Разработка стратегии достижения цели на примере предприятия «Рыбный дом»

За последние годы структура затрат в целом по производству существенно изменилась, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблицах. Анализ позволяет определить: что доля материальных ресурсов за три года снизилась. Снижение материальных затрат в общей структуре говорит о рациональном их использовании и росте другого преобладающего фактора.  Влияние материальных затрат в общем по производству занимают ключевое место, что означает «Рыбный дом» является материалоемким предприятием и основной резерв снижения себестоимости лежит здесь. Произошел рост заработной платы в структуре. Вместе с ростом заработной платы произошел рост отчислений в фонд социальной защиты. Амортизационные отчисления имеют тенденцию к снижению, что говорит о постепенном изнашивании оборудования, также их доля в общей структуре самая небольшая. За три года резко увеличились прочие затраты за счет приобретения кредитов и увеличения платы за коммунальные услуги.

На структуру затрат за анализируемый период повлияли следующйе  факторы:

• использование более дешевого сырья и материалов в производстве;
• рост заработной платы и отчислений соответственно;
• переоценка амортизационных фондов и их постепенный износ;
• увеличение доли кредитов и  процентных ставок, что значительно повысило плату за участие заёмного капитала в производстве;
• подорожание стоимости энерго- и теплотарифов;
• существенное повышение роли рекламы (предприятие стало больше средств расходовать на эти цели) и расходов связанных с реализацией продукции.

Проблема инфляции и  кредита остро стоит перед  компанией. Инфляция в России составляет примерно 12%, ставка кредита в связи с высокой инфляции колеблется с 16 - 20% (в зависимости от банка, срока, суммы и риска).

Целью проекта развития «Рыбный дом» является достижение устойчивого объема производства и реализации рыбопродукции на уровне 250 тонн в год, достижение данной цели планируется 01.05.08г.

 

 

 

 

 

Глава 2. Разработка стратегии организации.

 

2.1. Разработка  целей организации и построение  дерева целей.

 

 

Матрица целей.

Таблица 10

 

Цель организации: достижение устойчивого объема производства рыбопродукции на уровне 250 тонн в год, к 01.05.08г.

Цель основного  процесса: обеспечить выпуск необходимого количества продукции к 01.05.07.

Цель вспомогательного процесса: обеспечение необходимыми материалами основное производство.

Цель производственно-бытового процесса: обеспечить условия процесса производства, в соответствии с санитарными нормами, на протяжении всего проекта.

Цели элементов организации, участвующих в основном процессе.

Цели элементов организации, участвующих во вспомогательном  процессе.

Цели элементов организации, участвующих в производственно-бытовом процессе.

П Е Р С О Н А Л

М А Т Е Р И А Л Ы

П Е Р С О Н А Л

М А Т Е Р И А Л Ы

Т Е Х Н И К А

О Р Г. У С Л О В И Я

Ф И Н А Н С Ы

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Т Е Х Н И К А

О Р Г. У С Л О В И Я

Ф И Н А Н С Ы

И Н Ф О Р М А Ц И Я

П Е Р С О Н А Л

М А Т Е Р И А Л Ы

Т Е Х Н И К А

О Р Г. У С Л О В И Я

Ф И Н А Н С Ы

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

 

Цели элементов  организации.

 

Цели элементов организации, участвующих в основном процессе:

 

Персонал: обеспечение необходимым персоналом соответствующей квалификации, в количестве, необходимом для производства всего объёма продукции. До 01.05.07.

Техника: обеспечение  производства всей необходимой техникой.

Продукция: поддержание на текущем (высоком) уровне качество всей выпускаемой продукции.

Орг. условия: полное использование производственных площадей.

 

 

Цели элементов  организации, участвующих во вспомогательном процессе:

 

Материалы: обеспечение качественным сырьём основное производство.

Деятельность: Поиск новых поставщиков.

Техника: ремонт и техническое  обслуживание оборудования и машин.

Орг. условия: покупка здания; ремонт и модернизация новых производственных площадей.

Информация: обеспечение достоверной информацией о потребностях на рынке сырья.

Финансы: обеспечение  необходимыми финансовыми средствами реализацию всего проекта.

 

Цели элементов  организации, участвующих в производственно-бытовом  процессе:

 

Материалы: обеспечение  необходимыми материалами для поддержания производственно – бытовых условий.

 

 

Задачи элементов  основного процесса по жизненным  циклам.

 

Персонал.

Отбор, подбор, набор.	Подбор персонала нужной квалификации в необходимом количестве.
Расстановка.	Организация работы всех участников трудового процесса
Стоимостная оценка (оплата туда).	Оставить оплату труда  на прежнем уровне.
Мониторинг (корректировка, отслеживание, регулирование)	Усилить контроль за качеством  выполняемых работ, вновь прибывших  сотрудников.

 

 

Техника.

Подготовка производства.	Выявить потребности  производства в новом оборудовании.
Идентификация и экспертиза.	Выбор поставщиков оборудования.
Приобретение (покупка).	Покупка оборудования.
Транспортировка, передача.	Организация транспортировки  купленного  оборудования.
Модернизация, капитализация.	Замена износившихся механизмов аналогичными.
Монтаж, установка	Монтаж оборудования.
Использование, эксплуатация	Организация рационального  использования нового оборудования.
Техническое обслуживание.	Выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт машин и других механизмов.
Монтаж, установка	Корректировка работы оборудования.
Реализация (продажа, обмен)	Утилизация, либо продажа  отработавшего свой срок оборудования.

 

 

Продукция.

Производство (изготовление)	Выпуск готовой продукции  на уровне 250 т./год
Идентификация и экспертиза	Экспертиза и сертификация готовой продукции
Мониторинг (корректировка, отслеживание, регулирование)	контроль качества готовой  продукции.

 

Орг. условия.

 

Использование, эксплуатация

Организовать эффективное  использование всей производственной площади.

 

 

 

 

Задачи элементов  вспомогательного процесса по жизненным циклам:

 

Материалы

 

Подготовка производства.	Определение количества сырья, необходимого для производства нужного объёма готовой продукции.
Приобретение (покупка).	Покупка сырья высокого качества, подтверждённого сертификатами.
Идентификация и экспертиза	Проведение дополнительной экспертизы закупаемой продукции.

 

 

Деятельность

Реализация (продажа, обмен)	Налаживание каналов сбыта готовой продукции.
Подготовка производства.	Заключение договоров  на поставку готовой продукции.

 

 

Техника

Техническое обслуживание, здравоохранение	Своевременное техническое  обслуживание, при необходимости  ремонт оборудования.
Капитальный ремонт	Продление срока службы технических устройств.

 

 

Орг. условия

Диагностика, классификация	Поиск подходящего здания, площадью около 600 М2.
Приобретение (покупка).	Приобретение здания
Капитальный ремонт	Проведение ремонта  здания.
Комплектование	Оборудование производственной площади всем необходимым для начала работы.

 

 

Финансы

Основной капитал, основные фонды	Перераспределение собственного капитала.
Заемный капитал, средства приравненные к собственным	Привлечение заёмных  средств.

 

 

 

Задачи элементов производственно-бытового процесса по жизненным циклам.

 

Материалы

Приобретение (покупка).	Покупка чистящих и прочих дезинфицирующих средств.
Организация производственных условий деятельности	Соблюдение санитарных норм.

 

 

Орг. условия

 

Комплектование	Оборудование бытовых  помещений.
Организация безопасных условий труда	Создание оптимальных  условий труда (температура, движение воздуха, t нагретых или охлаждённых поверхностей, шум, освещённость, вибрация, пром. пыль, химические факторы)

2.2.  Разработка вариантов стратегий достижения целей

 

Стратегия №1

 

Стратегия направлена на временную остановку  производства, после которой последует  резкое увеличение выпуска продукции.

Данная  стратегия включает три этапа.

Первый этап реализации стратегии включает:

Выполнение всего комплекса работ, необходимого для начала реализации проекта:

1. разработка бизнес плана (сбор и обработка информации, предварительное исследование рынка, анализ, предварительный расчет эффективности);
2. разработка технических заданий на проведение проектно-изыскательских работ,
3. подбор потенциальных подрядчиков, исследовательских, проектных, строительно-монтажных организаций,
4. поиск потенциальных источников и согласование условий финансирования проекта,
5. согласование проекта с государственными организациями.  
6. создать специальную рабочую группу под руководством Генерального директора предприятия, в состав которой будут введены ведущие специалисты предприятия, представители инвестора и банковские специалисты по проектному финансированию; организовать службу маркетинга.

Данный  проект подразумевает получение  кредита в размере 7 миллионов  рублей, под 15% годовых. График погашения  кредита представлен в таблице 11.

Таблица 11

Показатели, млн. руб	2006	2007	2008	2009	2010
Получен кредит	6	1
Плата за кредит		0,9	1,05	1,05	1,05
Возврат кредита					7

 

Как видно  на графике, общая сумма кредита  будет разбита на две, и получена с интервалом пол года. Выплата  же напротив будет произведена единовременно.

 

         Второй этап реализации стратегии включает работы по подготовке производства:

1. переговоры и заключение контрактов;
2. покупка здания.
3. разработка проектной, конструкторской и технологической документации;
4. проведение строительных работ;
5. приобретение, изготовление и монтаж технологического и другого оборудования;
6. разработка и изготовление производственной оснастки и специнструмента;
7. мероприятия по подготовке рынка к выходу продукции (реклама, формирование дистрибьютерской сети и т.д.).
8. подготовка кадров

                                        Мероприятия и затраты на них

Таблица 12

№ эта-па	Наименование	Дата начала (покупки)	Длитель-    ность  дней	Курс руб/$	Стоимость      работ		Аморт. период     лет
					тыс.руб	$
1	Организационные и другие издержки подготовительного  периода.
1.2.	Исследование рынка и т.д.	01.01.07.	92	29	87	3000
2.	Приобретение  (оформление) участков земли происходит при покупке  зданий, стоящих на ней.
3.	Приобретение  зданий и сооружений.
3.1	Производствен-ные  помещения	01.07.06	20	29	4350	150000	35
3.2	Складские помещения	01.01.07	12	29	1392	4800	40
4.	Приобретение  или изготовление оборудования
4.1	Рефконтейнер 40 фт.	01.04.07	5	29	275,5	9500	14
4.2	Рыбомучная установка	01.12.06	2	29	185	5000	8
4.3	Установка для вакуумной  упаковки	01.03.07	3	29	116	4000	9
4.4	Устройство станции CIP	01.01.07	10	29	58	2000	18
4.5	Приобретение переохладителя	01.10.06	1	29	72,5	2500	8
4.6	Приобретение баночной линии	01.02.07	18	29	464	16000	11
5.	Нематериальные  активы
5.1	Обязательная сертификация выпускаемой продукции	01.01.06	ежегодно	29	36,25	1250	1
Итого:					7036,25	198050