Управление социальным развитием предприятия

Содержание

 

 

1.Организационная и экономическая характеристика отдела ведомственной охраны Южно-Уральской железной дороги

Отдел ведомственной охраны Федеральное Государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России» Оренбургского отделения Южно — Уральской железной дороги возглавляет директор.

Директор филиала обеспечивает подготовку и переподготовку достаточного, на производимый объём работы, контингента сотрудников, а также выполнения программы содействия занятости высвобождаемых работников. Он также заключает и расторгает трудовые договора с работниками, определяет их должностные обязанности.

Структуру управления отдела ведомственной охраны является линейно-функциональной (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура управления отдела ведомственной охраны ФГУП Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги

 

Динамика роста заработной платы показана в таблице 1.

Таблица 1 – Среднемесячная заработная плата в ведомственной охране

Среднемесячная заработная  плата работников, руб.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
	6550	8130	9015

 

Фонд заработной платы в 2010 г. составил 223758 тыс. руб., увеличившись к 2011 г. на 111,4 %. В сравнении с 2009 г. фонд заработной платы увеличился на 142 %. Среднемесячная заработная плата возросла к уровню 2010 г. на 110,9 %.

Балансовая прибыль в 2011 г. составила 1800 тыс. руб., что больше данных 2010 г. на 128,6 %. Происходит рост увеличения прибыли за счёт сокращения расходов организации. Рентабельность организации за 2011 г. составила 0,5 %. Дебиторская задолженность за 2011 г. составила 700 тыс. руб. за счёт возрастания доходов и не своевременным исполнением обязательств других организаций. Кредиторская задолженность в сумме 30243 тыс. руб. получена за счёт не выплаты заработной платы за декабрь 2010 г. Единый социальный налог (ЕСН) составил 5438 тыс. руб., налогов в бюджет – 2315 тыс. руб., прочих – 607 тыс. руб.

Экономия по начислению на социальное развитие ведомственной охраны составила 77 тыс. руб. по сравнению с планом.

Расход материалов составил в 2011 г. 3130 тыс. руб. при плане 3150 тыс. руб. Экономия против плана составила 20 тыс. руб.

Экономия по топливу составила 7 тыс. руб., расход бензина в сравнении с 2010 г. уменьшился на 3,1 тыс. руб., расход угля снизился   на 4,2 тонн.

Расход электроэнергии на собственные нужды в 2011 г. составил 936 тыс. кВт. час, а в 2010 г. – 931 тыс. кВт. час. В сравнении с 2010 г. расход эл. энергии увеличился на 5 тыс. кВт. час за счёт перевода на эл. отопление стрелковой команды.

Износ основного фонда в 2011 г. начислен в сумме 1943 тыс. руб. при плане 1902 тыс. руб. По сравнению с 2003 г. износ начислен больше на сумму 41 тыс. руб. на основании указаний на стоимость основного фонда.

Прочие материальные затраты составили в 2011 г. 736 тыс. руб. при плане 950 тыс. руб. По сравнению с 2010 г. экономия составила 214 тыс. руб. Прочие расходы в 2011 г. составили 5013 тыс. руб. при плане 6025 тыс. руб., экономия составила 1012 тыс. руб.

Прибыль определяется разницей между полученными доходами от подсобно-вспомогательной деятельности (ПВД), внереализационной прибыли. Показатели и динамика прибыли ведомственной охраны за 2009 – 2011 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Прибыль отдела ведомственной охраны за 2009 – 2011 гг.

Наименование показателя	Ед. измер.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Прогноз   2012 г.
Доходы ПВД	тыс. руб.	2061	2629	3115	3500
Расходы ПВД	тыс. руб.	1448	1920	2294	2650
Прибыль	тыс. руб.	613	709	821	850

 

По подсобно-вспомогательной деятельности в ведомственной охране получена прибыль в сумме 821 тыс. руб. при задании 570 тыс. руб. Перевыполнение составило 251 тыс. руб. или 144 % к плану и 134 % к соответствующему периоду прошлого года. Анализ финансово-экономической деятельности ведомственной охраны Оренбургского филиала Южно-Уральской железной дороги показал, что организация работает рентабельно, стабильно и добивается неплохих результатов. Это достигается результатами эффективного управления, правильно выбранного направления кадровой политики, создание боеспособной продуктивной команды руководителей всех уровней, сплочённости коллектива, поддержание и улучшение социально- психологического климата в подразделениях для достижения поставленных задач.

 

 

2.Социальный паспорт организации

Штатная численность персонала ведомственной охраны на 01 января 2011 г. составляет 2068 чел, фактическая численность – 2038 чел. Некомплект работников составляет 30 чел – это объясняется естественным оттоком сотрудников.

Штатная численность работников ведомственной охраны на             1 января 2012 г. составляет 2082 чел, фактическая численность – 2022 чел. Некомплект работников составляет 60 чел. (причина такая же, как и в прошлом году – естественный отток сотрудников).

Таблица 3 – Анализ персонала ведомственной охраны по возрасту

Показатели	Единицы измерения	2009	2010	2011
1. Общая численность работников, всего	человек	2018	2038	2022
В том числе:	»
Мужчины	»	1050	1064	1072
Женщины	»	968	974	950
2. Численность работников  по возрастным группам:	человек
до 18 лет	»	-	-	-
18 – 30 лет	»	610	610	610
31 – 40 лет	»	720	704	720
41 – 50 лет	»	511	507	506
51 – 59 лет	»	183	181	181
60 лет и более	»	19	20	21
51 – 54 годя (женщины)	»	20	22	20
51 – 59 лет (мужчины)	»	115	113	113
55 лет и более (женщины)	»	22	22	20
60 лет и более (мужчины)	»	45	44	49
3. Численность основного  персонала, всего	человек	615	610	612
В том числе:	»
Мужчины	»	415	410	398
из них:	»
Руководители	»	173	164	130
работники-специалисты	»	242	246	268
операционные работники	»	-	-	-
Стажеры	»	-	-	-
Женщины	»	231	219	224
из них:	»
Руководители	»	117	112	114
работники-специалисты	»	114	107	110
операционные работники	»	-	-	-
Стажеры	»	-	-	-
4. Численность вспомогательного  персонала, всего	человек	1372	1407	1400
В том числе:	»
Мужчины	»	1066	1128	1100
Женщины	»	306	279	300

 

Как видно из таблицы, 35,3 % работников ведомственной охраны находятся в возрасте от 30 до 40 лет – это наиболее значительная группа, примерно равны и группы в возрасте до 30 лет и от 40 до 50 лет.

В связи с уменьшением количества уволенных работников, увеличения числа персонала по ПВД – растёт среднесписочная численность сотрудников ведомственной охраны.

По данным таблицы 3 можно выявить, что процент кадров предпенсионного возраста небольшой (около 8.8%). Поэтому в ближайшие 10 лет не планируется дополнительный набор кадров либо его обновление.

Рассмотрим в таблице 4 профессионально-квалдификационную структуру сотрудников предприятия.

Таблица 4 - Профессионально-квалификационная структура

Показатели, чел	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4
Численность, всего	2018	2038	2022
В том числе со стажем работы по специальности
Более 10 лет	195	197	202
Из них мужчин/женщин	80/115	62/125	66/126
Прошедших квалификационную аттестацию	155	159	169
Востребованное количество работников со стажем более 10 лет	1032	1035	1048
Коэффициент обеспеченности по квалификации	0,52	0,54	0,56
От 3 до 10 лет	1110	1116	1128
Из них мужчин/женщин	662/438	671/445	686/442
Прошедших квалификационную аттестацию	1000	1008	1016
Востребованное количество работников со стажем от 3 до 10 лет	1064	1049	1059
Коэффициент обеспеченности по квалификации	0,69	0,71	0,7
Менее 3 лет	713	725	692
Из них мужчин/женщин	400/313	410/315	422/270
Прошедших квалификационную аттестацию	100	90	119
Востребованное количество работников со стажем менее3 лет	211	288	410
Коэффициент обеспеченности по квалификации	0,29	0,36	0,45
2. Общий коэффициент квалифицированности	0,5	0,53	0,57

 

Таким образом, на предприятии стаж работающих в основе составляет от 3-х до 10-ти лет. Коэффициент квалифицированности сотрудников на 2012 г. – 0,57.

Рассмотрим образовательный уровень персонала предприятия (таблица 5).

Таблица 5 - Образовательный уровень персонала

Показатели, чел	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Общая численность всего	2018	2038	2022
В том числе
С неполным средним образованием
С общим средним образованием	8	6	6
С начальным профессиональным образованием (ПТУ, лицей)	410	480	512
Со средним профессиональным образованием (техникум, колледж)	540	534	510
С общим высшим образованием (бакалавр)	440	600	600
Со специальным высшим образованием (специалист)	518	418	394
Общая численность лин. и функционал. руководителей, служащих и специалистов	615	610	612
В том числе
С неполным средним образованием
С общим средним образованием
С начальным профессиональным образованием (ПТУ, лицей)
Со средним профессиональным образованием (техникум, колледж)	102	98	90
С общим высшим образованием (бакалавр)	213	214	202
Со специальным высшим образованием (специалист)	300	328	320
С ученой степенью
Из них
Магистров
Кандидатов наук
Докторов наук