Анализ экстенсивного использования трудовых ресурсов на АО «Красный Октябрь

 

     Таки  образом, рассмотрев возможности компании АО «Красный Октябрь», ее слабые и сильные стороны, проведя анализ угроз можно сделать предложение:

     Сначала минимизировать издержки и тем самым  укрепить свою конкурентную позицию, при  этом освоить продажу в уже  имеющихся магазинах сопутствующих  товаров (картины, осветительные приборы, покрывала, зеркала и другие предметы дизайна и интерьера), затем выйти  на новые рынки, заключив договора в  регионах, затем закрепиться в  них, путем покупки существующих торговых мебельных предприятий, а  в дальнейшем стремиться к приобретению доли акций производящих предприятий. 
 
 

     2.3. Анализ обеспеченности предприятия  трудовыми ресурсами. 

     В данном разделе проведем анализ состава  работающих по категориям персонала и проиллюстрируем динамику численности работающих. 

     Таблица 5. Анализ структуры персонала предприятия.

	2001 год		2002 год		Абсолют. отклонение	Темп  прироста %
	чел.	%	Чел.	%
1.Среднесписочная численность ППП,всего, в т.ч:	950	100	1064	100	114	+12
-рабочие	730	77	841	79	111	+15
-руководители	15	1,58	16	1,50	1	+5
-специалисты	205	21,42	207	19,50	2	-8,9

 

     Результаты  анализа показывают, что состав работающих по категориям персонала в АО “Красный Октябрь” значительно изменился.

     Как видно по данным таблицы, численность ППП в отчетном году по сравнению с прошлым увеличилась и составила 112 %, что в абсолютном выражении составило 114 человек. Из таблицы видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия увеличился  на 15 % в 2002 г. по сравнению с 2001г. Увеличилась и доля руководителей и специалистов. К штату руководителей прибавился 1 человек.

     Таким образом, на анализируемом предприятии  наблюдается “профицит” рабочей  силы.   

     Анализ показателей  движения и постоянства кадров. 
 
 

     Таблица 6. Движение рабочей силы.           

Показатели	2001г.	2002г	Абс. прирост	Отн. Прирост %
1.Состояло  работников на начало периода,  чел.	957	1098	+141	15
2.Принято  всего, чел.	143	83	-60	-42
3.Выбыло  всего, чел, в т.ч.:	158	151	-7	-5
-по  собственному желанию;	145	138	-7	-5
-переведено  на другие предприятия	1	3	+2
-уволено  за нарушение трудовой        дисциплины;	10	5	-5	-50
-по  сокращению штатов	2	5	+3
4.Состояло  работников на конец периода,  чел.	942	1029	+87	+9
5.Среднесписочная  численность, чел.	950	1097	+114	+12
6.Количество  работников, проработавших год, чел.	900	959	+59	+6
7.Коэффициент  оборота по приёму, %	15	7,7	-7,3	-49
8.Коэффициент  оборота по выбытию, %	14,8	14,2	-0,6	-5
9.Коэффициент  общего оборота, %	23,7	29	+5,3	+22
10.Коэффициент  текучести кадров, %	16,3	13,4	-2,9	-16
11.Коэффициент  постоянства кадров, %	94,7	90,1	-4,6	-5

 

     Из  анализа движения рабочей силы видно, что по АО «Красный Октябрь» коэффициент общего оборота  увеличился на 22 %. Коэффициент оборота по приему в 2002 г. выше коэффициента выбытия, в прошлом году – наоборот. 

     Количество  уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) снизилось в 2 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое внимание. Зато по собственному желанию в 2002 году уволилось на 7 человек меньше – 138 человек (в том числе временные работники).

     Снизился  процент принятых работников на 49 %. Увеличилось и количество работников, проработавших на предприятии весь год.   Можно сделать вывод  о том, что работники довольны условиями труда и уровнем  заработка.  

     2.4 Анализ использования  фонда рабочего времени.

 

     Полноту использования трудовых ресурсов можно  оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим  за анализируемый период времени, а  также по степени использования  фонда рабочего времени. 
 
 
 
 

     Таблица № 7. Использование трудовых ресурсов предприятия.

Показатели	2001г	2002г	отклонение
1.Среднесписочная численность рабочих (ЧР)	730	841	+111
2.Отработано за год одним рабочим:
-дней (Д)	238,2	237,2	-1
-часов (Ч)	1879,3	1888,1	+8,8
3.Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч.	7,89	7,96	+0,07
4.Фонд рабочего времени, ч.	1371960,5	158902,1	+215941,6

      Фонд  рабочего времени (ФРВ) зависит от численности  рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем  за год (Д) и средней продолжительности  рабочего дня (П):

                                               ФРВ = ЧР ´ Д ´ П                                                (16)

      На  анализируемом предприятии фактический  фонд рабочего времени больше прошлого года на 215941,6 ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:

DФРВ чр = (ЧР ф – ЧР пл) ´ Д пл ´ П пл                                                             (17)

DФРВ чр = (841– 730) ´ 238,2 ´ 7,89 = +208613,17 ч;                                 

DФРВ д = (Д ф – Д пл) ´ ЧР ф ´ П пл                                                                   (18)

DФРВ д = (237,2 – 238,2) ´ 841 ´ 7,89 = -6635,49 ч;

DФРВ п = (П ф – П пл) ´ Д ф ´ ЧР ф                                                                    (19)

DФРВ п = (7,96 – 7,89) ´ 841 ´ 237,2 = +13963,94 ч; 

Всего: + 215941,64 ч. 

      Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы АО “Красный Октябрь” использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех – 841 день.

      Отсутствие  сверхурочно отработанного времени  говорит о хорошей организации  производственного процесса.

      Для выявления причин целодневных и  внутрисменных потерь рабочего времени  сопоставляют данные фактического и  планового баланса рабочего времени (Таблица 8).

      Графиком  работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает  продолжительность рабочего дня  – 8 ч. (при пятидневной рабочей  неделе), 10 праздников и 10 сокращенных  предпраздничных дня.

      Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование рабочего времени. Каждый член трудового коллектива в 2002 г. должен был отработать 240 рабочих  дня вместо 238,2 за прошлый год.

      Снижение  целодневных потерь рабочего времени  предусматривалось в результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число  неявок в 2002г. предполагалось снизить  на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.

Таблица 8. Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего.

Показатели	2001	план	2002	абс. откл.		отн. прирост, %		% вы-полне-ния плана
				от 2000	от плана	фактический	по плану
1.Календарный фонд времени, в т.ч.	365	365	365	-	-	-	-	100
-праздничные	10	10	11	-	-	-	-	100
-выходные	106	104	104		-2	-2	-	98
2.Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3)	249	250	250	-	+1	+0,4	-	100,4
3.Неявки на работу, дни, в т.ч.:	10,8	10	12,8	+2,8	+2	+18,5	+28	92,6
-ежегодные отпуска	5,4	5,2	7,2	+2	+1,8	33	+38	96
-болезни	5	5	5,4	+0,4	+0,4	+8	+8	100
-прогулы	0,4	-	0,2	-0,1	-0,2	-50,	-	-
-простои	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Явочный фонд рабочего времени, дни	238,2	240	237,2	-2,8	-1	-0,5	-1,2	100,8
5.Продолжительность рабочего дня, час.	8	8	8	-	-	-	-	-
6.Бюджет  рабочего времени, час	1905,6	1920	1897,6	-22,4	-8	-0,5	-0,1	100,8
7.Предпраздничные сокращенные дни, час.	10	10	11	+1	+1	+10	+10	100
8.Внутрисменные простои, час.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.Полезный фонд рабочего времени, час	1895,6	1895,6	1886,6	-9	-9	-0,4	-0,4	100
10.Средняя продолжительность рабочего дня, час.	7,89	7,96	7,96	-	+0,07	+0,8	-	100,8