Анализ производительности труда

 

ООО «Главинвестстрой» — крупная торговая компания, успешно работающая с 2009 года.

ООО «Главинвестстрой» осуществляет деятельность по направлениям:

1. оптовые и розничные продажи строительных и отделочных материалов в Московском регионе;
2. доставка строительных и отделочных материалов транспортом на территории столицы и России;

За 5 лет успешной работы компания сформировала высокий экономический и кадровый капитал, занимая в настоящий момент лидирующие позиции на российском рынке стройматериалов.

Компания является официальным дилером и лидером продаж товаров многих торговых марок, имеет надежные отношения с поставщиками строительных и отделочных материалов. 

Выбранная руководством стратегия развития компании определяет стабильный рост и одну из лидерских позиций на строительном рынке, с каждым годом увеличивается ассортимент.

Успешность деятельности компании основывается на индивидуальном подходе к каждому клиенту, многообразии схем партнерства и оплаты, а также на гибкой системе скидок на реализуемую продукцию.

Продажу строительных и отделочных материалов компания ООО «Главинвестстрой» производит как профессиональным клиентам, так и розничным покупателям.

Эффективная работа любого предприятия во многом основывается на бесперебойном и качественном снабжении.

Компания располагает собственным складом в Москве, где постоянно имеется в наличии широчайший ассортимент продукции (более 3000 наименований).

Среди постоянных покупателей ООО «Главинвестстрой» являются:

1. предприятия нефтегазовой сферы;
2. строительные фирмы и организации;
3. коммунальные и снабженческие хозяйства;
4. торговые компании;
5. дорожно-строительные компании.

ООО «Главинвестстрой» заинтересовано в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве как с предприятиями, нуждающимися в масштабных поставках, так и с мелкооптовыми покупателями.

Основными преимуществами сотрудничества с торговой компанией являются:

1. прямые закупки у крупных производителей в Европе, Азии и России: это позволяет покупателям приобретать товары по ценам ниже обще рыночных, при гарантированном качестве продукции;
2. собственный отдел доставки грузов по России и за ее пределами: перевозки осуществляются надежно, оперативно и по оптимальной стоимости;
3. сформированная огромная база предприятий-поставщиков, рассчитывающая более 300 компаний России.

 

 Для региональных заказчиков компания предлагает ряд специализированных услуг, в том числе разработку специальных маршрутов доставки заказов в удаленные регионы (Крайний Север, труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока), организация сезонных закупок.

Комплексное снабжение и надежная доставка - залог успешного развития бизнеса.

Юридический адрес ООО «Главинвестстрой»: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3.

 

Управленческую команду ООО «Главинвестстрой» составляют:

1. Генеральный директор;

2. Главный бухгалтер;

3. Коммерческий директор;

4. Начальник отдела маркетинга;

5. Начальник отдела розничной  торговли;

6. Начальник отдела оптовой торговли;

7. Начальник транспортного отдела;

8. Заведующий складом.

Общая штатная численность персонала компании – 171 человек.

Организационная структура ООО «Главинвестстрой»  представлена на рисунке 2.

 

Рис. 2 - Организационная структура ООО «Главинвестстрой»

 

Важнейшей характеристикой деятельности предприятия является финансовое состояние предприятия, которое характеризует размещение и использование его средств.

На основании данных бухгалтерской отчетности, представленной в Приложении, проведем анализ основных показателей деятельности ООО «Главинвестстрой» за 2010 - 2012 г.г. Расчеты сведем в таблицу 1.

Как видно из данных таблицы 1, имущество ООО «Главинвестстрой» в 2012 году увеличилось на 731 тыс. руб. по сравнению с 2011 г., а по сравнению с 2010 г. на 37499 тыс. руб..  Стоимость основных средств в 2012 г. составила 131829 тыс. руб., что на 726 тыс. руб. выше, чем в 2011 г.

Стоимость оборотных активов в анализируемом периоде снизилась. Если в 2011 г. их стоимость составляла 111374 тыс. руб., то в 2012 г. она уменьшилась до 111098 тыс. руб.

Собственный капитал ООО «Главинвестстрой» имеет тенденцию к росту и составил в 2012 г. 201038 тыс. руб., что на 9697 тыс. руб. больше, чем в 2011 г. Снижение краткосрочных обязательств в отчетном периоде на 9260 тыс. руб. можно расценивать положительно.

Выручка от реализации продукции в 2012 г. увеличилась по сравнению с 2011 г. на 59715 тыс. руб., что выше показателя предыдущего года на 17,4%. Себестоимость продукции также имеют тенденцию к увеличению. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. себестоимость продукции увеличилась на 60986 тыс. руб. и составила 352926 руб.

В 2012 году ООО «Главинвестстрой» получило валовую прибыль на сумму 50651 тыс. руб., что ниже показателя предыдущего года на 2,5 %. Чистая прибыль  имеет тенденцию к снижению. Так, в 2012 г. чистая прибыль составила 4591 тыс. руб., что на 12598 тыс. руб. ниже, чем в 2011 г., что связано с ростом коммерческих и иных расходов.

В целом, все показатели в отчётном году возросли, что положительно характеризует деятельность ООО «Главинвестстрой» в 2012 году.

 

Таблица 1

Основные показатели деятельности ООО «Главинвестстрой» за 2010 - 2012 г.г.

 

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Абсолютное отклонение, (+, -)		Темп роста, %
				2011/2010	2012/2011	2011/2010	2012/2011
1. Стоимость имущества, тыс. руб.	210578	247351	248082	36773	731	117,5	100,3
2. Стоимость основных средств, тыс. руб.	124638	131103	131829	6465	726	105,2	100,6
3. Стоимость оборотных активов, тыс. руб.	80532	111374	111098	30842	-276	138,3	99,8
4. Собственный капитал, тыс. руб.	177608	191341	201038	13733	9697	107,7	105,1
5. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	31482	55015	45755	23533	-9260	174,7	88,0
6. Выручка от реализации, тыс. руб.	273934	343862	403577	99928	59715	125,5	117,4
7. Себестоимость, тыс. руб.	231827	291940	352926	60113	60986	126,0	120,9
8. Валовая прибыль, тыс. руб.	42107	51922	50651	9815	-1271	123,3	97,5
9. Коммерческие расходы, тыс. руб.	17843	26419	32095	8576	5676	148,1	121,5
10. Прибыль от продаж, тыс. руб.	24264	25503	18556	1239	-6947	105,1	72,8
11. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	12367	22107	6208	9740	-15899	178,7	28,1
12. Чистая прибыль, тыс. руб.	6824	17189	4591	10365	-12598	251,9	26,7

 

 

2.2. Анализ динамики состава  и структуры кадров

 

При формировании кадрового состава ООО «Главинвестстрой» работу по найму рабочей силы, а именно подбор и окончательное утверждение на должность осуществляет непосредственно директор предприятия. Выбор подходящей кандидатуры происходит на основе конкурсного отбора.

Вся численность торгового предприятия делится на:

1. административно-управленческий персонал;
2. торгово-оперативный персонал;
3. вспомогательный.

Рассмотрим состав и структуру кадров данного предприятия, проанализировав показатели численности и состава работников ООО «Главинвестстрой». Данные сведем в таблице 2.

 

Таблица 2

Анализ динамики численности и состава работников ООО «Главинвестстрой» за 2011 – 2012 г.г.

Категории работающих	2011 г.		2012 г.		Отклонение (+;-) по		Темп роста, %
	численность, чел.	удельный вес, %	числен-ность, чел.	удельный вес, %	числен-ность, чел.	удель-ному весу, %
Административно-управленческий персонал и специалисты, всего	38	24,5	43	25,2	5	0,7	102,8
Торгово-оперативный персонал, всего	68	43,9	76	44,4	8	0,5	111,8
Вспомогательный персонал, всего	49	31,6	52	30,4	3	-1,2	106,1
Итого	155	100,00	171	100,00	16	-	110,3

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о росте численности персонала по категориям. В отчетном году по сравнению с предыдущим периодом общее количество работников увеличилось на 16 чел. И составило 171 чел.

Административно-управленческий персонал предприятия в 2012 г. составил 43 чел, что выше показателя предыдущего года на 5 чел.

Численность торгово-оперативного персонала в прошлом году составляла 68 человек. В отчетном году их количество возросло на 8 чел. В процентном соотношении удельный вес торгово-оперативного персонала составил 44,4%, а административно-управленческого 25,2%.

Численность вспомогательного персонала в отчетном году возросла на 3 человека и составила 52 чел.

Темпы роста работников возросли на 110,3 %, так как численность за анализируемый период возросла.

Проведем анализ состава работников ООО «Главинвестстрой» по уровню образования в разрезе категорий персонала за анализируемый период. Результаты анализа представим в таблице 3.

 

Таблица 3

Анализ состава работников ООО «Главинвестстрой» по уровню образования

в разрезе категорий персонала за 2011 – 2012 г.г.

Состав работников по уровню образования	2011 г.		2012 г.		Отклонение (+;-)
	численность, чел.	удельный вес, %	численность, чел.	удельный вес, %	численность, чел.	удельный вес, %
Численность работников, всего	155	100,00	171	100,00	16	-
в том числе:
- с высшим образованием	82	53,0	92	53,8	10	0,8
- со средне-специальным образованием	52	33,5	60	35,1	8	1,6
- со средним образованием	21	13,5	19	11,1	- 2	-2,4

 

Анализируя данные из таблицы 3, следует вывод о том, что состав работников предприятия в отчетном году по уровню образования изменился. Больше половины всего состава работников занимают работники с высшим образованием, их доля в отчетном году составила 53,8%, что на 0,8 % выше показателя предыдущего года.. На втором месте по численности работников занимают работники с со средне-специальным образованием, их доля составила 35,1%. Небольшую долю занимают рабочие со средним образованием, их доля составила около 11,1%.