Бизнес-план АО "Хлебная база"

 

Примечание. Суммарные показатели выделены в таблице жирным шрифтом.

 

На основании  сравнительного анализа приведенных  данных можно сделать вывод о  сильной конкурентной позиции ХБ и прогнозировать дальнейшее увеличение его доли в общем объеме производства муки московскими мелькомбинатами.

 

5. ОПИСАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

 

Хлебная база и располагается на территории в 48 гектара. Права пользования  земельным участком установлены  Постановлением Правительства от 19 января 1995 года на условиях аренды сроком на 49 лет. На основании договоров о предоставлении участка в пользование  на  условиях  аренды  (договоров аренды земли)  № ... от 23 февраля 1995 года  и № ... от 26 февраля 1995 года ежегодная арендная плата установлена в размере 188 843 ЭКЮ. Арендная плата вносится частями, ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала. Оплата производится в рублях. Пересчет начисленной в ЭКЮ арендной платы производится по курсу ЭКЮ на 15 число второго месяца оплачиваемого квартала.

На территории комбината находятся: элеватор, состоящий из рабочей башни  и 12 силосов (емкостей для хранения зерна), два мельничных производства (МП № 1 и МП № 2), комбикормовое производство (цех гранул), административное здание, лаборатория контроля качества, а также ряд вспомогательных зданий и цехов. Имеются подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта, оборудованные площадки для погрузочно-разгрузочных работ. Имеется необходимое энерго-, водо- и теплоснабжение для производства.  На фото 2 показана панорама комбината, а на схеме 5.1 - экспликация территории (схема расположения основных производственных и вспомогательных цехов и участков).

Предприятие планировалось и строилось  как стратегический узел, обеспечивающий Тулу и Тульскую область с 1957 года  запасами зерна (как хлебная база № 31), а с 1978 года - продуктами переработки зерна, т.е. мукой высшего и первого сортов, крупой манной, а также отрубями для целей животноводства. Оборудование, установленное и запущенное в 1982 году, соответствовало на тот период самому передовому уровню мукомольного производства и поставлялось голландской фирмой Готер. Â 1989 ãîäó было запущено второе мельничное производство (МП № 2), аналогичное голландскому, но отечественного изготовления.

Схема производства укрупненно может  быть представлена на рисунке 5.1.

автотранспорт     III         VI  а/т, ж/д

 (а/т)        

      I    II             X          IX  а/т, ж/д

         

 ж/д вагоны      IV          VII  а/т, ж/д

 (ж/д)        

     

        V         VIII  а/т, ж/д

 

 

Рис. 5.1. Обобщенная схема производства АО ХБ.

 

 

Примечание:  I  - рабочее здание элеватора;  II - силосы для хранения зерна;  III  - МП № 2;  IV -  МП  № 1;  V  -  цех гранул;  VI, VII, VIII - склад готовой продукции;  IX - линия по изготовлению фасованной продукции (пакеты по 2 кг);  X - отходы производства.

 

Технологический цикл рассчитан на круглосуточную и круглогодичную эксплуатацию оборудования, с плановыми остановками на проведение профилактических и планово-ремонтных работ.

Производственный процесс включает в себя целый комплекс производственных операций, в основе которых лежит  цеховая структура производства, с использованием высокоавтоматизированных процедур обработки, очистки и переработки зерна. При этом весь контроль за производством сосредоточен на пультах центрального диспетчерского автоматизированного управления соответствующих производств, а численность обслуживающего персонала сведена к минимуму.

Процесс переработки зерна на мельничных производствах № 1 и № 2 идентичны. Отличие состоит в том, что  нормативы выход муки высшего  сорта на МП № 1= 75 %, а на МП № 2 = 72 %. На величину выхода влияют такие факторы, как качество и сортность зерна, его засоренность, зараженность, влажность. Требования к качеству зерна указаны в разделе 3 "Описание продукта". Оставшаяся часть продукта размола после получения муки - это отруби, которые могут отпускаться из цеха отрубей либо в рассыпном, либо в гранулированном виде, а также зерновые отходы. Небольшой процент уходит в отходы в виде посторонних примесей (2 - 4 %). Еще 2 - 3 % представляют собой зародыш зерна- высокоценный продукт, используемый в парфюмерии и медицине. За 10 месяцев 1997 года средний выход муки высшего и первого сортов составил 75 %, что выше средненормативного на 1,5 %. Это говорит о качестве эксплуатации оборудования и уровне квалификации персонала, занятого в производстве.

АО ХБ способен перерабатывать до 1000 тонн зерна в сутки, по 500 тонн на каждом мельничном производстве. На сегодняшний день комбинат загружен на 85 % своих мощностей. Таким образом, потенциальные возможности предприятия достаточно высоки.

Технологические операции можно представить  как последовательность прохождения  зерна в процессе его переработки через:

• элеватор;
• один  из  двух  мельничных производств (МП № 1 или МП № 2).

В производственном элеваторе выполняют  операции:

• приемка и размещение зерна по силосам;
• предварительная очистка зерна от примесей;
• выделение мелкого зерна;
• взвешивание зерна и отходов;
• передача зерна на мукомольный завод (МП № 1 или МП № 2).

Мукомольные заводы имеют три отделения:

- подготовительное;  

- размольное;

- готовой продукции; 

Кроме того МП № 1 в своем составе  имеет цех гранул, МП № 2 имеет цех фасовки продукции, где мука фасуется в бумажные пакеты (упаковку) по 2 кг.

В подготовительном  отделении мельничного производства происходит:

• формирование помольных партий зерна;
• очистка зерна от примесей, отличающихся размерами, плотностью, скоростью витания и металломагнитными свойствами;
• сухая очистка поверхности зерна;
• мокрое шелушение зерна;
• увлажнение зерна;

 

 

Фото 2.  Панорама (фрагмент)

 

• отволаживание зерна;
• обеззараживание зерна;
• взвешивание зерна;
• передача зерна в размольное отделение.

В размольном отделении выполняют операции:

• измельчение зерна и его промежуточных продуктов;
• сортировка промежуточных продуктов размола на фракции по размерам и качеству;
• вымол сходовых продуктов размола;
• контроль и формирование потоков муки;
• взвешивание муки;
• передача муки в отделение готовой продукции.

Отделение готовой продукции предназначено для целей:

• бестарного хранения муки;
• формирования сортов муки;
• витаминизации муки;
• контроля муки (выделение случайных примесей);
• фасовки и упаковки муки и манной крупы в мешки, пакеты и пачки;
• отпуска фасованной продукции;
• бестарный отпуск на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Цех гранул предназначен для выполнения операций;

• гранулирования отрубей;
• хранения отрубей;
• отпуска отрубей на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Подробная технологическая схема  производства основных продуктов комбината  представлена в приложении 3.

На комбинате действует вполне отлаженная система по обеспечению производства всеми необходимыми ресурсами: основными средствами и запасными частями; основного сырья; электроэнергией, теплом и водой; кадрами. В приложении 4 приведена потребность (расход) вышеуказанных ресурсов за 1996 год.

Основные средства ХБ по основным и вспомогательным цехам представлены в виде сводной таблицы. Стоимость  основных средств комбината по состоянию  на 1 октября 1996 года представлена в  таблице 5.1.

Таблица 5.1

Основные средства ХБ на 1 октября 1996 года

(в млрд. руб.)

 

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Сумма износа	Износ в %	Остаточная стоимость
Здания и сооружения	236,955	60,871	25,7	176,084
Машины и оборудование	96,891	76,744	79,2	20,147
Всего:	333,846	137,615	41,2	196,230

 

Поставщиками зерна для ХБ являются зерносовхозы Ставрополя, Краснодара, Белгорода, Кустаная, Оренбурга, Саратова, Тургая, Омска и ряда других областей, с которыми имеются соответствующие  договора. Контроль качества поступающего на переработку зерна производится сотрудниками лаборатории комбината.

В 1997 году ХБ перерабатывало зерно, поставки которого осуществлялись по трем направлениям:  федеральное - 23 % от общего объма поставок, договорное - 70 % и давальческое - 7 %. В этом же году было закуплено и получено зерна свыше 200 тыс. тонн, а затраты на зерно составили свыше 177 млрд. рублей. При анализе затрат установлено, что зерно, закупленное у федерального фонда, на 20 %  дороже договорного (поступления по данному каналу нестабильны), поэтому на комбинате проводится работа по увеличению объемов закупок по договорному и давальческому направлениям.. Особый упор делается на расширение договорной системы закупки зерна в регионах Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Сертификацию готовой продукции ежеквартально проводит фирма, в соответствии с договором.

Снабжение основного и вспомогательного производства электроэнергией, теплом и водой осуществляется из городских  систем. Срывов в обеспечении производства энергоресурсами не было. Комбинат своевременно производил платежи за электроэнергию, тепло и воду. В 1997 году за 9-ть месяцев им было выплачено:

• за электроэнергию  - более 6,3 млрд. рублей;
• за тепло   - более 1.6 млрд. рублей;
• за забор и сброс воды - более 122 млн. рублей.

Аналитические данные по расходу энергоресурсов и воды, цены и затраты на их приобретение приведены в приложении 4.

• Комбинат полностью укомплектован административным, инженерно-техническим и производственным персоналом. По состоянию на 1 октября 1997 года на комбинате работают 510 человек.

Качественные характеристики руководящего состава комбината приведены  в разделе 2   "Описание  предприятия",   там  же  представлена  существующая организационная структура.

 

 

 

 

На комбинате существует повременно-премиальная система  оплаты труда. В 1996 году удельный вес по оплате труда (в составе затрат, включаемых в себестоимость) составил:

• по основному производству  - 1,06%;
• по общехозяйственным затратам  - 2,03%.

В таблице 5.2 представлены данные по распределению  численности и месячного фонда оплаты труда по состоянию на 1 октября 1997 года.

Таблица 5.2

Распределение численности  и фонда оплаты труда

 

	Удельный вес в %
	Численность	Заработная плата
Администрация	1,2	3,7
Отделы управления	10,5	11,4
Лаборатория	3,7	3,4
Основное производство	34,0	35,8
Транспортный цех	11,6	12,7
Вспомогательные цеха	39,0	33,0

 

Руководители комбината постоянно  уделяют внимание повышению квалификации руководящего, инженерно-технического и производственного персонала. В 1997 году на обучение (подготовку) кадров ежемесячно расходовалось от 0.01 % до 0.05 % денежных средств, включаемых в себестоимость.