Стратегическое планирование на предприятии

3.СТРАТЕГИЧЕСКТЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Формирование миссии ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19»

Расширенный вариант миссии

ГАОУ НПО «Профессиональное  училище №19» может удовлетворить  мотивы клиента, так как является организацией, которая имеет широкий ассортимент образовательных услуг по  доступным тарифам. На данном этапе организация занимает устойчивое положение  в сфере начального профессионального образования.

Деятельность ГАОУ НПО  «Профессиональное училище №19»  ориентирована в основном на Брянск и Брянскую область. Основными потребителями  услуг организации являются студенты, абитуриенты, проходящие курсы для  поступления в образовательные  учреждения и рабочие, желающие повысить квалификацию.

В своей деятельности ГАОУ НПО «Профессиональное училище  №19» придерживается основной цели – эффективная реализация модели многопрофильного училища, предоставляющей  учащимся широкие возможности для  получения современного качественного  образования, развития творческого  потенциала и всестороннего личностного  роста. Это позволит привлечь большое  количество абитуриентов.

 Мы способствуем самовыражению наших работников и стремимся использовать творческий и профессиональный потенциал каждого. Мы стараемся обеспечить для каждого работника заинтересованность в труде, достойную заработную плату и благоприятные условия работы.

Сокращенный вариант миссии

Веря в самоценность и уникальность каждого ребенка, мы направляем свою деятельность на развитие личностного потенциала учащихся в соответствии с их способностями, возможностями и потребностями, создавая условия для формирования в детях качеств деятельной, целеустремленной, высоконравственной и ответственной личности, готовой к успешной самореализации в условиях современного общества. Мы рассматриваем училище как единое культурно-образовательное пространство, способствующее всестороннему развитию личности учащегося и преподавателя.

Лозунговый вариант миссии

Активность – Сотрудничество – Развитие.

3.2. Разработка целей ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19»

Для расчета соответствия целей целесообразно использовать методику операционного рычага. Действие операционного рычага заключается в способности предприятия генерировать дополнительную прибыль при наращивании объёмов сбыта и сокращении постоянных расходов. Это означает, что любое изменение выручки от продаж вызывает более существенное изменение прибыли.

Расчет силы воздействия операционного рычага ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19»

Таблица 21

Показатель, тыс. руб.	2010	2011	2012
Выручка от продаж, ВР	2075419	1735029	1852669
Переменные расходы, Рпер	952994	663646	610101
Маржинальная (валовая) прибыль, МП	2075419	1735029	1852669
Постоянные расходы, Рпост	1122425	1071383	1242568
Прибыль от продаж, Ппр	952994	663646	610101
Чистая прибыль, ПЧ	762395	530917	488081
СВОР	2,18	2,61	3,04

Из табл. 21 видно, что сила воздействия операционного  рычага оказывает положительное воздействие  на изменение финансовых результатов  деятельности предприятия ГАОУ НПО  «Профессиональное училище №19». По результатам произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что в 2011 году при уменьшении маржинальной прибыли произошло увеличение силы воздействия операционного рычага за счет уменьшения условно-постоянных расходов, а в 2012 году СВОР увеличилась за счет увеличения маржинальной прибыли. Положительная динамика СВОР за последние три года свидетельствует об увеличении предпринимательских рисков предприятия.

Динамика доходов ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19»

Таблица 22

Показатель	2010	2011	2012	2013
Доходы	19687007,00	20743087,00	29527600,00	39836566,84
Темп прироста, %	-	5,4	42,3	34,9

В 2011 году выручка возросла на 5,4%, однако в 2012 году она увеличилась сразу на 42,3%. В связи с этим, а также учитывая среднегодовые темпы роста отрасли, прогнозируемый уровень инфляции и уровень конкуренции предприятие установило следующую цель – достичь среднего за базовый и предыдущий год показателя выручки от продаж, то есть увеличить её на 10 308 966,84 руб. (с 29 527 600 руб. до 39 836 566,84 руб.), или 34,9%. Для достижения поставленной цели необходимо разработать функциональные цели:

1. Маркетинговая цель  – сохранение доли рынка образовательных услуг в Брянской области (34%). Для достижения данной цели необходимо:

– проводить постоянный анализ рынка образовательных услуг и изучать опыт работы конкурентов для отслеживания изменений потребностей и запросов клиентов;

– проведение активной рекламной  кампании ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19» на сумму 300 тыс. руб. (реклама в газете «Телесемь» выходит 2 раза в месяц  - 21450 руб., реклама в журнале – «Выпускничок» ИП Ерько И.Н. - 7000,00 руб., реклама на телеканале - 10500,00 руб.);

–  увеличение приема студентов до 100 человек.

2. Производственная цель  – увеличение объемов оказания  услуг как и выручки от оказания платных услуг на 24,8 %. Для этого требуется:

- снижение стоимости платных  услуг;

- обучение по новым специальностям.

 В 2013 году ГАОУ НПО  «Профессиональное училище№19» планирует  ввести новые специальности:

- монтажник по монтажу  стальных и ж/б конструкций. Срок обучения 4 месяца (680 часов), стоимость обучения 15 755,60 рублей.

- монтажник санитарно-технических  систем оборудования. Срок обучения 4 месяца (680часов), стоимость обучения 15 755,60 рублей.

- заточник. Срок обучения 5 месяцев (840часов), стоимость обучения 19 462,80 рублей.

Расчет стоимости обучения за профессиональную подготовку по

профессии: «Монтажник по монтажу  стальных и ж/б конструкций» и «Монтажник санитарно-технических систем оборудования» на 2013г.

Срок обучения – 4 месяца, кол-во учебных часов, всего: 688

Расчет стоимости 1 часа:

1.Стоимость 1 часа преподавателя – 5060,00 руб. : 72 = 70,28руб.

2.Доплата за организацию обучения – 40% = 28,11руб

3.Отчисления от ФЗП – 30,2% = 29,71руб.

4.Накладные расходы (расходуемые материалы, эксплуатация оборудования и пр.) - 10% = 7,03руб.

5. Плановая прибыль –  10%= 7,03 руб.

                                                                       Итого: = 135,16 руб.

6.Коэффициент снижения  затрат

На 1 уч-ся при минимальной

Группе 10 чел.                                                             = 13,52руб.

   Полная стоимость  за обучение: 23,17руб. х 688 час. = 15940,96 руб.

Расчет стоимости обучения за профессиональную подготовку по

профессии: «Заточник» на 2013г.

Срок обучения – 5 месяца, кол-во учебных часов, всего: 848

Расчет стоимости 1 часа:

1.Стоимость 1 часа преподавателя – 6858,00 руб. : 72 = 95,20руб.

2.Доплата за организацию обучения – 50%= 47,60руб

3.Отчисления от ФЗП – 30,2%= 14,38руб.

4.Накладные расходы (расходуемые материалы, эксплуатация оборудования и пр.)   - 22% = 20,94руб.

5. Плановая прибыль –  30%  = 53,54 руб.

                                                                       Итого:  = 231,66руб.

6.Коэффициент снижения  затрат

На 1 уч-ся при минимальной

Группе 10 чел. = 23,17руб.

Полная стоимость за обучение: 23,17руб. х 848 час. = 19648,16 руб.

3. Кадровая цель – повышение производительности труда работников на 12%. Для этого необходимо:

– повысить заинтересованность продавцов путём увеличения средней заработной платы;

– ввести прогрессивную  систему премирования работников;;

– направить на обучение сотрудников для повышения квалификации.

4. Финансовая цель. Исходя из того, что объём выручки необходимо увеличить на 24,8%, планируемое увеличение прибыли от оказания платных услуг можно определить, используя метод СВОР.

3.3. Формирование корпоративной стратегии ГАОУ НПО «ПУ №19»

На этапе маркетинговых  исследований определяются стратегии  маркетинга, то есть долгосрочные направления  развития организации в конкурентной среде, направленные на достижение маркетинговых  целей.

Стратегия маркетинга означает концентрацию сильных сторон организации  на слабых сторонах конкурента на рынке. Для реализации маркетинговых целей организация разрабатывает маркетинговую стратегию по следующим направлениям: глобальные маркетинговые стратегии; конкурентные маркетинговые стратегии; портфельные маркетинговые стратегии; маркетинговые стратегии в зависимости от доли рынка; функциональные маркетинговые стратегии по направлениям комплекса маркетинга.

Рассмотрим маркетинговые  стратегии, подходящие для  организации ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19».

Прежде всего, рассмотрим глобальные стратегии, при помощи которых  организация может увеличить свою прибыль. К ним относятся:

1.Стратегия сегментации – углубить степень насыщения своими услугами всех групп потребителей.

2.Стратегия инновации – создать новую услугу (например, обучение по профессии «Реставратор строительный»).

Для определения конкурентных маркетинговых стратегий, воспользуемся матрицей  конкурентных преимуществ Портера (рис.2).

		Стратегическое  преимущество
		Уникальность  продукта	Преимущество  в себестоимости
Степень охвата	Один сегмент	Концентрация  на сегменте
	Вся отрасль	Дифференциация	Преимущество по издержкам

           Рис.2  Матрица конкурентных преимуществ  Портера

По матрице конкурентных сил Портера для ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19» наиболее целесообразно применить стратегию «концентрация на сегменте» (то есть обрабатывать, главным образом, 2  своих целевых сегмента с достижением там лидерства по затратам и особого положения).

 Предпосылки для реализации  стратегии:

-большая доля рынка;

-снижение расходов на  рекламу;

-известность организации;

-интенсивная работа с  клиентами;

-учет отношения «тариф  – качество».

Портфельные стратегии разрабатываются с помощью матриц Анзоффа (рис.3) и БКГ.

Рис.3. Матрица Анзоффа «услуга – рынок»

Применяя матрицу Анзоффа, организации ГАОУ НПО «Профессиональное училище №19» следует выбрать стратегию «новая услуга – старый рынок», то есть «стратегия развития услуг». Организации необходимо разработать новую услугу для старого рынка, сделав упор на качестве (например, обучение по профессии «реставратор строительный»).

Но важно и насыщение  старого рынка старыми услугами, то есть использование стратегии  «проникновение вглубь рынка». В применении этой стратегии целью организации  должно стать увеличение сбыта за счет привлечения новых клиентов, увеличения спроса старых клиентов путем рекламы.

Другим инструментом разработки портфельных стратегий является матрица «рост – доля рынка», или матрица БКГ (рис.4).

Рис.4 Матрица БКГ

Из данной матрицы видно, что бизнес №1 «Переподготовка» относится к категории «услуга – звезда». Эта услуга является востребованной на рынке и имеет высокий темп роста. Но, чтобы поддерживать темп роста и отражать атаки конкурентов, необходимо вкладывать в реализацию данной услуги значительные средства.

Хорошее положение в отрасли  занимает бизнес №2 «Обучение». Он наиболее востребован на рынке образовательных услуг и обеспечивает организации наибольшую прибыль, а, следовательно, является услугой категории «дойная корова». Для еще большего увеличения доли рынка необходимо проводить активную рекламную политику, которая бы стимулировала сбыт и привлекала новых клиентов.

Для организации ГАОУ НПО  «Профессиональное училище №19»  характерна оборонительная стратегия» - удержание своих позиций на рынке. В настоящее время рыночные позиции  организации вполне удовлетворительны, а для проведения агрессивной  политики у организации нет средств.