Разработка политики в области качества ОАО «ВымпелКом»

2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности

Цель процесса - формирование и распределение информации для взаимодействия процессов СМК в структурных подразделениях на предприятии.

Маршруты  движения выходных данных и взаимодействие этих процессов с другими процессами СМК определены в Приложении Б настоящего процесса. Точки мониторинга и измерения характеристик определены в шагах алгоритма.

Вход  процесса - формирование требований к объему и качеству информации для взаимодействия структурных подразделений ОАО «ВымпелКом» при реализации процессов СМК.

Выход процесса - оценка полноты, объективности и своевременности предоставления информации, необходимой для результативного функционирования процессов СМК и установленных информационных связей в организационной структуре управления производством ОАО «ВымпелКом».

Обратная  связь между «выходом» и «входом» процесса осуществляется после оценки его результативности путем поступления информации о выявленных несоответствиях на «вход» для реализации процесса постоянного улучшения за счет принятых корректирующих и предупреждающих мероприятий.

2.3 Ответственность

Ответственность за функционирование процесса внутренних коммуникаций и оценку его результативности в СМК возлагается на УСМК.

Критерии оценки результативности процесса:

1. Количество случаев ошибочной информации.
2. Количество случаев отсутствия поступления информации из-за ее недостаточного объема.
3. Количество случаев несвоевременного представления информации.

4 Количество случаев отсутствия необходимых информационных связей. УСМК в первом квартале года, следующего за отчетным делает оценку результативности процесса внутренних коммуникаций.

2.4 Служба изменений

1) Внесение изменений в данный процесс находится в компетенции УСМК, который также определяет и сроки их проведения.

2) Порядок внесения изменений изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.

2.5 Рассылка

1) Издание  и рассылка процесса производится  ОСМК.

2) Рассылка  производится всем руководителям  структурных подразделений ОАО «ВымпелКом»: главному инженеру, главному бухгалтеру, начальнику материально-технического отдела, начальникам отделов и участков и т. д.

3) Руководители перечисленных  подразделений несут персональную ответственность за доведение содержания процесса и вытекающих из него обязанностей до сведения своих сотрудников, за организацию работ по выполнению требований данного процесса, а также за перечисление этих обязанностей в должностных инструкциях и положениях об отделе.

Порядок хранения данного  нормативного документа изложен  в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.

 

3 ПОДГОТОВКА РАЗВЕРНУТОГО ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ СМК В ОТДЕЛЕ ПТО ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций

В качестве примера взята  процессная модель разработки должностной  инструкции.

1 Персональная должностная инструкция должна составляться на заместителей директора, главного инженера, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочие должности и содержать следующие разделы:

• общие положения;
• квалификационные требования;
• должностные обязанности;
• права;
• ответственность.

2 В разделе «Общие положения» указывается наименование должности в соответствии со штатным расписанием, название структурного подразделения, подчиненность данного работника, порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения этой должности в период временного отсутствия работника, законодательные, нормативные и нормативно-методические документы, которыми должен руководствоваться работник в своей профессиональной деятельности.

3 В разделе «Квалификационные требования» должны быть указаны уровень образования (общее, среднее, специальное, высшее) и стаж работы на аналогичной должности.

4 В разделе «Должностные обязанности» устанавливаются конкретные обязанности работника, которые он должен исполнять в процессе работы.

5 В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику для реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок осуществления этих прав (доступ работника к определенной информации, принятие решений, получение данных, необходимых в работе, право визирования определенных видов документов и т.д.).

6 В разделе «Ответственность» должна быть отражена мера ответственности работника за выполнение возложенных на него обязанностей и требований системы менеджмента качества. В инструкции может быть установлена административная, дисциплинарная и материальная ответственность.

Меры ответственности  устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

7 Персональные должностные инструкции должны быть согласованы с руководителем данного структурного подразделения, заместителями директора по данному направлению организации, отделом системы менеджмента качества, юрисконсультом и отделом кадров.

8 Персональные должностные инструкции главного бухгалтера, юрисконсульта, отдела кадров, секретаря, заместителей директора и главного инженера согласовываются с генеральным директором предприятия.

9 Все персональные должностные инструкции утверждает генеральный директор предприятия.

10 Юрисконсульт и отдел кадров должны ознакомить «под роспись» работника с содержанием персональной должностной инструкции.

При ознакомлении с персональной должностной инструкцией работник имеет право письменно излагать свое несогласие с отдельными пунктами или дополнить ее содержание. В этом случае руководитель структурного подразделения должен принимать решения о пересмотре инструкции, подготовке к ней дополнения или убеждать работника в неправомерности его замечаний.

11 Персональная должностная инструкция создается или изменяется в трех случаях:

• при введении новой должности;
• при плановом пересмотре персональной должностной инструкции;
• при экстренном пересмотре персональной должностной инструкции.

12 При введении должности нового сотрудника руководитель структурного подразделения, в котором будет работать новый сотрудник, создает проект персональной должностной инструкции, обязательно включающий в себя: цели, задачи, полномочия и ответственность. Без проекта персональной должностной инструкции регистрация должности в штатном расписании не производится и прием на работу сотрудника не осуществляется.

13 Плановый пересмотр персональной должностной инструкции проходит в соответствии с контрольной датой, определенной отделом кадров.

14 Экстренный пересмотр персональной должностной инструкции может применяться в случае: существенного изменения функций, направления деятельности, прав и обязанностей сотрудника.

15 Сроки длительности процедур процесса разработки и изменений персональных должностных инструкций приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Сроки длительности процедур процесса разработки и изменений персональных должностных инструкций

Процедура	Длительность  в рабочих днях
Разработка персональных должностных инструкций	5
Согласование с начальником  подразделения	1
Согласование с заместителем директора по данному направлению	1
Согласование с юрисконсультом	1
Согласование с отделом  кадров	1
Согласование с отделом  системы менеджмента качества	1
Доработка персональных должностных инструкций	2
Утверждение генеральным  директором предприятия	2

 

18 Если в течение установленного срока согласования от согласующего лица нет указаний, возражений, рекомендаций или иных элементов обратной связи, то считается, что данная процедура осуществлена и 
согласие получено.

19 Первоначальная процедура согласования происходит по всему 
тексту документа, а последующие процедуры согласования только в части, 
касающейся произведенных изменений.

20 При возникновении спорных вопросов решение по ним принимает генеральный директор предприятия.

2. План внедрения системы менеджмента качества

Перечень мероприятий  плана приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень мероприятий по внедрению системы  менеджмента качества

№	Мероприятия
1.	Подготовительные мероприятия  и планирование проекта
1.1	Планирование разработки и внедрения  СМК на основе анализа деятельности организации
1.2	Изучение удовлетворенности потребителей
1.3	Оценка поставщиков материалов и комплектующих изделий
1.4	Составление плана работ по разработке и внедрению СМК по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
1.5	Оценка расходов на выполнение проекта  с учетом имеющихся заделов
1.6	Определение Политики в области  качества
1.7	Формирование организационной  структуры организации. Реорганизация службы качества
1.8	Распределение ответственности в  СМК
1.9	Обучение персонала: применению ИСО 9000 (руководства, представителей подразделений, внутренних аудиторов)
2.	Разработка и внедрение  документации СМК
2.1	Определение состава (перечня) документации
2.2	Подготовка графика разработки и внедрения документации
2.3	Разработка документации СМК
2.4	Внедрение документации СМК
2.5	Массовое обучение персонала
2.6	Подготовка производства, складского хозяйства, территории
2.7	Проведение первого внутреннего аудита
2.8	Выполнение корректирующих действий
2.9	Утверждение Руководства по качеству
3.	Сертификация системы  менеджмента качества
3.1	Проведение предварительного аудита органом по сертификации СМК

 

Продолжение табл. 2

3.2	Реализация замечаний и выполнение корректирующих действий по результатам предварительного аудита органа по сертификации СМК
3.3	Работа комиссии органа по сертификации СМК
3.4	Регистрация СМК в Регистре систем качества и выдача сертификата при  положительных результатах аудита

 

 Рабочей группой был намечен ряд этапов реализации СМК:

1. Разработка плана внедрения СМК

Составление комплексного плана мероприятий по разработке СМК. Реализация мероприятий комплексного плана создания и внедрения СМК - широкомасштабная работа, требующая консолидации сил и ресурсов всего предприятия.

Разработать алгоритм реализации программы внедрения СМК в части инвентаризации и идентификации всех процессов предприятия, анализа их взаимосвязи и пересечения, выявления несоответствий.

2. Создание инфрастуктуры СМК

В соответствии с п.5.5.2 стандарта ISO 9001:2000 распоряжением генерального назначен представитель руководства по СМК. Определены его полномочия и ответственность.

В соответствии с распоряжением генерального директора с целью координации мероприятий по разработке, внедрению и постоянному совершенствованию системы менеджмента качества создан Совет по качеству и утверждено соответствующее Положение.

Создано новое специализированное подразделение по управлению качеством - Центр менеджмента качества - и утверждено соответствующее Положение. ЦМК выступает как координирующее и научно-методическое подразделение в системе управления качеством предприятия.

Главные задачи ЦМК:

• изучение и внедрение новых технологий для эффективного функционирования систем менеджмента качества на предприятии, поиск новых идей, методов и средств в сфере управления качеством продукции и услуг, их адаптация к условиям конкуренции на рынке телекоммуникаций;
• создание и поддержка саморазвивающейся системы управления качеством услуг в соответствии с мировыми стандартами, оказание помощи при внедрении подсистем управления качеством;
• осуществление деятельности по стандартизации на предприятии;
• создание методических, программных и технических средств обучения основам комплексного управления качеством телекоммуникационных услуг;
• реализация мероприятий по интеграции в инфраструктуру регионального, федерального и международного профессионального пространства.