Бизнес-план "Выращивание золотого корня на основе инновационной технологии в особых климатических условиях Горного Алтая»

 

Инновационная технология возделывания золотого корня в особых климатических условиях предгорий Алтая:

1. На начальном этапе  реализации проекта, необходимо  провести рекультивацию почв, а  также осуществить строительные работы по возведению забора. Рекультивация земель - это комплекс работ направленный на восстановление продуктивности, хозяйственной ценности и улучшений условий окружающей среды для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей. Общая площадь пашни составляет 40 га, весь участок необходимо  разбить на равные участки по 10 га; чтобы обеспечить непрерывный сбор урожая, так как период от посадки до полного накопления питательных веществ и сбора урожая для культуры золотой корень составляет 4года. В свою очередь незадействованные участки необходимо засеять сидератами – лучшими предшественниками, согласно научно- обоснованной структуре севооборота.

2. Рассаду предварительно  выращивают в закрытом грунте. Согласно предложенной технологии возделывания и с учетом основных требований к посадке необходимое количество саженцев должно составлять 500 тыс. шт. Семена высевают поздней осенью или зимой в небольшой ящик, заполненный легкой питательной воздухопроницаемой почвой. На дно ящика насыпают слой керамзита в 5 см. Почву проливают слабым раствором марганцовки и слегка уплотняют. После этого равномерно разбрасывают по поверхности семена, слегка прижимают их ладонью. Сверху рассыпается слой песка (около 2 мм). Ящик накрывается пленкой.

3. Далее корневище с  почкой высаживают весной в  грунт: междурядья 70 см, расстояние  между растениями 35 см. Высадка предполагает  ручную посадку каждого корневище  в заранее приготовленную борону. Растение это влаголюбивое, но заболоченные участки для него непригодны. При подготовке почвы на 1 м2 вносят 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза или торфоперегнойного компоста, 10- 15 г азотного удобрения, 15- 20 — калийной соли, 20-25 — гранулированного суперфосфата и 20-30 г извести (для кислых почв).

Корневая система золотого корня достигает размеров 15-20 см.

После зимы требуется прополка и рыхление.

В связи с особенностью растения (важно сохранить корневище), высаживание должно быть бережным.

 

1 Этап. Предпосевная  обработка.

Для обработки почвы планируется использовать следующие виды техники:

Cartos – дисковая борона (5 м)

Трактор: Кировец (300 л. с.)

Для оптимизации затрат, целесообразно отказаться от покупки техники, взять ее  в аренду в хозяйствах Алтайского района ЗАО «Мичуринец», СПК «Белокуриха», ООО «Прогресс», ООО «Сибирь», что обосновано  небольшая посевная  площадь и длительным период вегетации золотого корня. Это позволит избежать простоя техники на период созревания культуры.

Средняя стоимость аренды техники  в Алтайском районе составляет 1000 руб./час. Продолжительность работ по вспашке земли  - 2 дня, боронование – 2 дня, сбор урожая – 7 дней.

2. Этап. Высаживание рассады (черенков).

Высадка происходит вручную

Необходимо засеять 1 га рассады (черенков): 70 см междурядье, расстояние между черенками 35 см. На 1 га планируется высаживать 30 тыс. саженцев. Перед высадкой корневищ необходимо произвести нарезку борозд.

Высадка осуществляется вручную, далее с помощью загортачей засыпают борозды и проводят прикатывание рассады. Для растений с открытой корневой системой, при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней, для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты. Транспортировки и пересылки родиола розовая не боится, однако время транспортировки не должно превышать 2 суток, в противном случае корневища могут пересохнуть и растения долго будут болеть или погибнут. Перед посадкой их следует промыть (5-10 мин) в 3,1 %-ном растворе перманганата калия, подержать в мягкой воде (можно с микроэлементами) в течение 1-3 ч для восстановления тургора, .

Родиола розовая очень хорошо отзывается на органические удобрения, и, учитывая, что расти ей на одном месте не менее трех лет, следует позаботиться о предварительном внесении перегноя или компоста — 10-12 кг на 1 м2 и более. Если же органики мало, то ее лучше вносить в лунку (0,5-1 кг). Неплохо туда добавить еще и по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и золы. Азотными же удобрениями увлекаться не следует. Не рекомендуется отводить участок под родиолу после картофеля или капусты.

3. Этап - Уборка золотого корня

Для уборки золотого корня предполагается покупка картофелекопалки. Стоимость её составляет – 250 тыс. руб.

Картофелекопатели Wega– 1600 производства польского концерна UNIA GROUP, поставляемые на российский рынок компанией ЛБР-АгроМаркет, широко используются в сельском хозяйстве, поскольку применяются для выкапывания картофеля и других овощей (лук, столовая свекла и т.п.), а так же её можно использовать для уборки золотого корня.

Картофелекопатели Wega предназначены для работы на полях с легкой и среднеплотной почвой, когда трава усохла или уже срезана. При работе картофелекопателя ширина междурядий составляет от 70 до 90 см.

Картофелекопатели Wega применяются для выкапывания растений из двух рядов: они выкапывают растения, очищают его от земли и укладывают полосой.

Картофелекопатели Wega оснащены транспортерами, состоящими из металлических прутков, которые закреплены на 3 плоских ремнях. Благодаря оболочке из полимерного материала, который имеет каждый второй пруток, транспортировка корня значительно облегчается, при этом минимизируются затраты.

 

 

Организационный план

 

Осуществление процесса реализации настоящего бизнес - проекта возложено непосредственно на генерального директора и главного бухгалтера. Координирующую и контролирующую функцию осуществляет директор КФХ Ульянов В.В..  Отдельных выделенных структур настоящим бизнес-планом не предусмотрено.

Главный инженер (технолог) получает полномочия принимать решения на уровне технологии процесса, осуществлять общее руководство, контролировать процесс закупки, согласовывать документы с организациями и другими контролирующими органами, координировать соответствие различных графиков по проекту.

Главный бухгалтер получает полномочия принимать решения на уровне технологии финансовых отношений, осуществлять контроль продаж, контролировать возврат платежей, осуществлять координирующие действия с технологическими службами.

В целях успешной реализации инвестиционного проекта предполагается создать специальную рабочую группу под руководством директора предприятия, в состав которой будут включены ведущие специалисты компании, представители инвестора и независимые эксперты по проектному финансированию.

 

Анализ рынка сбыта

 

Выращивание культуры осуществляет по специальному заказу ООО "Биолит", в связи с этим основной канал сбыта будет направлен на удовлетворение нужд заказчика в сырье для производства лекарственных препаратов.

Заготовка качественного сырья возможна лишь при тщательном контроле сроков и места сбора, строжайшем контроле самого сырья. Компания принимаем сырье только из контролируемых мест сбора в установленные сроки, после проведения анализа опытных партий. Значительная часть сырья принимается и перерабатывается в сыром виде.

Некоторые виды растительного сырья хорошо усваиваются организмом при употреблении в сыром и сухом виде. Однако большинство видов растительного сырья, в частности, лекарственные травы, плохо усваиваются организмом человека при употреблении в сыром и сухом виде даже при тонком измельчении. В таких случаях БАВ предварительно извлекаются из сырья и предоставляются для употребления в дозированной форме.

Традиционная схема извлечения БАД: лекарственные травы, корни или кору сначала высушивают, а затем снова увлажняют, чтобы извлечь из них БАВ.

Таким образом, основное требование, предъявляемое к сырью со стороны покупателей – его качество. Данным требованиям КФХ «Ульянов» отвечает.

Прогнозируемый объем производства и реализации продукции рассчитывается исходя из заявленного спроса на готовую продукцию и следующих внутренних условий:

- Урожайность –200 ц/га

- Количество циклов в  год – 1

- Максимальная производственная  мощность –6000 ц

 

 

Стратегия маркетинга и сбыта

 

Реализацию готовой продукции предприятие  КФХ Устинов организует по мере увеличения объемов производства и расширения каналов реализации продукции.

В случае неблагоприятной конъюнктуры сбыта золотого корня (резкий скачок объемов поставок, непрогнозируемое появление конкурирующих предприятий) в качестве коммерческой стратегии хозяйство определило для себя стратегию «ценовой дискриминации» конкурентов. Такой ход в борьбе за рынок сбыта предприятие может себе позволить путем снижения доли прибыли в силу значительного запаса финансовой прочности бизнеса. Потребность отечественных промышленных потребителей удовлетворяется ныне не в полном объеме (и прогнозируется на 3-7 лет) сырьем, поставляемым хозяйствами с невысоким качеством и, соответственно по относительно низким ценам.

КФХ Ульянов на последующие годы ориентируется на поставки своего высококачественного сырья на внешний рынок. Спрос на данное сырье на внешнем рынке выше предлагаемых хозяйством КФХ Ульянов, поэтому на прогнозируемый период сбыт продукции предприятия представляется устойчивым.

Некоторые виды сырья сложно набрать в больших количествах, некоторые значительно дешевле вырастить, чем собрать дикоросы. Кроме того, большинство видов сырья целесообразней перерабатывать свежими и, соответственно, расстояние от места сбора до места переработки должно быть минимальным.

 

 

План производства

Таблица - Объекты и направления инвестиций

Направления инвестиций	Источники средств, тыс. руб.:			Сумма инвестиций, тыс. руб.
	Собственные	Заемные	Грант
Рекультивация земли	7,2	-	64,16	71,36
Вертикальная планировка	12,0	-	106,3	118,304
Установка забора с деревянными столбами и сеткой рябицей	15,0	-	133,95	148,948
Покупка техники для уборки золотого корня	25,0	-	225,0	250,000
Итого	59,2	-	529,41	588,61

 

 

Расчет объема оборота:

Исходные данные:

Посевная площадь – 40 га

Продукция: основная – корневища золотого корня.

Производственный цикл – 4 года (от посевной до окончания уборки).

 

Таблица - Годовой план производства золотого корня

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Площадь пашни	44,58	44,58	44,58	44,58	44,58
Посевная площадь	4,58	10	10	10	10
Урожайность, ц/га	-	-	-	100	150
Произведено, ц	-	-	-	1000	1500
Реализовано, ц	-	-	-	1000	1500
Цена реализации 1 ц, руб.	-	-	-	2515,15	2515,15
Выручка от реализации, тыс. руб.	-	-	-	2515,15	3772,73

 

В ходе реализации проекта площадь пашни, а также посевная площадь остаются неизменными, однако при этом наблюдается прирост урожайности на 50% в отчетном году по сравнению с 2016 годом, соответственно это приведет к увеличению количества произведенной и реализованной продукции в 2017 году. Рост урожайности сопровождается увеличением цены реализации продукта, в связи с чем общая выручка от реализации золотого корня  в отчетном году станет выше на 757,58 тыс. рублей, по сравнению с  2016 годом.

Таблица - Расчет издержек производства

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
ГСМ, тыс. руб.	420	240	250	450	450
Рекультивация земли, тыс. руб.	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36
Вертикальная планировка, тыс. руб.	118,3	118,3	118,3	118,3	118,3
Установка забора, тыс. руб.	148,948	-	-	-	-
Аренда техники, тыс. руб.	100	110	120	120	120
Покупка техники для уборки золотого корня, тыс. руб.	-	-	250	-	-
Удобрения, тыс. руб.	200	220	230	230	230
Численность работников, чел	15	15	5	15	15
Заработная плата, тыс. руб.	1800	1800	340	1980	1980
Транспортные расходы, тыс. руб.	13	14	15	15	15
Итого:	2871,61	2573,66	1274,66	2984,66	2984,66