План экономического и социального развития грузовой тупиковой станции

№ статей	Наименование должностей	Кол-во дополнительного штата
1	2	3
560	Маневровый диспетчер	3
	Зав. грузовым двором	1
	Зав. контейнерной площадкой	1
	Главный инженер	1
	Начальник хозяйственного отдела	1
	Инженер по организации и норм. труда	1
630	Товарный контролер	3
	Зам. Начальника станции	1
	Главный бухгалтер	2
	Помощник начальника станции по кадрам	1
	Начальник станции	1
	Экономист	3
итого		19

 

2.3 Расчет штата по статьям 785,380

 

Таблица 2.4 – Расчет штата по статьям

Наименование должностей	Кол-во штатных единиц	Месячный должностной оклад	Годовой фонд оплаты труда
1	2	3	4
Дежурный по паркам	3	38756	465743
Составители поездов	6	30475	368945
Сигналисты	6	25943	205954
Дежурные по горкам	4	40743	503854
Операторы сортировочных горок	4	37954	305943
Дежурные по станции, посту ЭЦ	5	40965	498273
Операторы ЭВМ при ДСП	7	29054	285643
Операторы ЭВМ по накоплению	5	28456	385732
Помощники составителей поездов	4	30923	463729
Итого	44	304269	3483816

 

 

2.4 Расчет показателей плана по труду

 

а) общий штат работников станции

+ ΔЧ + , чел (2.3)

44+0,77+19=63 чел

б) общий фонд оплаты труда по станции

∑ = +ΔФот + , руб (2.4)

∑=3483816+39922+28987=3552725 руб

в) средняя заработная плата по станции в месяц

З = , руб (2.5)

З=, руб

        г) производительность труда работников станции определяют делением объёма приведённой продукции на численность работников.

Формула для расчёта производительности труда имеет вид:

Птр =, (2.6)

где,

       Ч –  контингент станции (чел) без административно  – управленческого персонала.

Птр  =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  РАСХОДОВ СТАНЦИИ

 

Эксплуатационные расходы станции планируют по хозяйствам (движения, грузовому, пассажирскому), по группам в зависимости от связи их перевозочным процессом, элементам затрат (оплата труда, отчисление на соцстрахование, материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные отчисления и прочие затраты).

 

3.1 Основные расходы, специфические для отросли

 

Статья 2010. Обслуживание зданий, сооружений и содержание оборудования и инвентаря хозяйства грузовой и коммерческой работы.

На эту статью относятся затраты, производимые на всех станциях. Затраты на оплату труда работников, занятых уборкой, отоплением и освещение товарных контор, грузовых районов, складов; затраты на оплату труда работников, занятых ремонтом инвентаря для промывки вагонов, очистки снега и т.д.

Материальные затраты: материалы для освещения, уборки ремонта; топливо для отопления помещений и подогрева воды для уборки; электроэнергия и т.д.

        Статья 2034. Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях.

Затраты на оплату труда работников станций, занятых на маневрах, в т.ч. дежурных по паркам и горкам, дикторов и операторов сортировочных горок, составителей и их помощников, регулировщиков скорости движения, дежурных стрелочных постов, сигналистов и других работников, занятых в специально маневровых парках, на грузовых дворах и сортировочных горках.

Материальные затраты:  материалы, включая стоимость бланков, журналов, канцелярских принадлежностей.

           Статья 2030. Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях.

Затраты на оплату труда технического станционного штата.

Материальные затраты: материалы для очистки и смазки стрелочных переводов, станционных сигналов, стрелочных указателей и т.д., стоимость бланков, журналов поездной документации, канцелярских принадлежностей; электроэнергия для стрелочных переводов и станционных сигналов и т.д.

 

3.2 Основные расходы

 

К ним относят дополнительную заработную плату и отчисления на соц.страхования производительного штата, скидку со стоимости форменной одежды, выдаваемой производственным работником, расходы, связанные с обеспечением охраны труда и техники безопасности и др.

Расчет основных общих расходов производят в целом по станции по следующим статьям номенклатуры расходов.

Статья 757.Затраты по оплати труда производственного персонала за не проработанного времени.

Отчисление(страховые взносы)в пенсионный фонд, соц.страхования ,фонд обязательного медицинского страхования и т.д.

В эту статью входят расходы по дополнительному фонду оплаты труда(Фот.) –выписать из плана по труду.

Отчисления на соц.страхования планируют в от основного и дополнительного фонда оплаты труда:

(3.1)

 

Статья 758.Скидка со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу.

Расходы по этой статье планируют по элементу “прочие ” на основании данных и численности работников, имеющих право на получении форменной одежды ,норм выдачи, сроков носки  и цены ее, а также установленного процента скидки для отдельных категорий работников. В расчетах можно принять расходы по этой статье равным 0,8-1  от фонда оплаты труда рабочих.

Статья 761.Охрана труда, производственная санитария.

По этой статье необходимо учесть расходы на мыло на основании норм выдачи мыла, количества рабочих  и служащих и стоимость 1 кг. мыла. Норма выдачи мыла в кг. в год:

На 1 рабочего-2;

На 1 служащего и ИТР-0,6;

Стоимость 1 кг. мыла-75 руб.

(3.2)

15450+10000=25450

(3.3)

где:-штат рабочих, инженерно-технических работников 31чел.,служащих 72чел.

-норма выдачи  мыла,2 куска в месяц;

Ц-цена 1 кг. мыла 75 руб.

Статья 762.командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления.

Прочие затраты: затраты по оплате командировочных расходов, подъемных производственному персоналу и расходы по командировкам, не относящимся к аппарату управления. Расходы по этой статье можно принять 0,5% от фонда оплаты труда производственного персонала.

Статья 771. Амортизация основных средств  производственного назначения

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств, непосредственно участвующих в процессе производство, кроме отчисления, учитываемых по статьям основных расходов. Расходы по этой статье принять в % от балансовой стоимости оборудования.

Общая сумма расходов общих равно:

(3.4)

9140+10000=

=971564,45руб.

3.3 Общехозяйственные  расходы

 

Статья 781. Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления.

Затраты на оплату труда, включая надбавку к тарифным ставкам (окладом) за разъездной характер работы, персонала производственных участков(цехов) и др. специалистов, не занятого управлением, в том числе операторов счетных машин, рабочих по ремонту счетной техники, водителей служебных легковых автомобилей и т.д.

Статья 788.Обслуживания и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения.

По этой же статье учитываются расходы по: содержание зданий, сооружений и инвентаря хозяйства материального обеспечения, а так же прочие расходы.

Величину расходов по этой статье можно взять по отчету прошлого года.

Статья 797. Изобретательство и рационализация.

Затраты, связанные с изобретательством  и рационализацией. Величину затрат по этой статье принимаем по отчету прошлого года.

Статья 798. Подготовка кадров и выплаты, связанные с ней.

Затраты на оплату труда: выплата работникам предприятий средней заработной платы по основному месту работы во время обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации; затраты по оплате их проезда к месту учебы и обратно, предусмотренные законодательством; затраты, связанные с выплатой стипендий и т.д. Затраты по этой статье можно принять равными 0,5% от фонда оплаты труда работников станций.

Статья 800. Обслуживание трудящихся.

Расходы по доставки локомотивных бригад к месту работы. Стоимость содержания на освещение, отопление, горячее и холодное водоснабжение; затраты по оплате предприятиям общественного питания и т.д. Затраты по этой статье можно определить в размере 1-1,2% от фонда оплаты труда работников станции.

Статья821. Прочие общехозяйственные затраты.

Основные цеховые и общехозяйственные расходы (по всем элементам затрат, кроме затрат на оплату труда), не предусмотренные в предыдущих статьях.

Затраты по этой статье принять по отчету прошлого года.

Статья830. Затраты по оплате труда работников аппарата управления.

Затраты на оплату труда, включая выплаты за не проработанное время работников аппарата управления предприятия. Стоимость  выдаваемой  бесплатно в соответствии с законодательством  форменной одежды, остающейся в личном и постоянном пользовании. По этой статье учитывается фонд оплаты труда по статье 830.

Статья 831.командировки персонала аппарата управления.

Прочие затраты: затраты по оплате суточных, поезда и возмещения расходов по найму помещений в местах командировок персоналу аппарату управления. расходы по этой статье можно принять в размере 0,5% от фонда оплаты труда работников аппарата управления.

Статья 833. Прочие затраты по содержанию аппарата управления

Материальные затраты: материалы для уборки, освещение и ремонт зданий и помещений, занятых аппаратом управления; износ малоценных и быстро изнашивающихся предметов; канцелярских принадлежности и т.д.

(3.5)+

 

Общая сумма эксплуатационных расходов станции:

                   (3.6)

 

 

 

 

 

4 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОТ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАБОТЫ СТАНЦИИ

 

Основным качественным показателем использования грузовых  вагонов являются статическая нагрузка грузового вагона.

Для грузовой станции эффект рассчитывается от увеличения статистической нагрузки.

1)Определяем фактическую  статическую нагрузку по погрузке  и выгрузке.

По погрузке:

= , (4.1)

Где -показывает, какое количество груза приходится в среднем на 1 вагон при погрузке. 

= 0,24

По выгрузке:

=  (4.2)

= 0,23

2) Определяем потребное  количество вагонов с учетом  увеличения статистической нагрузки.

По погрузке:

=  (4.3)

= 16 Ваг

 

         По выгрузке:

=  (4.4)

= 12 Ваг

3) Определяем «право»  станции на рабочий парк.

По погрузке:

=  (4.5)

= 20 Ваг

         По выгрузке:

=       (4.6)

=   Ваг

         4) Определяем экономию на рабочем  парке.

 

        По  погрузке:

=  (4.7)

=20-16=4,ваг

По выгрузке:

=  (4.8)

=38-12=16,ваг

5) Определяем экономию  за счет дополнительно перевезенного  груза.

= +*Ц (4.9) 

=(4+16)*8480*27600=468096 

 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ СТАНЦИИ

  

Работа железнодорожников связана с движением поездов и маневровой работой. Железнодорожный путь является зоной повышенной опасности, поэтому для работников всех категорий и специальностей разрабатываются конкретные правила техники безопасности. Для соблюдения техники личной безопасности, сохранения здоровья железнодорожников, работников железнодорожного транспорта обеспечивают спецодеждой. Сигнальный оранжевый жилет - чтобы локомотивные бригады видели издали работников на железнодорожном пути. Спец обувь должна быть на низком каблуке, чтобы составитель удобно держался за подножку, а операторы, спички и другие работники, чтобы устойчиво чувствовали себя при переходе через пути станции. Летний и зимний костюмы для сохранения здоровья. Защитные очки, при выгрузке респираторы защищают от пыли. Рукавицы для работы с тормозными башмаками, спец вениками и при очистки стрелочных переводов и т. п. На спецодежду установлены конкретные сроки ношения. Работа на железнодорожной станции связана с перевозкой людей, грузов, строительством и ремонтом путей, взаимоотношением со смежными службами. Все это накладывает особую специфику на график работы и отдыха. Еженедельный непрерывный отдых должен быть не менее 42 часов, продолжительность рабочей недели - 40 часов, а при вредных условиях труда - 36 часов. Считается, например, что работники котельных, прачечных, диспетчера трудятся во вредных условиях.