Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала на предприятии ООО «ТЭК Навигатор»

Адрес предприятия: 690048, Астраханская область , г.Астрахань, ул. Проспект Победы, 46.

Основным направлением деятельности предприятия является организация железнодорожных перевозок в крытых вагонах, ИВ-термосах, В-термосах и рефсекциях. Предприятие перевозит в основном продукты питания, в частности является перевозчиком KOYA и DOSHIRAK  и скоропортящиеся продукты. Отправки осуществляются по всей стране. Компания имеет обширную клиентскую базу. Подвижной состав не является собственностью компании.

Структура управления компании представлена на рисунке 3.

Рисунок 3- Организационная структура ООО «ТЭК Навигатор»

 

Численность персонала  компании составляет 15 чел.

Анализ финансово-хозяйственной  деятельности предприятия следует  начинать с изучения динамики показателей деятельности предприятия. Они представлены в таблице 2.

         ООО «ТЭК Навигатор»   за 2009-2011 гг.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Абс. откл.	Темп роста, %
1 Выручка от реализации продукции,  тыс. руб.	8204	12348	16347	+ 8143	199,3
2 Среднесписочная численность  работающих, чел	13	13	15	+2	115,4
3 Среднегодовая выручка одного работающего, тыс. руб. (п.1/ п.2)	631,1	949,8	1089,8	+458,7	172,7
4 Фонд оплаты труда, тыс. руб.	1232,4	1513,2	1860,9	628,5	151,0
5 Среднегодовой уровень оплаты  труда, тыс.руб.	94,8	116,4	155,1	+60,3	163,6
6 Себестоимость продукции, тыс. руб.	7454	10225	13623	+6169	182,8
7 Затраты на 1 руб. выручки, руб. (п.6/п.1)	0,91	0,83	0,83	-0,08	91,2
8 Дебиторская задолженность, тыс.  руб.	1310	1429	1538	+228	117,4
9 Кредиторская задолженность, тыс.  руб.	2617	2719	3797	+1180	145,1
10 Прибыль от продаж, тыс. руб.	189	1361	1934	+1745	1023,3
11 Чистая прибыль, тыс. руб.	1	317	748	+747	74700
12 Рентабельность,  %:
* продаж (п.10/п.1)	2,3	11,0	11,8	+9,5	513,0
* общая (п.11/п.1)	0,01	2,6	4,6	+4,59	46000

 

Таблица 2 — Основные технико-экономические показатели деятельности

 

Результаты анализа  таблицы  свидетельствуют о том, что компания динамично развивается. Об этом можно судить по нижеприведенным показателям.

Выручка от реализации продукции  выросла на 8143 тысяч рублей, темп роста составил 199,3 %. Результатом  роста выручки явилось увеличение товарооборота, вызванное заключением новых контрактов с покупателями. Себестоимость продукции также выросла на 6169 тысяч рублей, темп роста составил 182,8%, что также связано с увеличением товарооборота и ростом переменных расходов. Затраты на 1 рубль выручки снизились незначительно: на 0,08 коп. Это произошло из-за опережающего темпа роста выручки (199,3%) по сравнению с ростом себестоимости и издержек обращения (182,8%).

Среднегодовая выручка 1 работающего увеличилась на 458,7 тыс. руб., темп роста составил 172,7% по сравнению с 2010 годом. Основными факторами, повлиявшими на изменение данного показателя, являются увеличение в 2011 году выручки от реализации. Среднегодовой уровень оплаты труда в 2011 году вырос на 60,3 тыс. руб.

Дебиторская задолженность  увеличилась на 228 тыс.рублей, или  на 117,4% по сравнению с 2008 годом.

Кредиторская задолженность  в 2011 году выросла на 1180 тыс.руб. и  составила 145,1 % к уровню 2009 г.

Рост прибыли от продаж за счёт одновременного темпа роста выручки (199,3%) и себестоимости (182,8%) составил 1745 тысяч рублей (1023,3% к уровню 2009 г.). Чистая прибыль выросла на 747 тысяч рублей. Рост чистой прибыли был обусловлен увеличением прибыли от продаж в результате роста товарооборота.

 Рентабельность продаж  в 2011 году по сравнению с  2009 годом выросла на 9,5%, составив 513,0%; общая рентабельность выросла на 4,59%, составив.

Таким образом, технико-экономические  показатели предприятия свидетельствуют о том, что ООО «ТЭК Навигатор» динамичная, стабильно развивающаяся компания. Однако, динамика поведения показателей неоднозначна.

Основными целями управления кадрами являются:

 —удовлетворение потребности предприятия в кадрах;

— обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должностного продвижения кадров;

— эффективное использование трудового потенциала предприятия. Управления кадрами связано с разработкой и реализацией кадровой политики, включающей в себя:

— планирование, наем и размещение рабочей силы;

— обучение, подготовку и переподготовку работников;

— продвижение по службе и организацию карьеры;

— условия найма, труда и его оплаты;

— обеспечение формальных и неформальных связей, создание комфортного психологического климата в трудовом коллективе.

Планирование рабочей силы как важнейшая составная часть управления кадрами предусматривает: определение целей и задач на предстоящий период в области трудовых ресурсов исходя из главных целей предприятий, условий выпуска продукции и её сбыта; определение численности работающих; оценку текучести кадров и обеспечение современной замены увольняющихся; определение места и времени дефицита рабочей силы; прогнозирование изменений спроса на рабочую силу на рынке труда и др.

Кадровая  политика и цели предприятия в  области трудовых ресурсов должны соответствовать общим целям фирмы. Мероприятия по их реализации включают и меры по увеличению производительности труда и высвобождению рабочей силы. Для обеспечения роста производительности туда на предстоящий период необходимо определить эффективность всех мероприятии, планируемых предприятием, трудовых показателях. Большинство мероприятий по сокращению трудовых затрат связано с уменьшением трудоемкости производимой продукции или работ. Расчет эффективности этих мероприятий производится в нормо-часах, а эффективность отдельных мероприятий можно непосредственно выразить в сокращении численности персонала.

По нашему мнению, при растущих финансовых показателях  работы предприятия необходимо более  тщательно подходить к планированию численности персонала.¹⁵

Интенсификация общественного  производства, повышение его экономической эффективности и качества продукции предполагают, максимальное развитие хозяйственной инициативы трудовых коллективов предприятий.

Основная задача использования труда на предприятии состоит в том, чтобы выявить все факторы, предшествующие росту производительности труда, приведшие к потерям рабочего времени и снижающую работу персонала.

В процессе анализа трудовых ресурсов изучается:

— обеспеченность рабочих  мест производственных подразделений персоналом в требуемом для производства профессиональном  и квалифицированном составе (обеспеченность производства трудовыми ресурсами);

— эффективность использование  трудовых ресурсов в процессе производства.

Основными показателями, характеризующими использование труда на предприятии, является: использование рабочей силы, рабочего времени, производительности труда, относительные показатели расходов на заработную плату.

Анализ трудовых ресурсов проводится по следующим направлениям:

— оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  и движения рабочей силы;

— оценка эффективности  использования рабочего времени;

— изучение производительности труда;

— изучение расходов на заработную плату.

Проведем анализ численности  рабочих в ООО «ТЭК Навигатор» в  
2010—2011 годах (таблица 3).

Таблица 3 — Анализ численности  работающих в ООО «ТЭК Навигатор»

        в 2010-2011г.

Показатели	Численность, чел.
	2010 г.	2011 г.
Численность работающих, всего	13	15
Постоянно работающих	12	10
Временно работающих	1	5

 

По состоянию на 1 января 2012 года численность работников, работающих в ООО «ТЭК Навигатор» составила 10 человек, причем все они являются постоянно работающими на предприятии. В 2009 году постоянно работающие составляли также 12 человек и 1 сотрудник работал временно.

Основная причина —  это политика руководства, прежде чем  принять человека на постоянную работу, его принимают временно, по результатам  его деятельности принимается решение  о дальнейшем его пребывание на предприятии.

По сравнению с аналогичным периодом 2009 года численность рабочих увеличилась на 2 человек.

Сравнительный анализ женщин и мужчин среди работающих представлен следующими данными:

Количество работающих мужчин на 1 января 2010 года составила 76 % от общего количества работников и женщин 24 % или 3 человека. В 2010 году численность женщине изменилась, а мужчин — возросла на 2 человека. Структурный же состав практически не изменился.

 

Таблица 4 — Структура  персонала ООО «ТЭК Навигатор» по полу за 2010—2011 гг.

Показатель	Численность				Темп роста, в %
	2010г.		2011г.
	Чел.	%	Чел.	%
Всего	13	100	15	100	-
Мужчин	10	76	12	77	120%
Женщин	3	24	3	23	-

 

Возрастная характеристика персонала ООО «ТЭК Навигатор» представлена в таблице 5.

Таблица 5 — Возрастная структура ООО «ТЭК Навигатор»

Показатели	2010 г.		2011 г.
	Численность, чел.	%	Численность, чел.	%
Всего	13	100	15	100
Пенсионеры	-	-	1	4
30-55/60 лет	10	76	11	73
до 30 лет	3	24	3	23

 

Возрастной состав работников ООО «ТЭК Навигатор» изменился: появился работающий пенсионер, а активной части работающих увеличилась на 1 человек. Фактически трудовые ресурсы омолаживаются.

Для характеристики движения рабочей силы применяется целый  перечень показателей. Рассчитаем и проанализируем их по исходным данным.

Таблица 6 — Исходные данные по анализу движения трудовых ресурсов

         предприятия ООО «ТЭК Навигатор»

Показатель	2010 г.	2011 г.
Среднесписочная численность  персонала, чел. (Чср)	13	15
Количество принятого  на работу персонала, чел. (Чпр)	1	6
Количество уволившихся работников, чел. (Чув)	1	4
Количество работников проработавших весь период, чел. (Ч)	12	10

 

 Коэффициент оборота  по приему рабочих (Кпр):

      (1)

 

Коэффициент оборота  по выбытию (Кв):  

      (2)

 

 Коэффициент текучести  кадров (Кт):

      (3)

 

Коэффициенты постоянства  предприятия (Кп.с):