Маркетинговая деятельность лечебно-профилактического учреждения санаторно-курортного типа-санаторий "Заклязьменский"

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

 «Владимирский государственный  университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

 

Институт (факультет) малого и среднего бизнеса

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Маркетинг»

на тему

«Маркетинговая деятельность лечебно-профилактического учреждения санаторно-курортного типа-санаторий «Заклязьменский»

 

 

 

Выполнил:

ст. гр. Экб-310

А.В Чижова 

 

Принял:

А.А. Марченко

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2012

 

 

 

 

Оглавление:

 

1. Введение…………………………………………………………………….
2. Основная часть:……………………………………………………………
1. Анализ конкурентов………………………
2. Анализ посредников……………………..
3. Анализ потребителей……………………
4. Изучение покупательского поведения………………….
5. Рекомендации по совершентвованию маркетинговой деятельности санатория…………………..
3. Заключение
4. Список использованных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Объектом моего исследования было Лечебно-профилактическое учреждение санаторно-курортного типа - санаторий «Заклязьменский», расположенное по адресу город Владимир, Суздальское шоссе, дом 69.

В центре Владимирской области, на правом берегу реки Клязьма, в 170км от Москвы, в живописном сосновом бору на окраине национального парка-заповедника Мещёра в 1973 году был построен санаторий «Заклязьменский».  Край, где расположен санаторий, привлекателен своей неповторимой природой, завораживающей тишиной, спокойствием и прозрачно-чистым воздухом.

Санаторий создан на базе санатория-профилактория областного управления торговли, путем реорганизации и является некоммерческой организацией. Учредителями данного санатория являются:

• Владимирская областная общественная организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство»
• Администрация Владимирской области, департамент имущественных и земельных отношений области
• Владимирский союз потребительских обществ (Владкоопсоюз)
• Областная общественная организация Российского профсоюза работников культуры.

Предметом деятельности санатория является лечебно-профилактическая (санаторно-курортная) деятельность. Для  обеспечения деятельности санатория  путем вкладов, учредители закрепили  за данным учреждением право на управление имуществом.

В 2011 году  Санаторий продолжил свою основную  уставную деятельность оздоровление населения и предоставление санаторно-курортных услуг жителям Владимирской области и Российской Федерации. В течении 2011 года в санатории в среднем работали 91 чел., в том числе по службам:          

- АУП – 13 человек;

- Медицинская служба – 24 человек;

- Пищеблок – 19 человек;

- АХЧ – 35 человек.

В  2011 году санаторий участвовал в 12 торгах и 5 аукционах, за право предоставления санаторно-курортных услуг на общую сумму 123 млн.рублей.В 10 торгах и 3 аукционах  был  объявлен победителем  на сумму 28 млн. руб. Не стали победителем  по Москве и Московской области.

В отчетный период были заключены  договора на предоставление туристических  услуг с более чем с  20 фирмами и туристическими компаниями России.

С 1 июля 2010 г. было  открыто отделение долечивания для инфарктных больных и больных с нестабильной стенокардией  на 30 мест. Сформирован новый штат по обслуживанию таких больных, куда входят: лучшие кардиологи, реаниматологи и функционисты  города Владимира, в том числе: 12 врачей – дежурантов, 4 – медсестры реанимационного отделения  и городского кардиоцентра.  Дополнительно организован еще один медицинский пост, который размещен в отделении долечивания на 2 этаже.  Ежедневно в отделении находятся  2 врача дневного стационара  и врач функциональной диагностики. Было приобретено дополнительное медицинское  оборудование, весь медперсонал санатория прошел обучение на базе кардиоцентра № 4.

 18 больных из отделения санатория  за полгода были направлены в реанимационные отделения ОКБ и города и спасли им жизнь, так как транспортная удаленность в пределах 3-7 минут.

У отделения долечивания стал расти  авторитет  среди больных и  главных врачей ЦРБ, которые неоднократно приезжали (в том числе  на прием главного врача санатория) для ознакомления с отделением и методами его работы – но, к сожалению, вместо 270 больных санаторий принял только 190, так как торги прошли только в июне  2011 года и санаторий просто не успел освоить эти деньги, то есть потеряли целых 2 млн. руб. реальных выигранных  им денег, но 6,4 млн.руб.  дохода принадлежали санаторию.

В тоже время в санатории традиционно работало еще одно отделение – по долечиванию больных страдающих сахарным диабетом, где пролечились 48 больных и санаторий получил еще 1,5 млн.руб. дохода.

В 2011 году – основной партнер санатория по бизнесу РО «ФСС» по Владимирской области получил ассигнования для санаторно-курортного лечения в 3 раза меньше чем в 2010 году и в 8 раз меньше чем в 2005  г.практически санаторий получил всего 695 путевок в течении 2011  года  и не разу не смог скомплектовать полный заезд  на 165 мест. Положение усугубилось тем, что практически из-за  поздних торгов санаторий стоял полупустые и результатом первого квартала были убытки свыше 550 тыс.руб.Было принято решение принять детей, так как на летний период реальные деньги были в области, да и во всех регионах России только на оздоровление детей, хотя стоимость путевки была 640 руб. Если сравнивать по другим категориям путевок, то это почти в 2 и 3 раза  ниже, чем например,  по  отделению долечивания и коммерческим путевкам. Поэтому пришлось увеличить количество принятых детей:  в июне санаторий принял 183 ребенка, а в июле 398,  в августе 178 (при том, что санаторий 165 мест). Тяжелейшее лето, жара , пожары,  смок, сложнейшая обстановка, дети попавшие в трудную жизненную ситуацию. Но за лето  мы приняли 890 детей,   41 студента- сироту, что  составило 601,35   % по отношению к 2010 году. Клиентура санатория показана в приложении №1. И по результатам 2 квартала была выручка от реализации 9,2 млн. руб., прибыль 1,5 млн.руб., результатом полугодия выручка 15 млн. руб. и прибыль 1 млн.руб., июль-август еще 7,5 млн.руб. выручки и 1,5 млн.руб. прибыли. Доход 3 квартала составил 10 млн. руб. прибыль 0,5 млн.руб.

Реализация путевок  коммерческих,  краткосрочных и  прочих, дополнительное  обслуживание и продажа медицинских услуг  по  средней стоимости 1 койко-день от 1270 руб. до 1800 руб., и стоимость обслуживания 580 руб. на человека,, медицинских услуг около 700 руб. на человека.  На протяжении всего года   дали  дополнительно 6,5 млн. руб., а  присоединившаяся реализация путевок в ОД в октябре, ноябре, декабре 2011 года позволила получить за 9 месяцев 2011 года прибыль 1,4 млн.руб.  По итогам года в результате 14 проведенных заездов  получили доход   35,1 млн.руб., что составляет 110% к 2011 г.   Пролечили  4725 больных.

Таблица №1 «Структура доходов по санаторию»

	2010г. млн.руб	% в структуре	Процент выполнения плана %	По сравнению к 2009 г. %
I. ДОХОДЫ                                          35,1              100                  100,3                109,7
1) Доходы  от реализации	34,7	98,9	99,1	108,5 %
от реализации  путевок       (2 586 чел.)        Из них: отделение долечивание  (238 чел) ФСС                                 (695 чел.) Детские заезды               (890 чел.)     Краткосрочные               (763 чел)	33,2           6,4           11,3                11,7       3,8	95,6%            19,2 %                                                                   34,0 %                                               35,2 %                                                11,4 %	98,5 %	107,6%   +410,0 % -43,3,% + 605 % +104,5%
от дополнительных  платных услуг В том числе: Обслуживание               ( 2 139 чел.) медицинские услуги      (879 чел)	1,5   1,0 0,5	4,3%   66,7% 33,3%	125,0 %	136,4%   +350,6% -54,6%
2) Прочие  доходы Возмещение стоимости  обучения Возмещение ущерба Излишки Списание кредиторской задолженности	0,4 0,03 0,03 0,001 0,36	1,1%	100 %	100%

 

 

Затраты  по основному  производству в 2011 году составили 33,8 млн.руб., что подробнее представлено   в Приложении №3. В 2011г. фактические расходы  на 1,9% ниже чем планируемые, но на 8,3% они выше чем в 2010 г.

За отчетный период возрасли все виды затрат, в том числе  по теплу на 69%, по электроэнергии  на 8 % , по текущему ремонту  на  40%,  по  продуктам питания на  15,3%, медикаментам  на 30%, зарплате  на 25,4%. Рост затрат по теплу связан с установлением счетчиков, где анализ показал, что после их установки резко увеличили количество предъявляемых к оплате Гкал. Вопрос в стадии разбирательства с теплоэнергодателем.  Рост тарифов на энергоносители, воду, канализационное хозяйство существенно увеличили затраты по статье  хозяйственные расходы.

В отчетном году продолжена работа по укреплению материально-технической  базы санатория. На текущий  ремонт затрачено около 1 млн. рублей – это, в основном косметические ремонты 42 комнат, столовой, ремонт   коммуникаций.

Следует отметить, что, несмотря на утвержденный план мероприятий по ремонту, оснащению и благоустройству санатория на 2008-2011 гг., для создания резервного фонда в 2011 году резервный фонд  из-за отсутствия стабильности поступления денежных средств не создавался, поэтому часть запланированных работ не выполнена, таких как: устройство забора, ремонт коридоров лечебного корпуса, благоустройство территории.

В 2011 году в санатории продолжалась инвестиционная деятельность. Основные производственные фонды  санатория   представлены кирпичным зданием, гаражом, котельной, пристройкой к основному зданию – постройки 1972 года, автопарком из 3-х машин, медицинским и кухонным оборудованием, мебелью, оргтехникой и производственным инвентарем.

По состоянию на 31.12.2011 основные фонды санатория изношены на 56,3 %, в том числе 45 % за счет зданий и сооружений.

За 2011 год основные фонды обновлялись на 466,1 т.руб. Фондоотдача в 2011 году составила 2,36 руб.  на каждую единицу основных производственных фондов, а за 2010 год – 2,24 руб. Приобретено ИХП на 1,4 млн. рублей для замены старого пришедшего в негодность инвентаря.

18 % в  структуре  затрат составляют затраты на  питание отдыхающих, это свыше 6 млн. рублей. Питание отдыхающих в 2011 году согласно сметной стоимости путевки   составляет 135,0 руб.  на  один койко-день, фактические затраты сложились 147,0 руб. + 9 % и 153 руб. + 13 %, по отделению долечивания рост цен на продукты питания в течение года  обусловил рост затрат по  этой статье по сравнению с 2010 годом на 15 % и это при условии искусственного сдерживания санаторием цен по меню, за счет снижения норм выхода блюд и взаимозаменяемости продуктов. Но в 2011 году  санаторию удалось сохранить 5-ти разовое питание и заказное меню по 4 диетам, а улучшение качества приготовления практически исключило нарекания на питание со стороны отдыхающих. С целью улучшения качества питания  и своевременного устранения недостатков и нарушений ежезаездно 2 раза проводится анкетирование отдыхающих и одностронний  обход отдыхающих  в столовой комиссией по контролю за питанием.

Таблица №2. « Диетическое питание за 2011 год».

Наименование     диет	Диета № 5	Диета № 9	Диета № 10	Диета №15
Кол-во взрослых, получавших диет. питание       1458	157            10,7%	200           13,7%	328   22,6%	773            53%
Количество  лиц ОД, Получивших  диетическое питание                  238		48           20,2 %	190            79,8 %
Кол-во детей, получивших диет.питание 890	81     9.1%	13      1.7%	51       5.7%	745      83.5%
ИТОГО	238 (9,2%)	261 (10,1%)	569 (22,0%)	1518 (58,7 %)

 

В 2011 году в санатории проводилась обширная работа по улучшению качества медицинских услуг  и кроме вновь открытого отделения по лечению больных с инфарктом миокарда, где пролечились 190 человек, и отделения по лечению сахарного диабета, где пролечились 48 человек, был расширен объем медицинских услуг. В  санатории для больных проводились приемы и консультации врачей- специалистов, лабораторно-диагностические исследования на базе ОКБ. За отчетный период врачами-специалистами было принято:

 

-терапевтом-  1072 чел.                                   

- педиатром-  890 чел.                                   

-неврологом-  538 чел.                                 

-кардиологом-  614 чел.                                

- эндокринологом-  261 чел.                     

- окулистом-   23 чел.                                   

- психотерапевтом-  488 чел.                      

- физиотерапевтом- 1531 чел.

 

По договору с ОКБ  были проведены консультации реаниматолога, уролога, хирурга, обследование по УЗИ, Холтеровскому мониторированию  больных в количестве 29  человек. На диагностическо-консультативные приемы в течение 2011 года было затрачено около 40 тыс.рублей. На лечение больных в отделении долечивания и по социальным путевкам за отчетный период было использовано медикаментов и минеральной воды на 547,9 тыс.рублей, что на 23 % больше, чем в прошлом году.