Бизнес-план гостиницы «Престиж»

 

 

Таблица 2.2.2. Аналитические показатели финансово-хозяйственной деятельности гостиниц за 2002 год

 

 

3. Доля на рынке

 

Гостиница	Авангард	Бристоль Южная	Владимир	Крым  отель	Огонек	Ореанда	Отдых ОКУ	Ялта Интурист
Показатели
1.Кол-во кр. разв. коек, ед	153	24	20	115	50	201	35	2274
2.Кол-во максим-но разв. коек	160	24	20	122	50	201	35	2274
3.Спсок числ-сти раб-щих, чел	40	31	3	21	10	393	20	592
4.Кол-во отдых-щих, чел	3423	911	31	4953	1263	8942	807	36299
5. в т.ч. граждан СНГ	0	100	9	1449	62	1662	78	4530
6. в т.ч. граждан дальнего зарубежья	0	200	0	410	13	1982	85	7829
7.  В т.ч. граждан Украины	3423	611	22	3094	1188	52,91	644	23940
8.кол-во провед. койко-дней, к/дней	15982	3387	57	17075	13820	24739	2852	163070
9. Занимаемая площадь, га	4,8	0,27	0,02	0	0,31	2,01	0,04	13,88
10. в т.ч. облагаемая	0,4	0,27	0,02	0	0,31	0	0,04	13,88
11. в т.ч. льготируе-мая	4,4	0	0	0	0	2,01	0	0
12.объем реализации и услуг, тыс.грн	544,8	439,3	4,21	721,9	121,8	19657,9	319,3	32354,5
13. в т.ч. НДС, тыс.грн.	134,9	0	0	27,2	20,3	3675,3	15,9	4154,1
14.  в т.ч. с продажи путевок	409,9	350,9	4,21	694,7	98,7	3658	303,4	16772,4
15. в т.ч. дополнит. услуги, тыс.грн.	0	88,4	0	0	2,8	0	11428	12324,6
16.прочие доходы	264,6	228,3	0	263,6	0	9,5	26479,1	23430,4
17.затраты на пр-во	620,6	665,2	8,3	482,9	101	301,8	51107,6	48290,2
18. в т.ч. на оплату труда, тыс.грн	251,3	127	3,95	87,6	23,2	83,9	4069,8	3015
19.Прибыль, тыс.грн	53,9	2,4	0	475,4	0,5	11,1	3571,9	0
20.Убыток, тыс.грн.	0	0	-4,09	0	0	0	0	-8877,2
21.Платежи в бюджет (факт.) тыс.грн	221,8	102	6,28	39,6	39,9	51,8	3374,5	1946,2
22. в т.ч. плата за землю, тыс. грн	31,4	11,8	0,8	0	2,8	1	1335,8	0
23. в т.ч. налог на прибыль, тыс.грн	13,2	56,8	0	0	0	25	13,1	0
24. в т.ч. НДС, тыс.грн.	134,9	0	0	0	18,5	2	171,4	1134
25. в т.ч.  подоходный налог, тыс.грн	40	19,9	0,28	13	2,1	12,9	680,6	672,2
26. в т.ч. прочие налоги, тыс.грн.	2,3	13,5	5,2	26,6	16,5	10,9	627,6	1134
27.Платежи в пенсион. фонд	85,7	2,2	0,09	1,5	4,9	3,4	1276,8	932,8

 

 

Таблица 2.2.3. Основные финансово-экономические показатели гостиниц на 2002 год по Ялтинскому региону.

 

Анализируя данные из таблицы 2.2.3., а именно: объем реализации и услуг, можно определить долю на рынке каждой гостиницы по отношению к общей сумме.  Это показано в таблице 2.2.4. Объем реализации и услуг составляет в сумме 54163,61 тыс. грн. 

 

№ п.п.	Наименование гостиницы	Объем реализации и услуг, тыс.грн.	Доля на рынке, %
1	Авангард	544,8	1,01
2	Бристоль - Южная	439,3	0,81
3	Владимир	4,21	0,01
4	Крым Отель	721,9	133
5	Огонек	121,8	0,23
6	Ореанда	19657,9	36,3
7	Отдых	319,3	0,6
8	Ялта Интурист	32354,5	59,8

Таблица 2.2.4. Доля на рынке

 

Отсюда видно, что наибольшую долю на рынке по объему реализации и услугам занимает “Ялта Интурист”, - 59.8 %, а наименьшую – гостиница “Владимир”, - 0,01 %

 

4. Рентабельность.

Рентабельность каждой гостиницы отражена в процентах в таблице 2.2.2.  Отсюда видно, что рентабельность гостиницы “Владимир”, “Ореанда” на 2002 год равна 0. В то время, как “Крым Отель” был самым рентабельным (98,45 %) по отношению к остальным гостиницам, приведенным в данной таблице.

5. Анализ конкуренции в отрасли
1. Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения

                                      Угроза появления 

                                     новых конкурентов

Способность                              Соперничество                           Способность

поставщиков                                между собой                               покупателей

торговаться                        имеющимися конкурентами                торговаться

                                                Угроза появления

                                                Услуг - заменителей

 

Схема 2.2.1.   Пять сил Портера

. В любой  отрасли экономики суть конкуренции  выражается пятью силами Портера:

2. Угрозой появления новых конкурентов;
3. Угрозой появления  услуг – заменителей;
4. Способностью поставщиков торговаться;
5. Способностью покупателей торговаться;

Соперничество уже имеющихся конкурентов между собой.

1. Потребители. 

 

 

По сравнительным результатам в гостиницах “Владимир”, “Ореанда” преобладают граждане СНГ, аналогичная ситуация в гостинице “Крым”. В гостиницах “Ялта” и “Бристоль” больше отдыхающих из Дальнего Зарубежья – 74,43 % и 1,9 %  соответственно.

 

 

Показатели	Авангард	Владимир	Крым	Огонек
Стоимость 1 к/дня	25,65	73,86	40,69	7,14
Уровень комфорта	**	**	**	*

 

Таблица 2.2.8. Одна – две звезды

4. Угроза  появления новых конкурентов

В настоящее время быстрыми темпами строятся и развиваются частные гостиницы и гостиничные комплексы, следовательно, они становятся новыми конкурентами. Примером могут быть следующие частные предприятия гостиничного типа: Развлекательный комплекс “Лето”, “Славянский Альянс”, “Левант”.

В данных гостиничных комплексах предоставляется широкий спектр услуг, в том числе аналогичные, новейшие технологии, обеспечение комфорта, сниженные цены. В этой связи они являются реальными конкурентами.

5. Угроза  появления услуг – заменителей

Заменителями услуг, предоставляемыми гостиницами, могут служить санатории, пансионаты, дома отдыха, медицинские центры, а также сдача квартир и домов.

В 2001 году всего в Ялту прибыло туристов 405 тысяч человек. Тем не менее,  удалось  определить приблизительное количество неорганизованных отдыхающих – 40 тысяч человек.

Таким образом,  был проведен анализ отрасли гостиничной сферы  города Ялта по пяти силам Портера, в котором четко определены потребители, поставщики, соперничество между организациями, появление новых конкурентов и услуг – заменителей. Также определена доля каждой гостиницы и категории граждан на рынке гостиничных услуг. В связи с этим в дальнейшем можно будет определить долю гостиничного комплекса, рассматриваемого в данной курсовой, его влияние на рынок гостиничных услуг в целом.

2.3. Организационный план.

Общеизвестно, что успех любого бизнеса зависит от его правильной организации. Гостиничный бизнес не является исключением из этого правила, поэтому организационная структура отеля в очень высокой степени влияет на абсолютное большинство показателей деятельности предприятия. Чтобы оперативно и качественно оказывать клиентам  заявленный диапазон услуг, отель должен иметь отлаженный механизм предоставления таких услуг. Различные по размерам и характеру специализации гостиницы будут иметь и особенности в своей организационной структуре, но все-таки при любой конкретной форме организации отеля должен гарантировано выполняться ряд его важнейших функций. Кроме того, исключительно важным фактором является  гармония в деятельности всех структурных подразделений гостиницы.

Большие, средние и малые предприятия должны отличаться по своей организационной структуре. Но в любом случае для успешной работы необходимо, чтобы ключевые службы контролировались персонально.

В малом предприятии нет особой необходимости содержать собственный отдел по работе с кадрами: эти функции может выполнять для своего отдела каждый из начальников тех отделов, необходимость существования которых будет признана.

На учредительном собрании будут собираться директор, исполнительный директор, главный бухгалтер вместе раз в неделю на час или два, чтобы обсудить следующие темы: гостей, служащих, общее качество управления, прогнозы на заполняемость, обучение персонала, главные статьи расхода, вопросы реконструкции, экономию энергии, новое законодательство, доходность предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Учредительное собрание

Администратор                   Генеральный директор                           Главный

                                                                                                                     бухгалтер

             Исполнительный директор

      Повар                                       Горничная                         Завхоз

     Бармен                        Официант                          Охранник       

 

Схема 2.3.1.  Организация  отеля

 

На схеме показаны взаимосвязи между подразделениями и отдельными работниками гостиницы. Схема наглядно демонстрирует каждому работнику его место в общественном  процессе. Директору гостиницы и руководству такая структурная схема позволяет четко увидеть общую картину: чем и как занимается каждый работник. Все сотрудники закреплены за отдельными структурными подразделениями гостиницы с четко определенными обязанностями и полномочиями.

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:

1. Оценить заполняемость номеров;
2. Рассчитать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;
3. Уточнить коллективные заявки на ближайший месяц;
4. Просмотреть список убывающих и прибывающих гостей в этот день;
5. Просмотреть список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;
6. Принимать участие в учредительных собраниях;
7. Проверить график работы;
8. Провести инструктаж работников по обслуживанию гостей.

 

Главный бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности.

Исполнительный директор занимается вопросами оперативного и стратегического планирования.

Служба общественного питания (повар, бармен, официант) обеспечивает обслуживание гостей предприятия в ресторане, баре гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций.

Заведующий хозяйством отвечает за непосредственные закупки продуктов и расходных материалов, их хранение, выдачу и учет.

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

 

 

 

 

 

Должность	Число работников	Оклад, грн	Годовой ФОТ, грн
Исполнительный директор	1	1000	12000
Администратор	1	1000	12000
Главный бухгалтер	1	1000	12000
Повар	2	700	8400
Бармен	2	450	5400
Официант	4	350	4200
Горничная	2	300	3600
Завхоз	1	200	2400
Охранник	2	200	2400
Итого	16