Экономическая оценка эффективности развития передающего радиоцентра

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Расчет доходов

 

Доходы за использование передатчиков

До.пер =

, руб.,

где Qнат.пер - объем предоставляемых услуг по передатчику определенной мощности за год, кан.-час;

Тi пер – тариф за использование одного канало-часа работы передатчика определенной мощности на заданном виде работы.

Доходы, получаемые с заказчиков за использование антенн:

До.ант =

, руб.,

где Qнат.ант – объем предоставляемых услуг по сложной антенне определенного типа за год, ч;

Тi ант - тариф за использование одного часа работы сложной антенны определенного типа.

Таблица 5

Тип и мощность передатчиков, тип сложных антенн	Тариф за канало-час работы передатчика или за час работы сложной антенны, руб.	Количество канало-часов работы передатчиков или часов работы сложных антенн за год	Сумма доходов в год, руб.
1 Радиовещание
ПДСВ-150	530	8030	4 255 900
ПКВ-100	394	6935	2 732 390
ПКВ-100	394	8395	3 307 630
АРРТ	104	8030	835 120
СГД 4/8РА	230	6935	1 595 050
СГД 4/8РА	230	8395	1 930 850
СГД 4/8РА	230	7665	1 762 950
2 Радиосвязь
ПКМ-100	636	14600	9 285 600
ПКМ-100	636	13505	8 589 180
ПКМ-15	103	12775	1 315 825
ПКМ-15	263	7665	2 015 895
ПКМ-5	102	20075	2 047 650
РГД	80	7300	584 000
РГД	80	6935	554 800
РГД	80	7665	613 200
РГД	80	7300	584 000
Итого:			42 010 040

2.5. Расчет величины годовых эксплуатационных расходов

передающего радиоцентра

 

В расчет эксплуатационных расходов включаются статьи:

- заработная плата работников  радиоцентра;

- страховые взносы;

- материалы и запасные  части;

- электроэнергия;

- амортизационные отчисления;

- прочие производственные  и административно-управленческие  расходы.

 

Расчет фонда заработной платы

 

Годовой фонд заработной платы работников передающего радиоцентра рассчитывают на основе определенной численности работников и среднемесячной заработной платы, установленной для выполнения курсовой работы в размере 20 000 рублей.

 

20 000*25*12=6 000 000 руб.

 

Расчет суммы страховых взносов

 

Расчет суммы страховых взносов производят по установленной величине общей суммы отчислений во внебюджетные фонды- 30,2 % от фонда заработной платы работников.

 

6 000 000 * 0,302= 1 812 000 руб.

 

Расчет затрат на материалы и запчасти

Таблица 6

Тип и мощность радиопередатчика	Время работы за год с учетом затрат на технические нужды, передатчико-час	Расходы на приборы
		На 1000 передатчико-часов работы, руб.	На год, руб.
ПДСВ-150	8030*1,02=8190,6	26 850	8190,6*26850/1000=219 917,6
ПКВ-100	6935*1,02=7073,7	6 315	7073,7*6315/1000=44 670,4
ПКВ-100	8395*1,02=8562,9	6 315	8562,9*6315/1000=54 074,7
ПКМ-100	14600*1,02=14892	12 735	14892*12735/1000=189 649,6
ПКМ-100	13505*1,02=13775,1	12 735	13775,1*12735/1000=175 425,9
ПКМ-15	12775*1,02=13030,5	12 015	13030,5*12015/1000=156 561,5
ПКМ-15	7665*1,02=7818,3	12 015	7818,3*12015/1000=93 936,9
ПКМ-5	20075*1,02=20475,5	3 405	20475,5*3405/1000=69 719,08
Итого:			1 003 956

Так как на передающих радиоцентрах расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы в сумме затрат на материалы и запчасти составляют 80%, расходы на остальные материалы и запчасти для эксплуатации передатчиков и антенно-мачтовых сооружений берутся в размере 20% от эксплуатационных расходов по статье на материалы и запасные части. Всего затраты на материалы и запчасти составляют:

 

1 003 956 *100% / 80% = 1 254 949 руб.

 

Расчет затрат на электроэнергию

 

Затраты на электроэнергию определяется по формуле

                                      n

                         З э/э  = Σ Рперi Рi tперi Kтехн Т, руб.

                                             i=1

где Р пер.i - номинальная колебательная мощность передатчиков определенного типа, кВт;

Рi - удельная норма потребляемой от сети мощности на 1 кВт колебательной мощности ВЧ передатчика, кВт;

tпер.i - время работы передатчика определенного типа за год, передатчико-час;

Ктехн - коэффициент, учитывающий необходимое время работы передатчиков на технические нужды;

Т - тариф за 1 кВт-час электроэнергии, установленный для курсовой работы 2,5 руб./кВт-час.

Таблица 7

Тип и мощность передатчика	Время работы за год с учетом затрат на технические нужды tпер.i*Ктехн, передатчико-час	Удельная норма потребляемой от сети мощности Рi	Количество киловатт-часов электроэнергии	Тариф за 1 кВт-час, руб.	Расход на оплату, руб
ПДСВ-150	7 073,7	2,8	1 980 636	2,5	4 951 590
ПКВ-100	8 562,9	2,8	2 397 612	2,5	5 994 030
ПКВ-100	14 892	1,2	1 787 040	2,5	4 467 600
ПКМ-100	13 775,1	1,2	1 653 012	2,5	4 132 530
ПКМ-100	13 030,5	2,1	410 460,8	2,5	1 026 151,9
ПКМ-15	7 818,3	1,5	175 911,8	2,5	439 779,4
ПКМ-15	20 475,5	2	204 755	2,5	511 912,5
ПКМ-5	7 073,7	2,8	1 980 636	2,5	4 951 590
Итого:					27 973 691

 

Расчет суммы годовых амортизационных отчислений

 

Расчет суммы годовых амортизационных отчислений производят, исходя из среднегодовой стоимости действующих основных фондов и установленных норм амортизационных отчислений по основным фондам.

Средняя норма амортизационных отчислений по основным фондам передающих радиоцентров равна 5,8%.

 

143 325 000* 5,8% / 100% = 8 312 850 руб.

 

Расчет суммы прочих производственных и административно-управленческих расходов

Таблица 8

Наименование статей эксплуатационных расходов	Эксплуатационные расходы, руб.	Структура затрат, %
1. Заработная плата работников	6 000 000	12,4
2. Страховые взносы	1 812 000	3,6
3. Материалы и запасные части	1 254 949	2,5
4. Электроэнергия	27 973 691	56,1
5. Амортизационные отчисления	8 312 850	16,7
6. Прочие расходы	4 491 589	9,0
Итого	49 845 079	100,0

 

Вывод: основными годовыми затратами являются оплата электроэнергии для производственных нужд, в процентном отношении к общей сумме эксплуатационных затрат они составляют 56,1 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расчет технико-экономических показателей радиоцентра после дооборудования коротковолновыми передатчиками

 

3.1 Оформление исходных данных по дооборудованию передающего радиоцентра

Таблица 9

Тип передатчика	Количество передат-чиков	Заказчик	Класс излучения	Время ввода в действие	Среднесуточная загрузка каналов, кан.-час.
ПКМ-100	1	ТРК	R7B	01.01.2011	21

 

3.2 Расчет суммы дополнительных капитальных затрат на развитие передающего радиоцентра

 

Сметно-финансовый расчет на приобретение оборудования

Таблица 10

Наименование оборудования	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.
			единицы	всего
ПКМ-100	шт.	1	2 500 000	2 500 000
Транспортно-складские расходы	%	5		125 000
Итого:				2 625 000

 

Сметно-финансовый расчет на стоимость монтажа и настройки оборудования

Таблица 11

Наименование видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость монтажных работ, р.
			единицы	всего
Монтаж передатчика ПКМ-100	комплект	1	44 925	44 925
Монтаж-эквивалент антенны	шт.	1	2625	2625
Настройка передатчика ПКМ-100 на основную работу	шт.	1	4095	4095
Настройка передатчика ПКМ-100 на дополнительную волну без отработки качеств. показателей	волна	5	49,8	249
Настройка системы быстродействующей защиты и управления	передатчик	1	1158	1158
Итого:				53 052