих

чел.

15

15

5

15

15

в т.ч. в возрасте до 30 лет

- II -

5

5

-

5

5


 

 

Таблица 4

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

Наименование показателей

2013год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

прогноз

темп роста,

в % к преды-дущему году

прогноз

темп роста, в % к преды-дущему году

прогноз

темп роста, в % к предыду-щему году

прогноз

темп роста, в % к предыду-щему году

прогноз

темп роста, в % к предыду-щему году

Объем произведенной продукции (тысяч рублей)

-

-

-

-

-

-

1000

-

1500

150

Затраты на производство продукции (тысяч рублей)

2871,61

-

2573,66

90

1274,66

50

2984,66

234,0

2984,66

100

Численность работников (человек)

15

-

15

100

5

33

15

300

15

100

Среднемесячная заработная плата (рублей)

10000

-

10500

105

11000

104

11000

100

11000

100

Прибыль (убыток) (тысяч рублей)

-2871,61

-

-2573,66

-

-1274,66

-

-469,51

-

788,07

-


 

Утверждаю

Глава КФХ Ульянов

________Ульянов Вадим Викторович

«__»________2013 г

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Бизнес-план "Выращивание золотого корня на основе инновационной технологии в особых климатических условиях Горного Алтая»