Разработка и внедрение спортивного тура в турфирме «Столица-Центр»

В качестве места для рыбалки на базе «Ядринский форт» на выбор предлагается 3 реки и 8 озер:

- реки: Сура, Урга, Выла;

- озера: Сосновка, Карасево, Кривое, Лебединое, Стопное, Наржа, Старая Сура, Сомовское.

По согласованию с  инструктором в зависимости от погодных условий и места выбранной  рыбалки выбирается транспорт для доставки туристов:

- водный транспорт;

- моторный 12 местный тримаран «Генерал Еремеев»;

- моторный 8 местный тримаран  «Подольский Витязь»;

- моторная надувная  лодка «Фаворит-420» с мотором Mercuru -30;

- моторный 12 местный тримаран  «Генерал Еремеев»;

- моторный 8 местный тримаран  «Подольский Витязь»;

- моторная надувная  лодка «Фаворит-420» с мотором Mercuru -30; 

- гребные надувная  лодка «Патриот -340», «Навигатор-290»;

- наземный транспорт; 

- гусеничный снегоболотоход  «Викинг» (до 4 чел.);

- автомашину «Нива» (до 4 чел).

В свободное время в гостинице «Ядринский форт» туристы могут воспользоваться дополнительными услугами: игра в бильярд, настольный теннис, дартс, нарды, шахматы, посещение плавательного 25-ти метрового бассейна, фитнес или тренажерного зала, посещение сауны с бассейном (2 часа). Имеется кафе-бар, работающий до 2 часов ночи.

Продажа спортивного тура «Пегас Туристик» предполагается осуществлять следующими способами:

- проведение активной  рекламной кампании;

- привлечение уже имеющихся  клиентов турфирмы.

Таким образом, основным способом продажи наших услуг  являются прямые продажи.

Спрос на предлагаемый тур  зависит от следующих факторов:

- от заинтересованности  потенциальных клиентов в активном  отдыхе;

- от информированности  о преимуществах услуги, т.е. от  целевой рекламы;

- от эффективной рекламной  кампании.

При реализации предлагаемого  проекта возможно возникновение  определенных рисков. Основные факторы риска и пути их устранения рассмотрены в табл. 4.

Таблица 4.

Факторы риска  проекта

№ п/п	Факторы риска  проекта	Пути устранения
1	Недоукомплектованность  туристских групп	Пересмотреть маркетинговую  стратегию продвижения турпродукта
2	Неудовлетворённость туристов отдыхом	Пересмотреть предлагаемые услуги, найти причины и исправить. Проанализировать деятельность персонала  на маршруте
3	Плохие погодные условия	Если во время нахождения в палаточном лагере плохая погода влияет на комфортность отдыхающих, следует проверить правильность расположения лагеря и установки палаток. После проверки устранить
4	Криминогенные факторы	В окрестностях палаточного  лагеря могут находиться посторонние люди, которые могут испортить отдых. С этой целью необходимы постоянный контроль. Следует прекращать выявленные отношения отдыхающих с местным населением

При разработке нового тура всегда необходимо учитывать конкурентную среду и выделять конкурентные преимущества, к которым относятся: объем и  условия продаж, цены, методы рекламы, стимулирование сбыта и т.д. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, турфирма может расширить собственные преимущества в конкурентной борьбе.

В настоящее время  турфирмы Чувашии предлагают практически  все виды туризма, отдыха и деловых встреч. На территории Чувашии сейчас существует около 50 турфирм, имеющих лицензию на осуществление международной туристической деятельности.

Освоенный рынок для  каждой турфирмы составляют клиенты, отдающие предпочтение услугам данного предприятия.

В основном турфирмы Чувашии  оказывают такие услуги как: экскурсионные  поездки для школьников и взрослых, лечение в санаториях, домах отдыха, туры на горнолыжные курорты, экзотические туры.

Спектр предлагаемых услуг некоторыми турфирмами нашей  республики представлен  в табл. 5.

Таблица 5.

Анализ услуг турфирм г.Чебоксары

Турфирмы	Виды услуг
1	2
Туристическое агентство  “Тори”	Горнолыжные курорты: Испания, Италия, Финляндия, России. Отдых у моря: Египет, Тайланд, ОАЭ, Мальта, Греция.
Туркомпания “Якорь”	Отдых и лечение в  санаториях, домах отдыха и оздоровительных центрах Чувашии, на горнолыжном курорте “Наргиз” в Марий Эл, экскурсионные поездки  для школьников и взрослых,  круизы по Волге.
Турагентство  “Выбор”	Отдых и лечение в  санаториях, домах отдыха и оздоровительных центрах Чувашии,  экскурсионные поездки  для школьников и взрослых, туры по Европе, отдых  на популярных курортах мира
Турагентство  “Интур”	Автобусные туры по Европе, экзотические люкс-туры, шоп-туры в  Турцию, ОАЭ, Грецию, детский отдых
ГУП “Респуб-ликанский бизнес-центр” Отдел туризма и деловых программ	Экскурсионные туры по Европе и Скандинавии, шоп-туры в Турцию, ОАЭ, Грецию, горнолыжные курорты, туры за автомобилями в Германию, Голландию, экзотические туры в азиатских странах и на островах

 

Окончание табл. 5.

1	2
Турфирма  “Митра тур”	Горнолыжные курорты: Домбай, Приэльбрусье, Урал, Башкирия, Красная  Поляна;  лечение в здравницах Марий Эл, автобусные туры по Европе и Скандинавии, образовательные  программы за рубежом
ОАО «Чувашское Агентство Воздушных Сообщений»	Бронирование и продажа  а/билетов на внутренние и международные  авиалинии, также бронирование гостиниц в России и за рубежом, оформление выездных документов. Индивидуальные туры

 

По данным таблицы 5 видно, что турфирмы в основном ориентируются на выездной туризм, либо на длительные оздоровительные туры (внутренний туризм). Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегмент кратковременных туров, направленных на активный отдых, практически свободен. Разработка и внедрение данного тура также позволит турфирме «Пегас Туристик» повысить конкурентоспособность.

 

 

3.1. Экономическое обоснование спортивного тура

(на примере турфирмы ООО «Столица-Центр»  офис продаж пегас туристик  г.чебоксары)

Для привлечения потребителей и введения нового турпродукта на рынок, турфирме необходимо провести рекламную кампанию. Рекламные мероприятия должны заинтересовывать людей и способствовать увеличению спроса. Рекламная кампания будет проходить в течение 1 месяца перед началом сезона. Способы распространения рекламы: печатная, телевизионная реклама. В качестве печатной продукции будут использоваться календари и листовки. Затраты на рекламу представлены в табл.6.

 

Таблица 6.

Затраты на рекламную  кампанию спортивного тура

Наименование  мероприятия	Расчет стоимости, руб.
1. Распространение печатной  продукции: - календари - листовки	400 шт.*2,5 руб. = 1000 руб.          400 шт.*2 руб. = 800 руб.
2. Оплата труда промоутеров	7 дней*3 часа в день*5 точек распространения*70 руб. в  час = 7350
3. Телевизионная реклама (рекламный ролик на канале СТС)	3 показа в день*10 дней = 2000*10 = 20000
Итого	29150

 

Для обслуживания тургрупп на маршруте необходимо на время реализации тура принять в штат инструктора (сопровождающего группу), имеющего глубокие знания в областях:

-  туризма и гостеприимства;

- экологии;

- психологии, педагогики, этикета;

- истории, культуры  и природы.

Заработная плата инструктора  будет составлять 5000 руб. за 1 тур, налоговые  отчисления составят 1500 руб. Итого затраты  на персонал за 1 тур составят 6500 руб.

Для оценки экономической эффективности  разрабатываемого тура рассчитаем стоимость  мероприятий, определим цену туристического маршрута на одного человека и основные показатели, отражающие прибыльность проекта.

Проведем расчет стоимости снаряжения для разрабатываемого спортивного тура (таблица 7).

    

 

 

Таблица 7.

Расчет стоимости снаряжения для организации спортивного тура турфирмы ООО «Столица-центр» офис продаж Пегас Туристик

Снаряжение (на 10 чел.)	Кол-во, шт.	Стоимость 1 шт., руб.	Итого, руб.
Каркасно-надувные байдарки с веслами	3	25000	75000
Спасательные жилеты	10	1500	15000
Рюкзаки	10	1000	10000
Спальные мешки	10	1000	10000
Коврики теплоизоляционные	10	100	1000
Палатки 3-х местные	4	3000	12000
Котлы	3	100	300
Топор	4	200	800
Медицинская  аптечка	1	250	250
Итого			124350

 

Итого за закупку снаряжения для организации спортивного тура составят 124,35 тыс. руб.

Рассчитаем смету расходов спортивного тура по Чувашской Республике на группу 10 человек (таблица 8).

Таблица 8.

Смета расходов спортивного тура

(на 4 дня / 3 ночи на группу 10 человек)

Статьи затрат	на группу 10 человек, руб.
1	2
Аренда автотранспорта	6500
ГСМ	3753
Стоимость снаряжения	124350 / 5 мес. = 24870
Приобретение ценных призов	10000
Питание участников на 2 дня	1580 х 2 = 3160
Размещение на базе «Ядринский форт»	2995
Зарплата инструктора	5000
ЕСН (30%)	1500

Окончание табл. 8

1	2
Реклама	29150/ 5 мес. = 5830
Себестоимость тура	63608
Прибыль (20 %)	12721,6
Итого цена тура	76329,6
НДС (18 %)	13739,33
Итого	90068,93

 

Цена одной путевки спортивного тура на 4 дня / 3 ночи на 10 чел. составит – 90068,93 руб., на 1 чел. – 9006,89 руб.

Для осуществления проекта необходимы первоначальные инвестиции в размере 153,5 тыс. руб., которые предполагается взять из собственных средств ООО «Столица-Центр».

Рассчитаем окупаемость  нового тура за 5 месяцев его реализации.

Стоимость 1 спортивного тура (без НДС) – 76329,6 руб.

Себестоимость 1 тура  – 63608 руб.

Прибыль с 1-го тура – 90068,93 - 63608 = 26460,93  руб.

Рентабельность данного тура – 26460,93/ 63608 = 42%.

Выручка за 5 месяцев -  20*90068,93 = 1801378,6 руб.

Прибыль за 5 месяцев – 1801378,6 – 1272160 = 529218,6 руб.

Срок окупаемости – 1272160/ 529218,6 = 2,4 месяца.

Таблица 9.

Прогноз финансовых результатов от реализации туров

(20 туров за 5 месяцев)

Показатель	Итого
1. Выручка от реализации, руб.	1801378,6
2. Затраты на реализацию, руб.	1272160
3. Прибыль от реализации, руб.	529218,6
4. Рентабельность тура	42%
5. Рентабельность продаж	29%
6. Срок окупаемости	2,4 месяца

 

В целом можно сделать вывод, что показатели оценки эффективности  спортивного тура ООО «Столица-Центр» подтверждают целесообразность разработки данного тура, и проект может быть реализован практически.

Рассчитаем  пороговую выручку 

                                                    R=FC / K,                                                       (1)

  где FC-постоянные издержки, K-коэффициент покрытия

Сумма покрытия (маржинальный доход) = Выручка от продаж – переменные издержки =  90068,93 – 32908 = 57160,93 руб.

Коэффициент покрытия  = Сумма покрытия/ выручка  от продаж =