Планирование на строительном предприятии

 

2. Краткая характеристика предприятия

ООО «АрктурСтрой» является генподрядной строительно-монтажной  организацией и выполняет строительно-монтажные  работы по договорам генподряда с заказчиками, как собственными силами, так и силами привлекаемых субподрядных организаций. Зарегистрирована данная организация в феврале 2007 года в  г. Москве по юридическому адресу 12300, Москва, ул М. Бронная, д.32  в форме общества с ограниченной ответственностью , с 2010г года является членом авторитетной саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение строителей".

При строительстве жилых  зданий организация выполняет собственными силами возведение надземной и подземной части зданий, для прочих же видов работ (ввод инженерных коммуникаций, кровельные работы, отделочные работы, специальные работы и благоустройство) она прибегает к услугам субподрядных строительно-монтажных организаций.

При строительстве общественных зданий организация собственными силами выполняет следующие виды работ: устройство подземной и надземной  части зданий, кровельные и отделочные работы, а также благоустройство. Для ввода инженерных коммуникаций и специальных работ ООО «АрктурСтрой» опять же прибегает к услугам субподрядных организаций.

ООО «АрктурСтрой» заключило договора субподряда со следующими организациями для выполнения строительных, монтажных и специальных работ:

1. ООО «Строй-Инж» - ввод инженерных коммуникаций (устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков, установка запорной арматуры, прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град. С (в том числе из полимерных материалов), прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов), прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов);
2. ООО «Ваша кровля» - кровельные работы (кровельные работы всех видов, устройство кровли и монтаж мягкой кровли);
3. ООО «Аэлита» - отделочные работы (отделочные работы в любых жилых и нежилых помещениях, комплексный ремонт и отделка помещений), сантехнические работы (комплектная разводка системы водоснабжения, подключение сантехнических приборов, устройство системы канализации), электромонтажные работы (штробление любых стен, проводка телефонных, электрических, антенных, сетевых, аудио/видео линий, навеска электроприборов, подключение бытовой техники, установка телеантенн, электроавтоматов, электрощитов и т. д., проектирование и расчёт электросхем);
4. ООО «Монтаж-сервис» - монтаж оборудования , монтаж и установка объемного лифтового блока и прочего необходимого оборудования);
5. ОАО «МИКС» - благоустройство (асфальтирование, асфальтировка, ремонт дорог, работы  по благоустройству территории и озеленению, работы с натуральным камнем, укладка тротуарной плитки и т.п.).

 

3. Планирование производственной программы

Производственная  программа определяет объем строительно-монтажных  работ как во всей организации в целом, так по всем ее звеньям.

На основании договоров  генерального подряда и субподряда ООО «АрктурСтрой» формирует производственную программу, в которой определяет объем работ, выполняемых собственными силами, а так же объем работ, выполняемых субподрядными организациями.

При разработке графика  выполнения работ генподрядная организация составляет по каждому объекту перечень работ, выполняемых каждой субподрядной организацией. Впоследствии на основании этого графика общая программа СМР на планируемый период распределяется по исполнителям, и составляется производственная программа субподрядных организаций.

Табл.3.1 «График выполнения работ на планируемый 2012 год»

 

 

 

Табл.3.2 «Расчет объемов работ на планируемый период в тыс.руб»

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Общий объем в целом  по организации
поквартально	96921	66204	52600	54400
нарастающим итогом	96921	163125	215725	270125
Общий объем, выполненный  собственными силами
поквартально	50100	50100	45600	33500
нарастающим итогом	50100	100200	145800	179300
Общий объем, выполненный  субподрядными организациями
поквартально	46821	16104	7000	20900
нарастающим итогом	46821	62925	69925	90825
Объем, выполненный субподрядной организацией (каждой в отдельности):
ООО «Строй-Инж»  - ввод инженерных коммуникаций
поквартально	0	0	0	900
нарастающим итогом	0	0	0	900
ООО «Ваша кровля»  - кровельные работы
поквартально	2325	0	0	5000
нарастающим итогом	2325	2325	2325	7325
ООО «Аэлита»  - отделочные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы
поквартально	34896	12504	4000	15000
нарастающим итогом	34896	47400	51400	66400
ООО «Монтаж-сервис»  - монтаж  оборудования
поквартально	9600	0	3000	0
нарастающим итогом	9600	9600	12600	12600
5. ОАО «МИКС»  - благоустройство
поквартально	0	3600	0	0
нарастающим итогом	0	3600	3600	3600

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1 «Общий объем работ в целом по организации»

       

 

Рис.3.2 «Общий объем, выполненный собственными силами»

 

    

 

Рис.3.3 «Общий объем, выполненный субподрядными организациями»

 

    

 

 

 

 

Рис.3.4 «Объем работ, выполненный ООО «Строй-Инж» 

 

    

 

Рис.3.5 «Объем работ, выполненный ООО «Ваша кровля»  - кровельные работы

 

      

 

Рис.3.6 «Объем работ, выполненный ООО «Аэлита» 

 

    

 

 

 

Рис.3.7 «Объем работ, выполненный ООО «Монтаж-сервис» 

    

Рис.3.8 «Объем работ, выполненный ОАО «МИКС» 

     

Объемы работ  по объектам:

По вводным объектам:

Табл.3.3 «Объемы работ  по вводным объектам»

Объекты	Физические и стоимостные показатели		Объем на начало 2012 г.	Планируемый период (2012 год)
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
№1 жилой дом из монолитного железобетона	площадь, м²	полезная	61075		6144
		жилая			3994
	стоимость (тыс.руб.)			45821	13104
	стоимость нарастающим итогом (тыс.руб.)			106896	120000
№2 Общественное здание (школа) из крупнопанельных  сборных железо-бетонных конструкций	площадь, м²	полезная	28500				3320
	стоимость (тыс.руб.)			5500	7500	7000	1500
	стоимость нарастающим итогом (тыс.руб.)			34000	41500	48500	50000

По переходящим объектам:

Табл.3.4 «Объемы работ  по переходящим объектам»

Объекты	Стоимостные показатели	Объем на начало 2012 г.	Планируемый период (2012 год)				НЗС на конец 2012 г.
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
№3 Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций	стоимость (тыс.руб.)	73000	45600	45600	45600	15200	225000
	стоимость нарастающим итогом (тыс.руб.)		118600	164200	209800	225000

 

 

По задельным объектам:

Табл.3.3 «Объемы работ  по задельным объектам»

 

Объекты	Стоимостные показатели	Планируемый период (2012 год)				НЗС на конец 2012 г.
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
№4 Общественное здание (детский сад) из сборных железобетонных конструкций	стоимость (тыс.руб.)				17700	17700
	стоимость нарастающим итогом (тыс.руб.)				17700

 

 

4. Планирование производственной мощности

Производственная  мощность — это максимально возможный объем строительно-монтажных работ, который может быть выполнен собственными силами строительной организацией в планируемом периоде при соответствующей структуре работ и наиболее полном использовании представленных в распоряжение организации трудовых, материальных и финансовых ресурсов на основе прогрессивных технологий, передовых методов организации труда, производства и управления в условиях сложившейся структуры производственных звеньев.

К производственным ресурсам, характеризующим величину и уровень использования производственной мощности, относят:

трудовые  ресурсы — численность рабочих  списочного состава строительной организации  и привлеченных из сторонних организаций, занятых на СМР;

машинные  ресурсы — ведущие строительные машины и механизмы, которые заняты на строительно-монтажных работах и учитываются в составе производственных фондов строительного назначения (без транспортных средств). Они обеспечивают выполнение основного объема механизированных строительно-монтажных работ, при этом учитываются как собственные, так и привлеченные машины и механизмы.

Расчет планируемой  производственной мощности М_пл осуществляют по следующей формуле:

где — планируемый  объем СМР, который предусматривается  к выполнению на планируемый период собственными силами генподрядной строительной организацией;;

 — доля работ, выполненных механизированным способом, в общем объеме СМР;

 — коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов.

Фактическая среднегодовая мощность в целом по строительной организации определяется сумма производственных мощностей по видам работ, выполненных в базовом году:

 

 

Табл.4.1 «Расчет  планируемой среднегодовой мощности по генподрядной организации»

5. Планирование себестоимости, прибыльности и рентабельности строительно-монтажных работ

Исходя из запланированного объема СМР и скорректированного уровня затрат рассчитывается плановая себестоимость работ по отдельным объектам. Прибыльность работ в денежных единицах измерения рассчитывается по формуле:

где – рентабельность в % от себестоимости СМР; - объем СМР по видам; - вид работ; - вид объекта. Себестоимость работ соответственно определяется как разность объема СМР и прибыльности работ.

Табл.5.1 «Расчет планируемых показателей себестоимости, прибыли и рентабельности по объектам вводимым в эксплуатацию в планируемом году»

Наименование работ	Планируемый объем работ, тыс.руб.	Планируемые показатели
		Рентабельность r, %	Себестоимость ССп., тыс.руб.	Прибыль Пп., тыс.руб.
Жилой дом из монолитного железобетона – II квартал
Устройство подземной  части объекта	4000	10	3636,4	363,6
Ввод инженерных коммуникаций	2000	9	1834,9	165,1
Монтаж конструкций надземной  части	54000	12	48214,3	5785,7
Кровельные работы	2400	10	2181,8	218,2
Отделочные работы	27600	11	24864,9	2735,1
Сантехнические работы	9600	10	8727,3	872,7
Электромонтажные работы	7200	8	6666,7	533,3
Монтаж оборудования	9600	10	8727,3	872,7
Благоустройство	3600	8	3333,3	266,7
Итого по объекту:	120000	11	108186,7	11813,3
В том числе собственными силами:	58000	12	51850,6	6149,4
Общественное здание (школа) из крупнопанельных  сборных железобетонных конструкций  – IV квартал
Устройство подземной  части объекта	10000	8	9259,3	740,7
Ввод инженерных коммуникаций	1500	9	1376,1	123,9
Монтаж конструкций надземной  части	17000	9	15596,3	1403,7
Кровельные работы	1000	13	885,0	115,0
Отделочные работы	9000	14	7894,7	1105,3
Сантехнические работы	3000	9	2752,3	247,7
Электромонтажные работы	4000	10	3636,4	363,6
Монтаж оборудования	3000	12	2678,6	321,4
Благоустройство	1500	8	1388,9	111,1
Итого по объекту:	50000	10	45467,5	4532,5
В том числе собственными силами:	38500	10	35024,2	3475,8
Итого по организации:	170000	11	153654,3	16345,7
В том числе собственными силами:	96500	11	86874,8	9625,2