Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 11:58, курсовая работа
Актуальность работы, обусловлена тем, что рынки жилья и коммерческой недвижимости является растущими, однако, в ближайшие годы можно ожидать насыщения рынка и, соответственно, перехода к стадии зрелости. В связи с этим на текущий момент обостряется конкуренция, как среди компаний-застройщиков, так и среди компаний-посредников, к которым относятся агентства недвижимости. Именно поэтому застройщики стараются привлекать своих потенциальных покупателей разнообразием планировок, выгодным месторасположением, выгодными условиями приобретения и т.п. Особенно это видно на рынке первичной жилой недвижимости – когда рядом строятся два или несколько объектов жилой недвижимости, между ними обязательно возникает конкурентная борьба за потенциальных покупателей квартир.
Введение 3
1. Меморандум конфиденциальности 6
2.Резюме 7
3. Описание проекта 8
4. Состояние отрасли и рынка 10
5. План маркетинга 13
6. Календарный план 20
7. Организационный план 23
8. Финансовый план 24
8. Характеристика эффективности инвестиционных затрат 26
9. Факторы риска и стратегия их снижения 27
Заключение 30
Размещение рекламы в интернете начнется с нулевого периода, затраты на нее составят 1500 руб. (стоимость изготовления – 1000 руб., абонентская плата – 500 руб.).
Создание интернет сайта планируется в третьем периоде, стоимость будет равна 5000 руб.
Общие суммы затрат на рекламу для каждого периода отражены в таблице 4.
Таблица 4. Общие суммы затрат на рекламу
Месяц |
Сумма затрат, руб. |
Сентябрь |
1500 |
Октябрь |
441658 |
Ноябрь |
441658 |
Декабрь |
674658 |
Январь |
674658 |
Февраль |
674658 |
Март |
674658 |
Апрель |
674658 |
Май |
674658 |
Июнь |
674658 |
Июль |
674658 |
Август |
674658 |
Таким образом, можно сделать вывод, что агентство будет использовать маркетинговую стратегию продвижения, наиболее эффективную для рынка недвижимости, которая базируется на предоставлении клиентам наиболее полной информации о компании и ее услугах.
Оказание услуг компанией планируется начать с сентября 2012 года. В таблице представлен график продаж на 2012 год (планируемый период выхода на стабильную работу) таблица 5.
Таблица 5. Объем реализации услуг на 2012 год.
Месяц |
Объем реализации услуг, чел. |
Сентябрь |
0 |
Октябрь |
25 |
Ноябрь |
49 |
Декабрь |
58 |
Январь |
71 |
Февраль |
77 |
Март |
87 |
Апрель |
101 |
Май |
99 |
Июнь |
114 |
Июль |
116 |
Август |
129 |
Представим бизнес-процессы, направленные на достижение цели по открытию офиса в виде таблицы 6.
Таблица 6 - Этапы реализации
Функциональные подсистемы организации |
Достигаемые цели |
Мероприятия |
Срок |
Ответственный |
Кадры |
Обеспечение открытия офиса |
Подбор персонала |
1 месяц до открытия |
Директор |
Маркетинг |
Мониторинг среды |
Анализ рынка, конкурентов и потенциальных клиентов |
Ежемесячно |
Директор |
Разработка стратегии |
Выбор средств |
Месяц до открытия, |
Директор | |
Высокое качество процесса обслуживания |
Разработка процесса обслуживания |
Месяц до открытия |
Директор, приглашенный эксперт | |
Подготовка к началу работы и оказание услуг |
Формирование ассортимента услуг, далее оптимизация |
Функционально-стоимостной |
Ежеквартально |
Директор, бухгалтер, менеджеры по риелторы |
Заключение договоров с |
Закупка мебели, компьютерного оборудования и расходных материалов |
За 1 месяц по открытия, затем по мере необходимости |
Директор | |
Поиск помещения для размещения офиса |
Определение требований к размещению офиса, поиск офиса в бизнес-центре недалеко от центра |
За 1 месяц до открытия |
Директор | |
Подключение к сети Интернет |
Подключение к наиболее надежному провайдеру |
За 1 месяц до открытия |
Директор | |
Обучение персонала нового офиса |
Адаптация новых сотрудников, обучение процессу обслуживания и работе в программном обеспечении. |
В течение года |
Риелторы | |
продвижения |
размещения рекламы, размещение рекламы, оценка эффективности, разработка |
затем ежегодно |
||
Финансы |
Организация финансовой деятельности |
Контроль финансовых показателей, оценка эффективности работы, поиск путей повышения рентабельности |
Ежемесячно |
Бухгалтер |
Как видно из таблицы 6, часть мероприятий носит регулярный характер, часть - единовременный. При открытии офиса основные усилия прилагаются директором, являющимся учредителем создаваемого агентства недвижимости.
На рис. 2 представлена организационная структура будущего агентства недвижимости.
Рис. 2. Организационная
структура агентства
Штатное расписание представлено в таблице 7.
Таблица 7 - Штатное расписание создаваемого агентства недвижимости
№ |
Должность |
Численность |
Заработная плата |
1 |
Директор |
1 |
35000 |
2 |
Бухгалтер |
1 |
25000 |
3 |
Риелтор |
4 |
18000 |
4 |
Водитель |
1 |
18000 |
5 |
Юрист |
1 |
25000 |
6 |
Секретарь |
1 |
18000 |
Итого |
9 |
139000 | |
Заработная плата сотрудников в таблице 7 указана без вознаграждения за совершенные сделки (в размере 20% от получаемых комиссионных).
Должность водителя введена в штат в связи с необходимостью постоянного осмотра объектов риелторами.
Предполагается следующий график отпусков: отпуска сотрудников будут распределены в течение года (2 раза по 2 недели). При этом одновременно в отпуске может находиться только один сотрудник, на время отсутствия которого его функции исполняют оставшиеся сотрудники.
Понимая важность персонала в деятельности агентства недвижимости, директор предполагает ежегодное обучение сотрудников.
Рассчитаем затраты на 1 год.
Таблица 6 . Материальные затраты
Месяц |
Материальные затраты, тыс. руб. |
Прочие затраты, тыс. руб. |
Всего затраты, тыс. руб. |
Сентябрь |
300,0 |
9,4 |
309,4 |
Октябрь |
202,6 |
554,6 |
757,2 |
Ноябрь |
202,4 |
554,6 |
757,0 |
Декабрь |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Январь |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Февраль |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Март |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Апрель |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Май |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Июнь |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Июль |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
Август |
202,4 |
828,5 |
757,0 |
При этом нужно
учесть, что до открытия агентства
офис арендуется в течение
0,5 месяца. Это необходимо для
того, чтобы персонал мог
Проведем оценку финансовой состоятельности проекта. Для этого нужно свести в единую таблицу выручку от реализации и себестоимость затрат агентства.
Таблица 7. Выручка от реализации и себестоимость затрат агентства
Месяц |
Выручка от реализации, тыс. руб |
Себестоимость затрат, тыс.руб. |
Сентябрь |
- |
309,4 |
Октябрь |
462,0 |
1008,1 |
Ноябрь |
1018,0 |
1007,9 |
Декабрь |
1248,0 |
1281,8 |
Январь |
1738,5 |
1281,8 |
Февраль |
1999,0 |
1281,8 |
Март |
2329,0 |
1281,8 |
Апрель |
2844,5 |
1281,8 |
Май |
2744,5 |
1538,2 |
Июнь |
3230,0 |
1281,8 |
Июль |
3320,0 |
1281,8 |
Август |
3625,5 |
1281,8 |
Из таблицы 7 видно, что нулевой и первый периоды являются убыточными, но дальше прибыль агентства начинает увеличиваться.
Рассчитанные в модели бизнес-плана значения внутренней нормы доходности (IRR), чистого дисконтированного дохода (NPV) и индекс доходности инвестиций позволяют сделать вывод о том, что эффективно будет открывать данное агентство недвижимости в г. Челябинске или нет.
Внутренняя норма доходности(IRR) = 31,51%;
Чистый дисконтированный доход(NPV) = -850,0 руб.;
Чтобы определить положение создаваемого агентства недвижимости на рынке необходимо провести SWOT- анализ, который поможет выявить сильные и слабые стороны компании и обозначить возможности и угрозы исходящие из внешней среды. Полученный SWOT-анализ даст ясное представление о том, что будет представлять собой создаваемое агентство недвижимости
Таблица 6 - SWOT–анализ создаваемого агентства недвижимости
Возможности
|
Угрозы
| |
Сильные стороны
|
Расширение ассортимента предлагаемых услуг. Рекламная кампания, создание сайта, повышение числа повторных обращений в компанию (формирование лояльности, в первую очередь на рынке коммерческой недвижимости). Постоянное подтверждение качества оказываемых услуг и качества обслуживания. Формирование партнерских программ с застройщиками, банками, страховыми компаниями |
Формирование лояльности клиентов. Формирование осведомленности об агентстве путем проведения рекламной кампании. Использование преимуществ размещения практически в центре города. Обучение персонала. Увеличение базы ликвидных предложений |
Слабые стороны
|
Расширение ассортимента. Эффективное продвижение агентства и его услуг с помощью проведения рекламной кампании. Создание сайта. Открытие в перспективе еще одного офиса |
Диверсификация деятельности, формирование лояльности клиентов, которые не уйдут к конкурентам. Обучение персонала. Повышение качества обслуживания. Крайний вариант – продажа бизнеса |
Информация о работе Бизнес-план: агентство недвижимости ООО АН «Новый век»