Бизнес план УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс»

Эффективность использования  основных производственных фондов (ОПФ) рассматриваются с помощью показателей: Ф - фондовооружённость, Фо - фондоотдача Фё - фондоёмкость. Эффективность работы рабочего персонала оценивается с помощью показателя Пт- производительность труда. Фондоёмкость - это величина обратная фондоотдаче:

                 Ф_ё=

                    

где  ОПФ - стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;

ВП - валовая продукция предприятия, тыс. руб.

Производительность труда П_т в руб./чел. показывает, какая часть ВП приходится на 1 рабочего, в стоимостном выражении и рассчитывается по формуле:

П_т=                         

где Т - среднесписочное число работающих, чел.

Расчет Фё, Пт за 2007 год производится по следующим формулам:

Ф_ё=

П_т=

Результаты расчетов Фё и Пт сведены в таблицу 1.4

Таблица 1.4 Результаты расчетов фондоемкости и производительности труда на предприятии УПАТП-3

Показатели	Года
	2008	2009	2010
Фё, руб./руб.	0,58	0,58	0,50
Пт, руб./чел.	81,3	75,6	62,4

Из таблицы 1.4 видно  что, производительность труда в 2010 году значительно уменьшилась по сравнению с 2009. Это привело к уменьшению в 2010 году валового дохода предприятия на 8512 тыс.руб. по сравнению 2009 годом.

В результате анализа  хозяйственной деятельности УПАТП-3, можно сказать, что хотя на сегодняшний  день предприятие работает не рентабельно, имеет определенные перспективы. Предприятие УПАТП-3 одно из самых крупных предприятий «Башавтотранс» и имеет большой опыт в сфере перевозок, но действует не эффективно, о чем свидетельствуют технико- экономические показатели. Предприятие не стоит на месте, производятся работы в направлении повышения эффективности филиала.

 

3 АНАЛИЗ РЫНКА И  КОНКУРЕНТОВ

 

Для того чтобы оценить  конкурентоспособность, для начала следует составить SWOT-анализ.

 

Таблица 4 Оценка сильных и слабых сторон предприятия при SWOT-анализе

	Возможности 1 Небольшое число достаточно  сильных конкурентов 2 Растущая потреб-ность в двигателях УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс»	Угрозы 1 Изменение политической ситуации 2 Возможны законодатель-ные таможенные  мероприя-тия по дестабилизации  рынка тракторов
Сильные стороны 1 Производство продукции в соот-ветствии  с требованиями потреби-телей 2 Близость к транспортной магистрали 3 Точные сроки исполнения договорных обязательств	Наиболее оптималь-ная стратегия: ис-пользование силь-ных сторон и  воз-можностей	Т.к продукция производится в  соответствии с требовани-ями покупателей, то проб-лема дестабилизации рынка  стоит не так остро
Слабые стороны 1 Недостаточное развитие моторного цеха для сборки двигателей 2 Отсутствие опытных, квалифицированных рыночно-ориентирован-ных специалистов	За счет хороших отношений с РУП «Борисовский завод агрегатов» можно покрыть недостаточное развитие моторного цеха путем аренды нужных оборудований	Стратегия предотвращения пагубного  влияния угроз и учета слабых сторон

 

Таким образом, для наиболее успешного развития УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» необходимо действующему руководству учитывать слабые стороны и угрозы и оптимально использовать сильные стороны и возможности. Конкурентами УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» можно назвать: ООО «Мехуборка-Уфа», ГУП «Башкиравтодор», ООО «ЕвроТранс»

Таблица 5 Сравнительная  характеристика продукции и обслуживания конкурентов

Характеристики	Конкуренты	Замечания и сравнение особен-ностей продукций УПАТП-3 ГУП «Башавтотранс» и продукции конкурентов
Качество	Среднее	Выше, т.к. для перевозки пас-сажиров нужна высокая безопас-ность, тем самым и высокое качество
Эксклюзивность обслуживания	Среднее	Низкое
Широта продуктовой линии	Широкая продуктовая линия	Широкая продуктовая линия
Своевременность выполнения услуг	Имеются срывы	Не имеются срывы в перевозках
Доступность услуг	На рынках РБ нужно искать	Нет проблем с доступностью
Вежливое обращение	Имеется	Высокая

 

Таким образом, можно  выделить то, что ГУП «Башавтотранс» имеет ряд преимуществ и ряд недостатков по сравнению с конкурентами. К преимуществам можно отнести: высокое качество и безопасность услуг, отсутствие проблем с доступностью. К недостаткам можно отнести: эксклюзивность обслуживания.

 

4 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

 

С целью повышения эффективной мощности двигателя используют следующие способы: установка турбокомпрессора, установка механического нагнетателя, установка комбинированного наддува, установка волнового нагнетателя и другие.

 

Рисунок 1.1 Турбокомпрессор.

 

К достоинствам турбокомпрессора (рисунок 1.1) относят: повышение коэффициента полезного действия и экономичности мотора. Естественно, для работы двигателя, мощность которого возросла за счет применения турбонаддува, требуется больше топлива, чем для аналогичного атмосферного мотора меньшей мощности. Ведь наполнение цилиндров воздухом улучшают, для того, чтобы сжечь в них большее количество топлива. Но массовая доля топлива, приходящаяся на единицу мощности в час у двигателя, оснащенного турбокомпрессором, всегда ниже, чем у схожего по конструкции силового агрегата, лишенного наддува. Турбонаддув дает возможность достичь заданных характеристик силового агрегата при меньших габаритах и массе, чем в случае применения "атмосферного" двигателя. Кроме того, у турбодвигателя лучше экологические показатели. Наддув камеры сгорания приводит к снижению температуры и, следовательно, уменьшению образования оксидов азота. В бензиновых двигателях наддувом добиваются более полного сгорания топлива, особенно на переходных режимах работы. В дизелях дополнительная подача воздуха позволяет отодвинуть границу возникновения дымности, т. е. бороться с выбросами частиц сажи. Дизели существенно лучше приспособлены к наддуву вообще, и к турбонаддуву в частности. В отличие от бензиновых моторов, в которых давление наддува ограничивается опасностью возникновения детонации, им такое явление неведомо. Дизель можно наддувать вплоть до достижения предельных механических нагрузок в его механизмах. К тому же отсутствие дросселирования воздуха на впуске и высокая степень сжатия обеспечивают большее давление отработавших газов и их меньшую температуру в сравнении с бензиновыми моторами.

Кроме ряда преимуществ  турбокомпрессор имеет и недостатки. При низкой частоте вращения двигателя  количество отработавших газов невелико, соответственно, эффективность работы компрессора невысока. Еще один недостаток системы с турбонаддувом – чувствительность к износу поршневой группы двигателя, вследствие которого увеличивается давление картерных газов, что снижает ресурс турбины. При неоправданно длительной работе изношенного мотора на холостых оборотах из-за снижения давления масла наступает масляное «голодание», что ведет к поломке турбокомпрессора.

Имея привод непосредственно  от коленчатого вала двигателя, нагнетатель (рисунок 1.2) способен закачивать воздух в цилиндры при минимальных оборотах и без задержки увеличивать давление наддува строго пропорционально оборотам мотора. Это является его преимуществом. Но у них есть и недостатки. Они снижают коэффициент полезного действия двигателя, так как на их привод расходуется часть мощности, вырабатываемой силовым агрегатом. Системы  механического    наддува

 

Рисунок  1.2 Механический наддув.

занимают больше места, требуют специального привода (зубчатый ремень или шестеренчатый привод) и издают повышенный шум.

 

 

Рисунок  1.3 Комбинированный наддув

 

Комбинированный наддув (рисунок 1.3) объединяет механический и турбонаддув. На низких оборотах коленчатого вала двигателя сжатие воздуха обеспечивает механический нагнетатель. С ростом оборотов подхватывает турбокомпрессор, а механический нагнетатель отключается. Но у данной конструкции есть существенный недостаток – это жесткая подвеска опорных катков, что сильно влияет на плавность хода.

Рисунок  1.4 Волновой наддув

 

Свое преимущество волновой-нагнетатель (рисунок 1.4) проявляет уже на низких оборотах двигателя, так как при этом ему вполне достаточно и малого объема отработавших газов для того, чтобы получить высокую степень сжатия. В этом и заключается важное отличие от турбонагнетателя, количество отработавших газов в котором находится в прямой зависимости от привода компрессора. Также применение агрегата наддува ''Comprex'' вместо турбокомпрессора снижает шум двигателя, так как он работает при более низкой частоте вращения.

Кроме ряда преимуществ  волновой обменник давление имеет и  ряд недостатков. Основными недостатками являются узкий рабочий диапазон, сильный нагрев без подачи смазки подшипникам и сложность конструкции  для работы на широких диапазонах частоты вращения коленчатого вала.

Рисунок  1.5 Комбинированный наддув (турбокомпрессор+волновой  нагнетатель)

Использование волнового  обменника давления, при комбинированном  способе наддува (рисунок 1.5), позволяет  рециркулировать отработавшие газы, так как при сжатии воздуха в канале ротора часть отработавших газов попадает вместе с ними и подается обратно в камеру сгорания.

Подшипники волнового  обменника давления не смазываются, и поэтому имеют малый ресурс при использовании его как  отдельный наддув, так как подвергаются высокотемпературному износу. А при комбинированном наддуве волновой обменник работает только на малых оборотах частоты вращения коленчатого вала и редко подвергается постоянному износу на высоких температурах.

Преимуществом данного способа  является то, что в отличии от механического наддува волновой обменник давления не будет потреблять много энергии от коленчатого вала, снижет токсичность, будет рециркулировать отработавшие, также у него  будет большой ресурс, так как он будет работать только на низких оборотах, поэтому сильный и постоянный нагрев будет отсутствовать. 

Из всех вышеперечисленных  способов повышения эффективной мощности двигателя выбираем комбинированный наддув (турбокомпрессор+волновой  нагнетатель).

Для модернизации двигателя  необходимо изменить конструкцию некоторых узлов и деталей, такие как выпускной и впускной коллектор и добавить волновой наддув. Также необходимо будет отрегулировать топливный насос, так как расход и большей подачи воздуха будет другим. 

В процессе работы над технологией были решены все основные технические и технологические проблемы. Оптимизирован состав оборудования, подобраны технологические режимы. Важно отметить, что применяемое оборудование выпускается серийно и не требует какой-либо специальной доработки.

Технология предполагает системы питания двигателя Д-245.

Дополнительными преимущества предлагаемого проекта, по сравнению  с отечественными и зарубежными  аналогами является то, что в нем  подразумевается разработка технологии на основе серийно выпускаемого оборудования.

Постройка цеха для монтажа 

Материалы – 3 950 000 руб.

Оборудование – 2 600 000 руб.

Зарплата строителям – 110 000 руб.

Итого затрат на строительство  цеха для модернизации системы питания двигателя Д-245 составят 6 660 000 руб. Стоимость земельного участка не берется в расчет, т.к. предприятие располагает обширными незадействованными площадями в собственности.

Рассчитаем затраты  на модернизацию.

Средняя заработная плата  в месяц одного специалиста с  учетом налогов 20 000 руб. Общая сумма на оплату труда составит:

·  в месяц – 40 000 руб;

·  в год – 480 000 руб.

Затраты на материалы и энергоресурсы.

960 000 руб. – стоимость базового автобуса.

150 000 руб. – дополнительное оборудование, устанавливаемое на трактор.

2000 руб. – затраты  на электроэнергию  в месяц.

Общая стоимость строительства, оборудования и ввода в эксплуатацию данного цеха по переработке модернизации трактора составит 6 660 000 рублей.

Для расчета прибыли (П) воспользуемся формулой: 

П = О - З,                                                                                                (5)

где О – объем производства, руб. = К * Ц;

       З  – затраты, руб. = К * С,

где К -  количество произведенного товара (услуг) за год, шт;

      Ц –  цена единицы реализованного  товара (услуг), руб;

      С –  себестоимость единицы товара (услуг), руб.

Представим расчеты  в виде таблицы, добавив дополнительные строки

 

 

Таблица 7  Технико-экономические показатели производства модернизированного двигателя Д-245

 

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Месячный выпуск продукции	шт.	4
2	Годовой выпуск продукции	шт.	48
3	Себестоимость 1шт. продукции	рублей	1 112 000
4	Рыночная цена 1шт. продукции	рублей	1 199 000
5	Годовой объем реализации в денежном выражении	тыс. рублей	57552
6	Прибыль в год	тыс. рублей	4176

 

Таким образом, прибыль  в год будет составлять 4176 тыс. рублей.

Разборку и сборку двигателя и установки его  на автомобиль должны проводить лица прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с технологической картой монтажа и имеющие допуск к работе с подъемными устройствами. Перед началом работ по разборке  следует помыть с помощью мойки высокого давления.