Бизнес-план автосервиса

 

Рассмотрим полные расходы  на оплату труда персонала Автосервиса  в таблице 4.3:

Таблица 4.3

Расходы на оплату труда

Должность	Кол-во	Оклад	Налоги и отчисления	Всего на 1 работника	Итого за месяц	Итого за год
Генеральный директор	1	30 000	7 800	37 800	37 800	453 600
Коммерческий директор	1	25 000	6 500	31 500	31 500	378 000
Бухгалтер	1	20 000	5 200	25 200	25 200	302 400
Главный механик	1	22 000	5 720	27 720	27 720	332 640
Автомеханик участка диагностики	2	16000	4 160	20 160	40 320	483 840
Автомеханик участка вулканизации и шиномонтажа	2	16000	4 160	20 160	40 320	483 840
Автомеханик электротехнического участка	2	16 000	4 160	20 160	40 320	483 840
Автослесарь ремонтного участка	2	16000	4 160	20 160	40 320	483 840
Техник участка окраски	2	15000	3 900	18 900	37 800	453 600
Техник / служащий мойки	2	12000	3 120	15 120	30 240	362 880
Заведующий хозяйством	1	12000	3 120	15 120	15 120	181 440
Уборщик	1	8 000	2 080	10 080	10 080	120 960
Сторож	2	8 000	2 080	10 080	20 160	241 920
ИТОГО	20		56160	272160	396900	4762800

 

Таким образом, ежемесячные затраты на оплату труда со всеми налогами и отчислениями составляют 396 900 руб./месяц или 4 762 800 руб./год

4.3 Маркетинговый план

Цель коммуникационной политики Автосервиса – создать имидж салона, предлагающего высококачественный сервис, внимание к каждому клиенту, а также дополнительные услуги по приемлемым для целевой аудитории ценам.

Автосервис будет использовать следующие рекламно-информационные средства:

1) Традиционная  реклама

 Автосервис размещает рекламные модули и статьи в различных изданиях Санкт-Петербурга. Также активно используется наружная реклама.

Месячные затраты составят 10 000 рублей или 120 000 в год.

2) Интернет-реклама

В сфере маркетинговых  коммуникаций Автосервиса одной из приоритетных задач является повышение эффективности использования коммуникативных возможностей сети Интернет. Число людей, использующих информационные возможности Интернет при покупке автомобиля и решении проблем, с автомобилем связанных, стремительно растет.

Необходимо создать  свой сайт. Приблизительные разделы сайта:

1. Новости. Посетители могут ознакомиться с новостями Автосервиса и автомобильного рынка в целом;
2. О компании. Раздел об истории Автосервиса;
3. Сервис. Подробно рассказано обо всех услугах, предоставляемых Автосервисом;
4. Прайс-лист. Указаны цены на услуги Автосервиса;
5. Автосалон. Здесь можно посмотреть, какие автомобили иностранных марок представлены в салонах Петербурга, новости салонов;

Необходимо также опубликовать информацию об Автосервисе на новостных сайтах (Например: www.lenta.ru) и специализированных сайтах, посвященных автомобильному бизнесу:

www.autonavigator.ru

www.avtoweb.ru

www.autonews.ru

www.auto-guru.ru и т.д.

Таким образом затраты  на разработку и обслуживание сайта составят:

20 000 + 10 000 = 30 000 руб. – первый месяц;

10 000 руб. – последующие месяцы.

Или 140 000 руб. – первый год, и 120 000 руб. – последующие годы.

Всего затраты на рекламу  и маркетинговое продвижение  составят:

Первый месяц – 30 000 + 10 000 = 40 000 руб.

Последующие месяцы – 10 000 + 10 000 = 20 000 руб.

Первый год – 260 000 руб. и последующие годы – 240 000 руб.

4.4 Сводная таблица  текущих затрат

Приведем все текущие  затраты в сводную таблицу 4.4

	Статья затрат	Сумма в первый месяц	Сумма в последующие месяцы	Сумма в первый год	Сумма в последующие годы	Примечание
Условно-постоянные издержки
1.	Аренда помещения	130000	130000	1560000	1560000
2.	Оплата труда работников с налогами и отчислениями	396900	396900	4762800	4762800
3.	Коммунальные платежи	30000	30000	360000	360000
4.	Амортизационные отчисления	12374	12374	148490	148490	10% годовых от суммы оборудования
	ИТОГО:	569274	569274	6831290	6831290
Условно-переменные издержки
1.	Расходные материалы и ГСМ	100000	100000	1200000	1200000
2.	Затраты на рекламу и содержание WEB-сайта	40000	20000	260000	240000
3.	Непредвиденные расходы	10000	10000	120000	120000	10% от затрат на коммунальные платежи и расходные материалы
	ИТОГО	150000	130000	1580000	1560000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ		719274	699274	8411290	8391290

5. ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПО ПРОЕКТУ

Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, планируемых производственных участков, а также среднего уровня цен на услуги в городе Санкт-Петербурге и в Московском районе в частности, плановый производственный план и объем денежных поступлений определяется на следующем уровне (Таблица 4.1).

Таблица 4.1           

Средние доходы Автосервиса

	Виды работ	Цена	Количество работ	Сумма за месяц	Сумма за год
1. Диагностические работы
1	Диагностика инжектора(компьютерная)	700	50	35000	420000
2	Диагностика карбюратора	700	50	35000	420000
3	Диагностика двигателя	750	50	37500	450000
4	Чистка форсунок	2000	20	40000	480000
5	Чистка карбюратора	1000	70	70000	840000
2. Регулировочные работы
6	Развал-схождение (компьютерный стенд)	1000	55	55000	660000
7	Регулировка клапанов	1400	60	84000	1008000
3. Ремонтные работы
8	Замена шаровой опоры	700	50	35000	420000
9	Замена передней амортизаторной стойки	1200	50	60000	720000
10	Замена ступичного подшипника	1500	40	60000	720000
11	Замена передних тормозных колодок	600	50	30000	360000
12	Замена задних тормозных колодок	800	50	40000	480000
13	Замена ремня ГРМ	2100	40	84000	1008000
14	Агрегатный ремонт средней значимости	2000	50	100000	1200000
4. Шиномонтажные работы
15	Разбортовка/забортовка колеса R13-R20	100	90	9000	108000
16	Балансировка колеса R13-R20	60	110	6600	79200
17	Ремонт колеса (боковой порез)	700	80	56000	672000
18	Ремонт камеры	40	110	4400	52800
5. Электротехнические  работы
19	Замена лампы фары	300	90	27000	324000
20	Замена лампы заднего габарита	300	90	27000	324000
21	Ремонт генератора	2000	50	100000	1200000
22	Услуги автомойки	200	200	40000	480000
	Итого		1505	1035500	12426000

 

Итого, суммарный доход  Автосервиса в месяц составит 1 035 500 руб., а за год планируется на уровне 12 426 000 руб.

 

6. SWOT-анализ Автосервиса

Таблица 6.1

Матрица SWOT-анализа

	Возможности 1.Формирование устойчивого имиджа фирмы 2.Постепенное снижение уровня цен 3.Применение новых форм обслуживания	Угрозы 1.Ограниченная емкость рынка 2.Возможные депрессивные сдвиги  в регионе 3.Выход на рынок новых конкурентов
Сильные стороны: 1.Высокое качество услуг 2.Высокая квалификация персонала 3.Комплексность услуги 4.Сильная маркетинговая политика	СИВ   1 и 2 2 и 2 2 и 3	СИУ   1 и 1 2 и 1 4 и 1 4 и 3
Слабые стороны 1.Наличие большого числа конкурентов  2.Большие издержки 3.Необходимость завоевания уже занятого рынка	СЛВ 1 и 1 1 и 2 1 и 3 2 и 3 3 и 1 3 и 2 3 и 3	СЛУ 1.Снижение цен на услуги 2.Грамотная реклама и маркетинговая политика 3.Введение новых видов услуг

 

• Цифрами в квадрате матрицы СИВ выделены сочетания, которые являются предпочтительными в стратегии развития Автосервиса;
• в квадрате СИУ – стратегии, предполагающие возможное использование сильных сторон предприятия в случае реализации угроз;
• в квадрате СЛВ – стратегии, помогающие преодолеть слабые стороны за счет реализованных возможностей;
• в квадрате СЛУ – стратегии, позволяющие избавиться от слабости с учетом нависшей угрозы.

 

7. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Главный критерий, по которому предприятие определяет приоритет  того или иного направления деятельности, это срок окупаемости. Все предыдущие расходы были подготовительным этапом для проведения расчета этого показателя. Помимо этого есть еще ряд показателей, характеризующих производство и показывающих, насколько оно эффективно с точки зрения рентабельности. Эти показатели приведены в таблице 7.1