Бизнес-план автосервиса

Второй критерий сегментации – признак платежеспособности потребителя. В ходе такой сегментации можно выделить три группы потребителей (условно):

1. Мини – способны оплатить лишь минимальный набор услуг и ищут, где их можно получить дешевле всего, сюда же можно отнести и просто жадных и скаредных (с любыми доходами);
2. Миди – понимают, что дешево и хорошо не бывает, но их доходы или иные причины не позволяют им удовлетворять все пожелания, тщательно выбирают заказываемые услуги, руководствуясь критерием цена – качество – полезность;
3. Макси – хотят и могут потреблять товары и услуги высокого качества, для них цена не является определяющим критерием, но они прекрасно разбираются в том, что сколько может стоить. Для них нередко важным является удовлетворение своих амбиций.

Персонал предприятия способен выполнить работу на любом уровне. Однако состязаться в цене с работающим нелегально гаражным специалистом предприятие заведомо не сможет. Поэтому ориентация на потребителя мини, как основного потребителя продукта фирмы, невозможна – просто приведет к разорению и закрытию. Также нереально дождаться стабильного потока потребителей группы макси, чтобы работать только с ними. В этой категории предприятие начинает конкурировать с мощными московскими фирмами, имеющими значительное количество платёжеспособного потребителя группы макси. Количество таких потребителей очень мало (тот, кто хочет, не всегда может, а кто может, не всегда хочет). Поэтому в основной массе своей потребитель продукции предприятия – это потребитель группы миди.

Кроме добавления новых видов услуг, путем покупки оборудования, возможно расширение бизнеса путем открытия новых автосервисов в других районах города. При выборе места рекомендуется ориентироваться на возможность капитального строительства, т.к. хорошо налаженный бизнес предоставления услуг по обслуживанию автомобилей имеет отличные перспективы дополнительного инвестирования капитала.

С учетом двух критериев сегментации  можно составить таблицу групп  потребителей, где выделены интересующие фирму группы (таблица 2.4).

Таблица 2.4

Сегментация рынка.

Вид услуги	Уровень платежеспособности
	Мини	Миди	Макси
Антикоррозионная обработка.	Х	Х
Мойка, чистка, полировка автомобиля		Х	Х
Тонирование стекол.	Х	Х	Х
Установка дешевых сигнализаций	Х	Х
Установка противоугонных систем.		Х	Х
Установка акустических систем.	Х	Х
Монтаж спецсигналов, светотехники и датчиков			Х

 

3. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА

В настоящем бизнес-плане  рассматривается инвестиционный проект организации автосервисного предприятия в Московском районе Санкт-Петербурга, специализирующегося на постгарантийном обслуживании автомобилей иностранного производства.

Тип предприятия	Автосервис
Услуги	Ремонт и мойка автомобилей
Площадь автосервиса	400 кв.м.
Количество участков	6

 

Первым пунктом в производственном плане является поиск помещения, соответствующего требованиями действующего законодательства и отвечающего потребностям автосервиса. Важно запомнить, что в настоящий момент законодательство не разрешает располагать автосервис ближе, чем на расстоянии 50 метров от жилых домов и учебных заведений и ближе чем 150 метров от близлежащего водоёма.

Таким образом, подходящее помещение для открытия Автосервиса, удовлетворяющее всем требованиям,  станет аренда производственной площадки по адресу: Санкт-Петербург, Московский р-н, Ташкентская ул. 13-Б.

Площадь помещения – 405 м²

Поскольку в данном помещении  до мая 2009 года располагался автосервис на 6 участков, помещение не требует капитального ремонта и идеально подходит под требования настоящего бизнес-плана. Помещение подключено к централизованной системе водоснабжения и канализации.

Затраты на ремонт помещения  и приспособление его под требования настоящего бизнес-плана составят 200 000 рублей.

Стоимость аренды помещения составляет 130 000 рублей/месяц

Вторым пунктом производственного  плана является закупка и установка оборудования, которое потребуется для ремонта и обслуживания автомобилей .

Таблица 3.1

Описание и затраты на необходимое оборудование Автосервиса

Наименование оборудования	Кол-во	Тип, модель	Цена единицы	Стоимость
Аппарат сварочный	1	АСУ-152	26 000	26 000
Вулканизатор	1	Макси-А	38 000	38 000
Балансировочный станок	2	DST950B	30 000	60 000
Комплект оборудования для  антикоррозийной обработки	1		30 000	30 000
Компрессор	2	СБ4/Ф-270.LB75B	54 000	108 000
Кран гидравлический, 2т	1		150 000	150 000
Наждак	1		3 000	3 000
Подъемник для легковых автомобилей	3		163 000	489 000
Полуавтомат сварочный	1		37 000	37 000
Пресс L-образный, 10т	1		40 000	40 000
Сканер	1	ДСТ-2м КФ	20 000	20 000
Станок деревообрабатывающий	1	СДБН-1-2 «Садко»	19 900	19 900
Станок шлифовки шеек коленвала	1		10 000	10 000
Станок координатно-расточной	1		20 000	20 000
Станок хонинговальный (для обработки внутренних цилиндрических поверхностей)	1		30 000	30 000
Станок шиномонтажный	1	G-820	10 000	10 000
Стойка трансмиссионная  испытательная, 0.6т	1	5.1206	20 000	20 000
Таль цепная, 0.5т	1		20 000	20 000
Тест-система	1	СКО-1	40 000	40 000
Трансформатор сварочный	1	ВД-306	35 000	35 000
Установка для промывки деталей	1		5 000	5 000
Установка маслораздаточная	3	С-227-1	10 000	30 000
Установка моечная Poriotechnika	1	АВД	200 000	200 000
Устройство для запуска  двигателей	1	Э-312А	44 000	44 000
ИТОГО	30			1 484 900

 

В связи с тем, что большинство  инструментов, приспособлений и устройств контроля и измерений (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) будет куплено оптом или в наборе с 15-20% скидкой, в среднем на это будет потрачено 960 тысяч рублей.

Таким образом, затраты  на оборудование и инструменты составят:

1 484 900 + 960 000 = 2 444 900 рублей

Поскольку Автосервис получит  первую прибыль на 3 месяце, в капитальные затраты отнесем аренду помещения за первые 2 месяца, то есть время ремонта и переоборудования площади – 260 000 рублей.

Все капитальные затраты представим в таблице 3.2

Таблица 3.2

Капитальные затраты

Статьи расходов	Сумма затрат
Сертификат соответствия на выполнение авторемонтных работ	90 000
Аренда помещения за первые 2 месяца	260 000
Ремонт и подготовка помещения	200 000
Затраты на необходимое  оборудование	1 484 900
Затраты на инструменты, приспособления, устройства контроля и измерений	960 000
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ  ЗАТРАТ	2 994 900

 

Таким образом капитальные  затраты составят 2 994 900 рублей, что вписывается в инвестиционный план 3 млн. рублей.

 

 

 

 

 

4. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ И РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

Для того чтобы определить текущие расходы и расходы  на заработную плату, для начала необходимо рассмотреть производственный процесс проектируемого Автосервиса.

4.1 Производственный процесс

Автоцентр будет проводить работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств (ТС). График проведения технического обслуживания и ремонта (ТОиР) составлен таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку на все участки по ТОиР транспортных средств.

Описание  производственного процесса:

1. Автомобиль поступает на площадку приема ТС. Механик узнает причину неисправностей и информацию о предыдущих ремонтах. При приеме автомобиля на техническое обслуживание или ремонт контрольный механик проверяет посредством осмотра герметичность системы питания, смазку, охлаждение привода тормозов и сцепления, действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, отсутствие повреждений колес и шин (трещин и вмятин дисков колес, разрывов и вздутий шин), отсутствие механических повреждений и люфтов в шарнирных соединениях рулевого механизма и его привода, рулевых тяг, рычагов, исправности тормозов, отсутствие повреждений стекол, исправность замков капота, багажника и дверей, работа стеклоподъёмников, проверка двигателя (шум), аккумуляторной батареи (наличие трещин), коробки передач ведущего моста. При невозможности самостоятельно определить дефект путем контрольно-осмотровых работ, автомобиль направляется на диагностирование.
2. Определяется рабочее место для технического обслуживания, ремонта автомобиля или других сервисных мероприятий.
3. Автослесарь приступает к техническому осмотру или ремонту автомобиля:
• Снятие неисправных агрегатов, узлов или деталей
• Разборка неисправных агрегатов, узлов или деталей
• Мойка
• Дефектовка
• Ремонт агрегатов и узлов
• Сборка агрегатов и узлов
• Установка агрегатов и узлов на автомобиль
• Диагностика и контроль технического состояния автомобиля контрольным механиком
4. Оформляются документы на выдачу автомобиля

Приведем таблицу расчетной максимальной производственной мощности автосервиса за год(Таблица 4.1).

Таблица 4.1

Виды воздействия	Количество воздействий в год	Количество смен
Техническое обслуживание автомобилей	3612	1
Техническое обслуживание Мотоциклов	111	–
Капитальный ремонт автомобильных двигателей	110	1
Капитальный ремонт автомобильных агрегатов	150	1

 

Перечень работ и  услуг по ТОиР предусмотрен в соответствии с Общероссийским Классификатором Услуг Населению (ОКУН):

017100		Техническое обслуживание легковых автомобилей
017101		Регламентные работы (по видам технического обслуживания)
017103		Уборочно-моечные работы
017104		Контрольно-диагностические работы
017105		Смазочно-заправочные работы
017106		Регулировка фар
017107		Регулировка углов установки управляемых  колес
017108		Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей
017109		Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
017110		Электротехнические работы на автомобиле
017111		Регулировка тормозной системы
017112		Регулировка сцепления
017113		Регулировка рулевого управления
017114		Регулировка системы зажигания

 

Регламентные  работы включают:

1. Ежедневное обслуживание  предусматривает выполнение работ,  обеспечивающих безопасность движения, заправочные работы и поддержание надлежащего внешнего вида автотранспортного средства.

2. Периодическое техническое  обслуживание предусматривает выполнение определенного объема работ через установленный изготовителем пробег автотранспортного средства. Периодическое техническое обслуживание подразделяется на следующие виды:

• обслуживание по талонам сервисных книжек (СК);
• первое (ТО-1) и второе (ТО-2) технические обслуживания (четной кратности).

3. Сезонное обслуживание  предусматривает выполнение работ  по подготовке автотранспортных средств к зимней или летней эксплуатации в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Дополнительные работы выполняются по специальному требованию владельца / водителя или в связи с выявлением в результате технического обслуживания неисправностей или регулировок, не соответствующих требованиям к безопасности дорожного движения.

Ремонт автотранспортных средств (агрегатов, узлов, систем) включает в себя разборочно-сборочные, механические, сварочные, слесарные, медницкие, жестяницкие, обойные, окрасочные и другие работы. В соответствии с назначением, характером и объемом выполняемых работ ремонт подразделяется на текущий (ТР) и капитальный (КР). Ремонт выполняется по потребности.

После проведения всех необходимых  работ контрольный механик проводит окончательный осмотр ТС в соответствии с выполненными работами по ТОиР, и если необходимо также проводится диагностика, затем проводится контрольный осмотр с целью обеспечения безопасности дорожного движения, и осмотр комплектации ТС.

Затраты на расходные материалы в среднем составят 100 000 руб. в месяц или 1 200 000 руб. в год.

Затраты на коммунальные платежи составят 30 000 руб. в месяц или 360 000 руб. в год.

Затраты на непредвиденные и прочие расходы составят 10% от суммы  затрат на расходные материалы и  коммунальные платежи – (30 000 + 70 000) * 10% / 100% = 10 000 руб./месяц или 10 000 * 12 = 120 000 руб./год

4.2 Затраты на оплату труда

 Персонала Автосервиса  будет состоять преимущественно  из:

• мужчин в возрасте до 35-40 лет
• опыт работы в отрасли не менее 5 лет
• образование среднего специального и выше
• без вредных привычек
• способность к обучению и творчеству
• способность к психологической адаптации в коллективе
• общительность, и т.д.

Планируемая численность персонала Автосервиса – 20 человек. Штатное расписание представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Штатное расписание Автосервиса

Должность	Кол-во	Оклад	Всего в месяц
Управленческий персонал
Генеральный директор	1	30 000	30 000
Коммерческий директор	1	25 000	25 000
Бухгалтер	1	20 000	20 000
Главный механик	1	22 000	22 000
Производственный персонал
Автомеханик участка диагностики	2	16 000	32 000
Автомеханик участка вулканизации и шиномонтажа	2	16 000	32 000
Автомеханик электротехнического участка	2	16 000	32 000
Автослесарь ремонтного участка	2	16 000	32 000
Техник участка окраски	2	15 000	30 000
Техник / служащий мойки	2	12 000	24 000
Обслуживающий персонал
Заведующий хозяйством	1	12 000	12 000
Уборщик	1	8 000	8 000
Сторож	2	8 000	16 000
ИТОГО	20		315000