Отчет по практике в ОАО «Гродно Химволокно»

2 Экономическая  часть

2.1 Калькуляция  производства

Отчетная калькуляция  на ткань кордную пропитанную полиамидную, выпускаемую в прядильном цеху №2 приведена в таблице 2.1. Все цифры приведены на май 2011 г.

Таблица 2.1 Отчетная калькуляция

Наименование	Количество, т	Сумма, тыс. руб
1.Сырье и материалы:		2 332 890
капролактам	493.5	2 013 818
капролактам регенерированный	82.6	149 853
бензойная кислота	0.3	1 473
термостабилизатор	0.5	51 934
крошка ПКС	3.1	31 041
уток х/б 84	0.04	269
уток высокорастяжимый	2.8	68 591
нить комбинированная  высокопрочная анидная	0.06	3 409
хлопковая нить 12/3 уток 48	0.01	162
уток х/б 30	0.4	5 728
ТЗР капролактам		2 595
ТЗР		4 017
2. Возвратные  отходы		151 370
3. Вспомогательные материалы		373 424
4. Топливо и энергия		368 750
5. Расходы на оплату  труда		242 444
6. Отчисление на социальное  страхование		98 407
7. Отчисление обязательное  страхование		1 820
8. Общепроизводственные  расходы		659 671
ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ		3 926 036
9. Общехозяйственные расходы		326 922
10. Коммерческие расходы		51 698
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ  1 тыс.м.п.		4 304 656

 

2.2 Основные показатели  производства

На рисунке 2.1 изображена структура товарной продукции ОАО «Гродно Химволокно».

Рисунок 2.1 – Структура  товарной продукции

На рисунке 2.2 представлена динамика объема производства и снижение энергоемкости продукции ОАО «Гродно Химволокно» в 2000-2013 гг.

Рисунок 2.2 – Динамика объема производства и снижение энергоемкости продукции ОАО «Гродно Химволокно» в 2000-2013 гг.

На рисунке 2.3 изображена динамика внешнеэкономической деятельности ОАО «Гродно Химволокно», млн. долл. США.

Рисунок 2.3 – Динамика внешнеэкономической  деятельности ОАО «Гродно Химволокно», млн. долл. США

На рисунке 2.4 изображены инвестиции в основной капитал и  износ основных фондов ОАО «Гродно Химволокно».

Рисунок 2.4 – Инвестиции в основной капитал и износ  основных фондов ОАО «Гродно Химволокно»

На рисунке 2.5 представлена структура затрат на производство продукции  ОАО «Гродно Химволокно» по элементам, %.

Рисунок 2.5 – Структура  затрат на производство продукции ОАО «Гродно Химволокно» по элементам, %

В таблице 2.2 представлена плановая себестоимость энергоресурсов по обслуживающим цехам на май 2011 г.

Таблица 2.2 Себестоимость  энергоресурсов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Себестоимость единицы,руб.
1.	Электроэнергия	т. квт/ч	142794
2.	Теплоэнергия	Гкал	129682
3.	Сжатый воздух	т.м³	35498
4.	Азот	т.м³	191690
5.	Холод	Гкал	227188
6.	Вода хозпитьевая	т.м³	5551881
7.	Стоки	т.м³	2590000
8.	Вода фильтрованная	т.м³	418175
9.	Вода умягченная	т.м³	600158
10.	Вода оборотная	т.м³	108416
11.	КИПиА	чел.час	24190

 

2.3 Инвестиционные проекты ОАО «Гродно Химволокно»

В 2001-2010 годах объем инвестиций в основные фонды составил 168 млн. Евро, в том числе за последнюю  пятилетку – 96,6 млн. Евро. Это позволило  обеспечить в 2010 году к уровню 2005 года рост производства продукции на 156,2 %, рост экспорта на 146,3 %, увеличение сальдо от внешнеэкономической деятельности без учета инвестиционного импорта  на 148,3 %, снижение энергоемкости продукции  на 44,3 %.

Прогноз социально-экономического развития ОАО "Гродно Химволокно" сформирован с учетом решения  следующих задач:

- внедрение высоких перспективных  технологий;

- практически полное обновление  основных производственных фондов;

- снижение удельных норм  расхода основного сырья и  материалов;

- снижение энергетической  составляющей в себестоимости  продукции;

- сохранение рынков сбыта  по основным видам продукции  и выход на новые рынки за  счет улучшения качества и  освоения новой конкурентоспособной  продукции.

Решение выше изложенных задач  планируется за счет установки высокотехнологического оборудования, позволяющего производить  продукцию улучшенного качества и в большем объеме при одновременном  снижении энергопотребления.

Программа перспективного развития ОАО «Гродно Химволокно» на 2011-2015 годы направлена на снижение себестоимости  выпуска гранулята полиамида-6, основного сырья для производства нити технической и композиционных материалов и расширение производства нитей технических и кордных тканей, соответствующих мировому уровню качества.

Т.к. в настоящий момент ПА-6 производится на малопроизводительных установках полимеризации отечественного производства технологии 70-х годов, производство полимера на этих физически  и морально устаревших установках связано  с большими энергетическими, сырьевыми  и трудовыми затратами, данное производство делает выпуск продукции не конкурентоспособным  по себестоимости.

Программа развития на 2011-2015 годы предполагает реконструкцию второго  производства, которая уже начата в текущей пятилетке и включает в себяреализацию следующих инвестиционных проектов:

1. На производстве  полиамидной технической нити  и кордной ткани

1.1 Увеличение  мощности по производству полиамидных  жгутовых текстурированных нитей BCF.

Производительность около 16,5 т/сутки.

Ориентировочная стоимость  – 4,5 – 5 млн. евро.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2012 год.

Ориентировочный объём поставки технологического оборудования составит около 35 грузовиков.

 

2. На производстве  кордной и капроновой нити

2.1. Комплектная  технологическая установка по  производству гранулята полиамида-6 для изготовления: нити технического назначения для высокопрочной кордной ткани, композиционных материалов, нити BCF».

Производительность 260 т/сутки.

Ориентировочная стоимость  – 44 млн. евро.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2011 год.

Объём поставки технологического оборудования составил 98 грузовиков и  около 1000 тонн металлических конструкций

2.2. Комплектные  технологические установки совмещённого  формования, вытягивания и намотки  полиамидных (ПА-6) технических нитей».

Производительность около 90 т/сутки.

Ориентировочная стоимость  – 33  млн. евро.

Поэтапный ввод в эксплуатацию запланирован на 2011-2013 годы.

Ориентировочный объём поставки технологического оборудования составит около 100 грузовиков.

2.3. Реконструкция  крутильного участка КТЦ». (18 крутильных машин)

Ориентировочная стоимость  – 9,5 млн. евро.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2013 год.

Ориентировочный объём поставки технологического оборудования составит около 40 грузовиков.

3. В цеху по  производству пластических масс

3. 1. Установка  по агломерированию волокнистых отходов.

Производительность около 180 т/месяц. Закупка необходима для  замены физически и морально устаревшего  оборудования.

Ориентировочная стоимость  – 0,49 млн. евро

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2013 год.

3.2. Линия по  производству композиционных материалов.

Производительность около 280 т/месяц.  

Ориентировочная стоимость 0,85 млн. евро

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2013 год.

3.3. Установка по  переработке волокнистых отходов, 

Производительность около 152 т/месяц

Ориентировочная стоимость  – 0,2 млн. евро.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2010 год.

4. Для снижения  себестоимости и затрат выпускаемой  продукции предусмотрены проекты  в энергетическом комплексе:

4.1. Эффективное   энергообеспечение технического  перевооружения ОАО «Гродно Химволокно».  Установка газопоршневых агрегатов №10,11,12, для совместной выработки тепла и электроэнергии. Четвёртая очередь.

Общая мощность 8-10МВт.

Ориентировочная стоимость  – 5,5 млн. евро.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2012 год.

 

4.2. Установка двух  одноступенчатых абсорбционных  холодильных машин.

Общая мощность около 5МВт.

Ориентировочная стоимость  – 0,6 млн. евро.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2012 год.

4.3. Компрессорное  и кондиционерное оборудование

Ориентировочная стоимость  – 2 млн. евро.

Ввод в эксплуатацию запланирован с 2011 по 2013 год.

Всего затраты  на реализацию программы перспективного развития на 2011-2015 годы составят около 120 млн. евро (включая СМР).

Реализация программы  перспективного развития на 2011-2015 годы позволит:

- освоить всю гамму  кордных тканей на основе полиэфирных  и полиамидных нитей, а также  анидных нитей из закупаемого сырья.

- производить продукцию,  качество которой не уступает  мировым аналогам;

- снизить энерго и трудозатраты на производство продукции;

- уменьшить расходные  нормы сырья на выпуск продукции;

- расширить рынки сбыта  продукции и увеличить экспорт в страны дальнего зарубежья;

- сократить количество  вредных выбросов в окружающую  среду и снизить объёмы промышленных  стоков;

- увеличить объём производства  композиционных материалов ≈  в 2 раза;

- увеличить объём выпуска  товарной продукции в 1,6-1,7 раза.

Достигнуть в 2015 году:

- темп роста производства  продукции на 160,0 % - 168,0 %;

- рост экспорта на 180,0 % - 192,0 %;

- увеличить сальдо от  внешнеэкономической деятельности  на 200% - 219,5 %.

В настоящий момент предприятие  занято поиском технологий производства новых полимеров и сополимеров, а также волокон и материалов на их основе для последующей реализации в 2015 – 2020 годах, так как инвестиционный цикл реализации проектов в химической отрасли составляет 5-6 лет, 2 года из которых занимает инвестиционная стадия, а 1,5 года требуется для разработки ПСД (проектно-сметной документации).