Бизнес-план как одна из форм внутрифирменного планирования

Персонал предприятия составляет 145 человек, в том числе:

Руководители и мастера - 25 человек,

Основные рабочие - 100 человек,

Вспомогательные рабочие - 20 человек.

Бизнес-план предприятия ОАО "Айсберг".

ОАО "Айсберг" планирует открыть новый вид деятельности - ремонт и обслуживание оборудования, включающий планово-предупредительный ремонт (ППР) станков, аварийный ремонт (АР) станков, пуско-наладочные работы (ПНР) станков.

40

Новый вид деятельности предполагает создание отдела по ремонту станков.

Бизнес-план ОАО "Айсберг" будет реализовываться за счет прибыли предприятия, полученной за 2012 год. Срок реализации проекта - один год. Предполагается, что вложенные денежные средства окупятся меньше чем за год.

Для размещения отдела по ремонту станков необходимо арендовать дополнительно 600 кв. м.

Цель маркетинговой кампании - это продвижение на рынок услуг нового вида деятельности ОАО "Айсберг".

Стратегия маркетинга будет включать следующие основные задачи:

-достижение большей информированности клиентов и заказчиков фирмы о новой услуге;

-привлечение новых клиентов и заказчиков;

-достижение необходимого уровня заказов на ремонт станков.

В таблице 1 представлены прогнозные объемы заказов и цены на ремонт станков на 2012 год.

Таблица 1 - Прогнозные объемы заказов и цены на ремонт станков на 2012 год.

№ п/п	Вид заказа на ремонт станков	Объем, шт.	Цена, руб.
1	Планово-предупредительный ремонт станков	1500	20 000
2	Аварийный ремонт станков	500	30 000
3	Пуско-наладочные работы станков	200	40 000

 

 

 

 

41

Исследование конъюнктуры рынка предоставило информацию о потенциальных заказчиках и конкурентах. Потенциальными заказчиками будут являться ОАО "РМЗ им.В.П. Чкалова", а также все те предприятия, у которых есть станки, но не имеется собственной материальной базы и собственных специалистов для проведения ремонтов. Потенциальными конкурентами могут выступать: ОАО "Свет", ОАО " Луч".

Схема распространения предлагаемой услуги будет включать следующие рекламные средства:

1. Участие в выставке "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия". Это предоставит возможность размещение стенда на выставке, размещение логотипа компании и реквизитов на обложке блокнота и ручках, а также размещение логотипа фирмы на публикуемых в рекламных модулях, на сайте,  на официальных плакатах выставки.

2. Размещение в Городском Информационном справочнике с применением опции "минимакет". Опция подразумевает прикрепление к зданию компании указателя и отображение его на карте. Информацию о фирме будет видно при просмотре рубрик справочника.

Годовой бюджет рекламной кампании по продвижению новой услуги предприятия представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Годовой бюджет рекламной кампании по продвижению новой услуги предприятия.

№п/п	Вид рекламного средства	Стоимость, руб.
1	Участие в выставке "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия"	40 000,00
2	Размещение в Городском Информационном справочнике с применением опции "минимакет"	90 850,00
3	Итого	130 850,00

 

42

Производственный процесс будет включать следующие основные этапы:

1. Поиск заказов, работа с потенциальными заказчиками;
2. Подписание договора на ремонт оборудования заказчика;
3. Заказ и поставка необходимых для ремонта материалов и запасных частей ОАО "Айсберг";
4. Производство ремонтных работ либо пуско-наладочных работ;
5. Предъявление и сдача работ заказчику.

Для достижения необходимого качества проводимых ремонтных работ будет проводиться ряд мероприятий: обеспечение входного контроля материалов, а также производственного контроля всех операций; соблюдение ГОСТ, производственных инструкций и технологических рекомендаций; системное повышение квалификации сотрудников; аттестация не реже 2-х раз в год технологического оборудования; аттестация не реже 1-го раза в год основных рабочих; проведение дней качества на производстве.

Организационно-правовая форма предприятия - ОАО. Открытое акционерное общество - это такое общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, а акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц.

Такое общество не вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры открытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Участники общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

 

 

 

43

Организационная структура управления отдела, занимающегося ремонтом и обслуживанием оборудования с системами изображена на рисунке3.

Рисунок 3 - Организационная структура управления отдела по ремонту станков.

Начальник отдела по ремонту станков осуществляет руководство и координацию деятельности отдела.

Зам. начальника отдела по ремонту станков выполняет такую основную функцию, как организация и планирование оперативной деятельности отдела.

Механик специалист по техническому перевооружению станков выполняет следующие основные функции: организация технического перевооружения станков, нормирование потребностей предприятия в станках, закуп станков.

Ведущий инженер участка по ремонту электрической и электронной частей станков организует трудовые процессы, связанные с ремонтом электрической и электронной частей станков.

Ведущий инженер участка по ремонту механической части станков организует трудовые процессы, связанные с ремонтом механической части станков.

44

Распределение численности сотрудников отдела по ремонту станков с ОАО "Айсберг" приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Распределение численности сотрудников отдела по ремонту станков.

№ п/п	Наименование статей	Значение
1	Численность сотрудников, чел.	30
2	В том числе численность ОПР, чел.	25
3	В том числе численность АУП, чел.	10
4	Средняя заработная плата, руб.	22 800

Профессии основных производственных рабочих:

1) Электромеханик,

2) Слесарь,

3) Наладчик станков,

4) Сервисный инженер.

Эффективность и целесообразность реализации бизнес-плана рассчитаем на основании данных из таблиц 1 и  4. Расчет представлен в таблице 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Таблица 5 - Финансовый результат реализации бизнес-плана ОАО "Айсберг".

№ п/п	Показатель	Значение	Ед. изм.
1	Количество ППР	1 300	шт.
2	Количество АР	400	шт.
3	Количество ПНР	300	шт.
4	Цена ППР	11 000	руб.
5	Цена АР	22 000	руб.
6	Цена ПНР	20 000	руб.
7	Выручка ППР	11 000 000	руб.
8	Выручка АР	8 000 000	руб.
9	Выручка ПНР	7 000 000	руб.
10	Выручка всего	30 000 000	руб.
11	Затраты всего	11 768 480	руб.
12	Прибыль от реализации	15 357 560	руб.
13	Рентабельность продаж	65,17	%

В таблице 6 произведен расчет точки безубыточного производства по каждой предлагаемой ОАО "Айсберг" услуги.

 

 

 

 

 

 

46

 

Таблица 6 - Расчет точки безубыточного производства ОАО "Айсберг".

№ п/п	Показатель	Значение	Ед. изм.	Примечание
Точка безубыточного производства ППР
1	Затраты постоянные	6 100 560	руб.
2	Затраты переменные	5 342	руб.	ППР проводится 4 дня 1 рабочим
3	Цена	15 000	руб.
4	Точка безубыточности ППР	780	шт.
Точка безубыточного производства АР
5	Затраты постоянные	6 100 560	руб.
6	Затраты переменные	3 200	руб.	АР проводится 2 день 1 рабочим
7	Цена	25 000	руб.
8	Точка безубыточности АР	270	шт.
Точка безубыточного производства ПНР
9	Затраты постоянные	6 100 560	руб.
10	Затраты переменные	3 300	руб.	ПНР проводится 3 день 1 рабочим
11	Цена	25 000	руб.
12	Точка безубыточности ПНР	200	шт.