Руководство по качеству для АОЗТ «Хладопром»

12.4.3.5(7.3.5) Проверка  проекта и разработки

В АОЗТ «Хладопром» в соответствии с запланированными мероприятиями заместитель директора по производству проводит проверку для обеспечения уверенности в том, что выходные данные проектирования и разработки отвечают входным требованиям проектирования и разработки. Результаты проверки и любые необходимые действия регистрирую в протокол П019-2.

12.4.3.6 (7.3.6) Утверждение  проекта и разработки

В АОЗТ «Хладопром» утверждение проекта и разработки заместитель директора по производству проводит в соответствии с запланированными мероприятиями для обеспечения уверенности в том, что разработанная продукция удовлетворяет требования относительно установленного или предусмотренного использования, если они известны. Если это практически осуществимо, утверждение предшествует поставке или применению продукции. Результаты утверждения и любые необходимые действия регистрируются в протокол П019-3.

12.4.3.7 (7.3.7) Управление изменениями в проекте и разработке

В АОЗТ «Хладопром» изменения в проекте и разработке идентифицирует и регистрирует заместитель директора по производству. Эти изменения надлежащим образом проанализированы, проверены, утверждены и приняты к внедрению. Анализ изменений в проекте и разработке содержит оценивание влияния изменений как на составные единицы продукции, так и на уже поставленную продукцию.

Результаты анализа изменений и любые необходимые действия регистрируются протоколами П 019-4.

12.4.4 (7.4) Закупка

Ответственность за закупку  несет заместитель директора по снабжению. Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 018:2011 «Управление процессом закупки».

12.4.4.1(7.4.1) Процесс  закупки

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по снабжению обеспечивает соответствие продукции, которую закупают, установленным закупочным требованиям. Вид и масштаб контроля над поставщиком и за закупленной продукцией зависит от того, как влияет эта продукция на дальнейшие процессы выпуска и конечную продукцию.

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по снабжению оценивает и выбирает поставщиков, исходя из их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Установлены критерии выбора, оценивания и повторного оценивания. Результаты оценивания и любые необходимые действия, предусмотренные по этим результатам, регистрируются протоколами П 018-1.

12.4.4.2 (7.4.2) Информация, которая касается закупки

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по снабжению обеспечиваетто, что информация, которая касается закупки, описывает продукцию, которую необходимо закупить, в том числе в зависимости от конкретного случая, требования к:

а) приемке продукции, процедур, процессов и оборудования;

б) квалификации персонала;

в) системе управления качеством.

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по снабжению обеспечивает адекватность установленных закупочных требований прежде, чем сообщать о них поставщику.

12.4.4.3 (7.4.3) Проверка  закупленной продукции

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по снабжению определяет и внедряет инспектирование или другие меры, необходимые для обеспечения уверенности в том, что закупленная продукция удовлетворяет установленные закупочные требования.

12.4.5 (7.5) Производство  и предоставление услуг

Ответственность за процесс производство предоставление услуг несет заместитель директора по производству. Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 015:2011 «Управление производством и предоставлением услуг»

12.5.1 (7.5.1) Управление  производством и предоставлением  услуг

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству планирует, осуществляет производство и предоставление услуг при условиях управления. Эти условия в зависимости от конкретного случая предусматривают:

а) наличие информации с описанием характеристик продукции;

б) наличие необходимых рабочих инструкций;

в) применение подходящего оборудования;

г) наличие и применение средств мониторинга и измерительной техники;

д) внедрение мероприятий, связанных с мониторингом и измерениями;

е) внедрение мероприятий, связанных с выпуском, поставкой и последующим обслуживанием.

12.4.5.2 (7.5.2) Утверждение  процессов производства и предоставление  услуг

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству утверждает все процессы производства и предоставления услуг, выходы которых невозможно проверить путем дальнейшего контроля или измерений. Сюда относят и те процессы, недостатки которых выявляются только тогда, когда продукцию уже используют или услуга уже предоставлена.

Утверждение доказывает способность этих процессов достигать запланированных результатов. В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству устанавливает в зависимости от конкретного случая меры относительно этих процессов, которые охватывают:

а) определение критериев анализа и одобрения процессов;

б) одобрение оборудования и аттестацию персонала;

в) применение конкретных методов и методик;

г) требования относительно протоколов;

д) повторное утверждение.

12.4.5.3 (7.5.3) Идентификация  и прослеживаемость

В случае потребности в  АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству осуществляет идентификация продукции соответствующими средствами на всех этапах изготовления продукции.

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству идентифицирует статус продукции, что касается требований к мониторингу и измерениям.

Если прослеживаемость является требованием, в АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству контролирует и регистрирует специфическую идентификацию продукции.

12.4.5.4 (7.5.4) Собственность  заказчика

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству обеспечивает бережное отношение к собственности заказчика, если эта собственность находится под контролем организации или в ее пользовании. АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству обеспечивает идентификацию, проверку, защиту и охрану собственности заказчика, которую он предоставил для непосредственного использования или комплектования продукции. Если любая собственность заказчика потеряна, повреждена или вследствие других причин определена непригодной для использования, об этом следует сообщить заказчику и составить протокол П018-2.

12.4.5.5 (7.5.5) Сохранение продукции

В АОЗТ "Хладопром" заместитель директора по производству обеспечивает сохранность соответствия продукции во время осуществления внутренних операций и поставки к предусмотренному месту назначения. Это сохранение предусматривают идентификацию, обращение с продукцией, в том числе упаковку, складирование и защиту. Сохранение также применятся к составляющим единицам продукции.

12.4.6 (7.6) Управление  средствами мониторинга и измерительной  техники

В АОЗТ "Хладопром" ответственность за управление мониторинга и измерительной техники несет главный инженер. Действия по описанию элементов изложено в методике СОУ 020:2011 «Управление средствами мониторинга и измерительной техники».

В АОЗТ "Хладопром" главный инженер определяет виды деятельности относительно обеспечения мониторинга и измерений, а также средства мониторинга и измерительной техники, необходимые для доведения соответствия продукции установленным требованиям.

В АОЗТ "Хладопром" главный инженер определяет процессы, необходимые для обеспечения уверенности в том, что мониторинг и измерение могут выполняться и выполняются согласно требованиям к ним.

Для необходимого обеспечения  достоверных результатов средства измерительной техники следует:

а) калибровать или проверять в установленные интервалы времени или перед их применением согласно эталонам, поверенными по международным или национальным эталонам; если этих эталонов нет, следует регистрировать базу, применяемую для калибровки или проверки;

б) настраивать или в случае необходимости повторно настраивать (юстировать);

в) идентифицировать для возможности определения статуса калибровки;

г) не допускать настроек, которые могли бы повлечь за собой недостоверность результата измерений;

д) защищать от повреждения и выхода из строя во время пользования, технического обслуживания и хранения.

Если обнаружено, что средства измерительной техники не отвечают требованиям, главный инженер оценивает и регистрирует достоверность полученных раньше результатов измерений. В АОЗТ "Хладопром" главный инженер принимает соответствующие меры относительно средств измерительной техники и любой продукции, на которую это повлияло. Результаты калибровки и проверки регистрируются протоколами П 020.

Если для мониторинга  и измерений установленных требований применяют компьютерные программные  средства, то подтверждается их способность  удовлетворять предусмотренное  применение. Это подтверждение предшествует первому применению и, в случае необходимости, его следует повторять. Ответственность за выполнение данных требований в АОЗТ «Хладопром» несет главный инженер.

12.5 (8) ИЗМЕРЕНИЕ,  АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

12.5.1 (8.1) Общие положения

Ответственность за измерение, анализ и улучшение несет директор АОЗТ «Хладопром». Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 021:2011 «Измерение, анализ и улучшение».

В АОЗТ "Хладопром" директор планирует и внедряет процессы мониторинга, измерений, анализ и улучшение, необходимые для:

а) доведения соответствия продукции;

б) обеспечения соответствия системы управления качеством;

в) постоянного улучшения результативности системы управления качеством.

Эта деятельность содержит определение применимых методов, в том числе статистических методов, а также сферы их применения.

12.5.2 (8.2) Мониторинг и измерение

Ответственность за удовлетворенность  заказчика несет директор АОЗТ «Хладопром». Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 021:2011 «Измерение, анализ и улучшение».

12.5.2.1 (8.2.1) Удовлетворенность заказчика

В АОЗТ "Хладопром" директор обеспечивает то, что отслеживается информация, которая касается восприятия заказчиком уровня удовлетворения организацией его требований, поскольку это является одним из показателей функционирования системы управления качеством. Директор определил и утвердил методы получения и использования этой информации.

12.5.2.2 (8.2.2) Внутренний  аудит

В АОЗТ "Хладопром" проводятся внутренние аудиты в запланированные интервалы времени для установления:

а) отвечает ли система управления качеством запланированным мероприятиям, требованиям международного стандарта и требованиям к системе управления качеством, установленным организацией;

б) эффективно ли она внедрена и поддерживается.

Программа аудита разрабатывается  с учетом статуса и важности процессов  и участков, которые подлежат аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Определены критерии, сфера охвата, периодичность и методы проведения аудита. Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивают объективность и непредубежденность процесса аудита. Аудиторы не должны осуществлять аудит своей работы.

Ответственность и требования относительно планирования и проведения аудитов, отчетность о результатах  и ведение протоколов определены в документированной методике СОУ 05:2011.

Руководство, ответственное  за участок, аудит которого проводят, обеспечивает неотложное внедрение действий для устранения обнаруженных несоответствий и их причин. Деятельность по дальнейшему контролю содержит проверку внедренных действий и отчетности об ее результатах. 
 Ответственность за выполнение этих требований несет директор АОЗТ «Хладопром».

12.5.2.3 (8.2.3) Мониторинг  и измерение процессов

В АОЗТ "Хладопром" применяются надлежащие методы мониторинга и, если это применимо, осуществлять измерение процессов системы управления качеством. Эти методы доказывают состоятельность процессов достигать запланированных результатов. В случае не достижения запланированных результатов для обеспечения соответствия продукции необходимо выполнить корректирование и корректирующие действия в зависимости от потребности. Ответственность за выполнение этих требований несет директор АОЗТ «Хладопром».

12.5.2.4 (8.2.4) Мониторинг  и измерение продукции

В АОЗТ "Хладопром" осуществляется мониторинг и измерение характеристик продукции для проверки того, удовлетворяет ли продукция поставленные требования. Это выполняется на соответствующих этапах процесса выпуска продукции в соответствии с запланированными мероприятиями.

Доказательства соответствия критериям приемки документально  оформляются и хранятся. В протоколах указываются лица, которые дают разрешение на выпуск продукции.

Выпуск продукции и  предоставление услуги не следует осуществлять до того, пока не будут удовлетворительно  выполнены запланированные мероприятия, кроме случаев, когда это одобрено соответствующим полномочным лицом и, в случае требования, заказчиком. Ответственность за выполнение этих требований несет заместитель директора по производству АОЗТ «Хладопром».