Назначение, состав и характеристика проектируемого депо

 

Таблица 3

Фонд заработной платы производственных рабочих

Профессия рабочего	Разряд	Количество человек во всех сменах	Часовая тарифная ставка, руб.		Месяч ная тариф ная ставка, руб.			Сдель ный прира боток, руб.		Сдель ный зара-бо ток, руб.		Доплата за ночные часы, руб.		Премия				Доплата за выслугу лет				Доплата 20%, руб.			Среднемесечная зарлата с учетом районного коэфф., руб.	Годовой фонд зарплаты всех рабочих., руб.
														%		Руб		%		Руб
Слесари	4-й	16	13,92		2449,9					5068				40		979,9		15		367,5		489,9			6905,3	1325817,6
Слесари по внутреннему оборудованию	4-й	20	13,92		2449,9							979,9		5		122,5		10		244,9		489,9			4287,1	1028904
Столяры	3-й	14	15,63		2750,9							1100,4		5		137,5		10		275,1		550,2			4814,1	808768,8
Мойщицы	2-й	40	11,60		2041,6							816,6		5		102,1		5		102,1		408,3			3470,7	1665936
Рабочий	2-й	6	11,60		2041,6							816,6		5		102,1		5		102,1		408,3			3470,7	249890,4
Водитель электрокара	4-й	20	13,92		2449,9							979,9		5		122,5		5		122,5		489,9			4164,7	999528
Итого:		116																									6078844,8

 

 

Таблица 4

Фонд заработной платы руководителей и специалистов

Должность	Количество человек	Должностной оклад, руб.	Доплата 20%, руб.	Доплата за выслугу лет, руб	Доплата за звание (классность, руб.)	Годовой фонд зарплаты с учетом районного коэффициента	Общий фонд зарплаты всех работников, руб.
Руководители: - мастер	2	6131,8	1226,4	1226,4	919,8	114052,8	228105,6
Итого:	2						228105,6
Специалисты: -осмотрщик вагонов -слесарь по аккумуляторным батареям -машинист вагономоечной машины	2 8     2	3629,1 3629,1     4459,8	725,8 725,8     891,9	544,4 544,4     668,9		58791,6 58791,6     72247,2	117583,2 470332,8     144494,4
Итого:	12						732410,4
Всего:	14						960516

 

 

План эксплуатации в проекте представим в виде табл.6 и порядок ее расчета следующий:

 

Таблица 5

Наименование материалов и запчастей	Единица измерения		Норма на один вагон	Количество на годовую программу	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3		4	5	6
Внутренние замки вагона	шт.	2		150	450	67500
фильтр	шт.	8		113	230	25990
Детали внутреннего оборудования	шт.	5		1236	15	18540
Итого						722030

Расходы на материалы и запасные части

 

Статья 260 "Деповской ремонт пассажирских вагонов"

Графа 3 Контингент рабочей силы участка 356 человек.

Графа 4 Фонд заработной платы производственных рабочих согласно расчетам табл.3 6078844,8 руб.

Графа 5 Расходы на материалы и запасные части согласно расчетам табл.5=722030руб.

Статья 457 "Дополнительная зарплата и отчисления на соцстрахование рабочих"

Графа 3 Контингент рабочей силы участка 356 человек.

Графа 4 Расходы на оплату отпусков определим в % от их фонда зарплаты.

Процент отчисления на отпуск определим по формуле

 

Но=100хТотп/Дк – (dвых+dпразд) – Тотп, где (3.1)

 

Тотп- количество отпускных дней в год; Тотп=24 дня – для депо, Тотп(ПТО)=30 дней.

 

Но=100х24/365- (52+7) – 30=8,70

Расходы на отпуск = 6078844,8х8,70=52885949,76руб.

 

Графа 8 Расходы на оплату прочих невыходов на работу по уважительным причинам

– 3% от фонда зарплаты с учетом доплат на отпуск = (6078844,8+52885949,76)х3% =1768943,84 руб.

Статья 459 "Отчисления на социальные нужды производственного персонала"

Графа 8 Отчисления на социальных рабочих составляет 5,4% от фонда зарплаты и всех доплат = (6078844,8+52885949,76)х5,4%=3184098,9руб.

Статья 458 "Расходы по форменной одежде"

Графа 8 Расходы по форменной одежде определяются в зависимости от числа работников, пользующихся ею со скидкой:

 

axRсп+bxRрук, где (3.2)

 

a-годовые расходы депо на одного рабочего, руб.

b-годовые расходы депо на одного руководителя, руб.

 

4550х16+3000х20=132800руб.

 

Статья 461 "Расходы по технике безопасности и производственной санитарии"

Графа 5 Расходы на мыло рассчитывается исходя из норм выдачи, численности работников и цены за 1 кг. На одного рабочего выдается 2,4 кг мыла в год, а малярам, сварщикам дополнительно 4,8 кг, служащим -0,68кг.

 

Служащим 12х0,68х20=163,2руб.

Рабочим 116х2,4х20=5568руб.

 

Графа 8 Прочие расходы некапитального характера, связанные с охраной труда, определяется в размере 3% от фонда зарплаты рабочих. = 6078844,8х3%=182365,3руб.

 

Статья 463 "Обслуживание производственных зданий и сооружений"

Графа 3 Количество МОП 2 человека.

Графа 4 зарплата МОП определяется по формуле

 

ЗМОП=Докх1,3х12хRМОП=2040,9х1,3х12х2=63676,08руб.

 

где Док- должностной оклад, руб. 1,3-районный коэффициент.

Графа 7 Расходы на электроэнергию для освещения:

 

Эо=SухТгхКспхКэксхЦэхh/1000 (3.3)

 

где Sу- освещая площадь участка (для ПТО- площадь парка, здания ПТО и всех помещений для обогрева), . Тг- годовое количество часов осветительной нагрузки, для депо Тг=2250ч., h- часовая норма расходов электроэнергии на , h=11вт/ , Ксп=0,8, Кэкс- коэффициент, учитывающий экономию электрической энергии за счет использования естественного освещения с 1.04 по 1.10. Кэкс=0,85…0,9

 

 

Эо=34200х2250х0,8х0,85х2,11х11/1000=1214486,5руб.

 

Графа 6 Расходы на твердое топливо

 

Твтп=αхТотпхgотхVух(tвхtн)хКэксхКсмхЦтх (3.4)

 

где α- коэффициент, учитывающий вид топлива, α=0,23; Тотп- число часов отопительного сезона,=3980ч.; gот- часовой расход тепла на = 0,8 вт/ ч, Vу- объем участка , tв= С

tн= С, Кэкс=1,25 эксплуатационный коэффициент, Ксут=0,85 коэффициент сменности, Цт= цена 1 т топлива, руб.

 

Твтп=0,23х3980х0,8х369360х(26-16)х1,25х0,85х2000 = 5,75х

 

Графа 6 Расходы на горячее водоснабжение

 

Тв= ( +0,5fст+fгв)х RявхДрхЦэ/1000 (3.5)

 

где fдуш- расходы тепла на сетку душа=1500вт/чел., nсет= , fст- расходы на одного рабочего, пользующего столовой, 1800вт/чел. fгв- расход тепла на одного рабочего связанного с потреблением горячей воды в течении рабочего дня=2250вт/чел.

 

Тв= +0,5х1800х2250)116х306х27,48/1000=2214282,2

 

 

Графа 5 Расходы на материалы по содержанию помещения в чистоте принимаем – 10% сумма расходов на электроэнергию, топливо и горячее водоснабжение. Для ПТ-20000руб. на 100 площади здания ПТО и всех помещений для обогрева.

 

9178768,7х10%=917876,9

 

Графа 8 Расходы на воду для бытовых нужд

 

Ов=ахRявхДр/1000хЦв (3.6)

 

где а- удельный расход воды на 1 рабочего,=65л. Цв- цена 1 воды руб.

 

Ов=65х116х306/1000х20,67=111,62

 

Статья 466 "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов"

Графа 5 Расходы 1500 руб. на одного рабочего. На всех рабочих 1500х116=174000руб.

Статья 531 "Премия, выплачиваемая аппарату управления"

Графа 4 Размер отчислений 2,5% от их фонда зарплаты работников участка.

 

6078844,8х2,5%=151971,12

 

Статья 495 "Изобретательство и рационализация"

Графа 8 Расходы в размере 1% от общего фонда зарплаты работников участка.

 

 

7039360,8х1%=70393,6руб.

 

Статья 497 "Подготовка кадров"

Графа 8 Расходы в размере 0,1% от общего фонда зарплаты работников участка.

 

7039360,8х0,1%=7039,4руб.

 

Статья 501 "Отчисления от фонда оплаты труда"

Графа 8 Отчисления от общего фонда оплаты труда работников.

На социальное страхование – 5,4%=380125,5руб.

В пенсионный фонд – 28%=1971021,02руб.

В фонд занятости – 1,5% = 105590,4руб.

На медицинское страхование – 3,6%= 253416,98руб.

Статья 530 "Зарплата аппарата управления"

Графа 3 Количество руководителей 2 человека.

Графа 4 Зарплата руководителей 228105,6 руб.

Графа 8 Дополнительная зарплата аппарата управления 2% от основной 4562,11руб.

Статья 532 "Прочие расходы"

Графа 8 Расходы в размере 0,5% от суммы основных расходов по ст.260 =3610,15руб.

 

 

Таблица 6

План эксплуатации

№ статьи	Наименование статьи	Контингент, человек		Расходы в рублях
				Зарплата		Материалы и запчасти			топливо				электроэнергия				прочие			всего
1	2	3		4		5			6				7				8			9
1. Основные расходы по перевозкам  по вагонному хозяйству
260	Деповской ремонт вагонов.	356		6078844,8														6078844,8
	Итого	356		6078844,8														6078844,8
2. Основные расходы, общие для  всех хозяйств железных дорог
457	Дополнительная зарплата и отчисления на соцстрахование производственных рабочих		356													54654893,6			54654893,6
458	Расходы по форменной одежде		36													132800			132800
459	Отчисления на социальные нужды производственного персонала		116													3184098,9			3184098,9
461	Расходы по технике безопасности и производственной санитарии					188096,5													188096,5
463	Обслуживание производственных зданий и сооружений		2			917876,9		5750000				1214486,5				2214393,82			10160433,3
464	Ремонт зданий и инвентаря					722030													722030
465	Амортизация основных производственных средств															2200			2200
469	Содержание и ремонт оборудования					2200						1214486,5				2200			1218886,5
	Итого					1830203,4		5750000				2428973				60190586,32			70263438,8
3. Общехозяйственные расходы
466	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов				174000													174000
495	Изобретательство и рецонализации			70393,6														70393,6
497	Подготовка кадров													7039,4				7039,4
501	Отчисления от фона оплаты труда			2710153,9														2710153,9
530	Заработная плата управления			232667,71														232667,71
531	Премия аппарата управления			151971,12														151971,12
532	Прочие расходы			3610,15														3610,15
	Итого:			3168796,48	174000									7039,4				3349835,88
	Всего			9247641,28	2004203,4					5750000	2428973			60197625,				79692119,48