Стратегия инновационной деятельности

№

пп.

Наименование показателей

Обозначение показателя

По базовой

технологии

По новой технологии

А

Б

1

2

3

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

5

Норма расходов материалов, кг/шт.

на стальную втулку

на чугунную крышку

на стальную крышку

Цена материала, р./т

сталь на втулку

чугун на крышку

сталь на крышку

Отходы материалов, кг/шт.

при изготовлении стальной втулки

при изготовлении чугунной крышки

при изготовлении стальной крышки

Цена отходов, р/т

стали

чугуна

Коэффициент роста прогнозной цены на материалы

Нм

-“-

                 -“-

Цм

                 -“-

                 -“-

Нотх

                 -“-

                 -“-

Цотх

К

2.18

2.83

-

1430

696

-

1.08

0.55

-

360

180

2

-

-

0.78

-

-

1460

-

-

0.39

360

-

2

№

пп.

Наименование статей расходов

Норматив

для базовой

технологии

для новой

технологии

А

Б

1

2

Общепроизводственные расходы

1

2

3

4

5

Амортизация зданий и сооружений

Затраты на капитальный и текущий ремонт зданий, в том числе

а) заработная плата с отчислениями на социальные нужды

б) материальные затраты

Расходы на отопление и освещение

Расходы на содержание производственных помещений, в том числе

а) заработная плата с отчислениями на социальные нужды

б) материальные затраты

Прочие расходы, в том числе

а)заработная плата с отчислениями на социальные нужды

б)материальные затраты

3%от стоимости

зданий

5% от стоимости

зданий

% от стоимости зданий

4% от стоимости зданий

4% от стоимости зданий

Расчет см. в табл. 6.4, 6.5,6.6

25% от п.4

75% от п.4

50% от ФЗП производственных рабочих

30% от п.5

70% от п.5

3%от стоимости

зданий

5% от стоимости

Зданий

1% от стоимости зданий

4% от стоимости зданий

4% от стоимости зданий

Расчет см. в табл. 6.4, 6.5,6.6

25% от п.4

75% от п.4

50% от ФЗП производственных рабочих

30% от п.5

70% от п.5

Общехозяйственные расходы

6

7

8

9

Амортизация основных производственных фондов

Заработная плата с отчислениями на социальные нужды

Материальные затраты

Прочие расходы

100% от ФЗП

производственных рабочих

3% от п.6

35% от п.6

50% от п.6

100% от ФЗП

производственных рабочих

3% от п.6

35% от п.6

50% от п.6

№

пп.

Наименование

оборудования

Расчет по формуле

(А*Q*tштi)/(Fд*Кз*Кв)

Количество оборудования

Коэффициент

занятости

оборудования

Кзн = гр.1/гр.2

Цена, р.

Стоимость оборудования (Соб) р. Гр.1*гр.4

расчетное

принятое

А

Б

В

1

2

3

4

5

По старой технологии

Для изготовления втулки

1

2

Отрезной станок (мет.-реж)

Токарно-винторезный станок(мет.-реж.)

(50000*1*11,3/100) / (3975*0,8*1,28)

(50000*1*30,5/100) / (3975*0,8*1,28)

1,4

3,8

2

4

0,7

0,95

18550

14900

25970

56620

Для изготовления чугунных крышек

1

2

3

4

5

6

Очистной барабан (лит)

Бегуны (лит.)

Формовочная машина (лит.)

Литейный конвейер (лит.)

Токарно-револьверный(мет.-реж.)

Вертикально-сверлильный(мет.-реж.)

(50000*2*0,28/100) / (4015*0,8*1,28)

(50000*2*0,3/100) / (4015*0,8*1,28)

(50000*2*4,3/100) / (4015*0,8*1,28)

(50000*2*0,94/100) / (4015*0,8*1,28)

(50000*2*13,33/100) / (4015*0,8*1,28)

(50000*2*5,58/100) / (4015*0,8*1,28)

0,07

0,07

1,0

0,23

3,2

1,4

1

1

1,0

1

4

2

0,07

0,07

1,0

0,23

0,8

0,7

15120

71300

6280

328100

42280

15840

1058

4991

6280

75463

135269

22176

Итого по старой технологии                                     *               *                   *                   *           205827

То же с учетом роста коэффициента цен   (Ко=2)                                                                          411654

По новой технологии (для 5, 6 года реализации инвестиционного проекта)

Для изготовления стальных крышек

1

2

3

Пресс усилием 160 т. (мет.-реж.)

Пресс усилием 63 т. (мет.-реж.)

Пресс усилием 100 т (мет.-реж.)

(60000*2*5,2/100) / (3975*0,8*1,28)

(60000*2*3/100) / (3975*0,8*1,28)

(60000*2*3,6/100) / (3975*0,8*1,28)

1,5

0,9

1

2

1

1

0,75

0,9

0,9

75480

20940

34490

98124

14658

31041

Итого по новой технологии

143823

То же с учетом коэффициента роста цен(Ко)=2

294544

№ пп.

Наименование оборудования

Производственная площадь

Занимаемая оборудованием, Sкв. м.

Коэффициент учитывающий дополнительную площадь, Кдоп

Принятое число единиц

оборудования

Коэффициент занятости оборудования

Высота помещения, м

Цена 1 м куб. помещения, тыс.руб.

Капитальные вложения для расчета нормативной себестоимости, тыс.руб. (гр.1*гр.2*…*гр.6)

Капитальные вложения для расчета финансовых средств, тыс.руб. (гр.1*гр.2*гр.3*гр.5*гр.6)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

По старой технологии

1

2

3

4

5

6

7

8

Отрезной станок

Токарно-винторезный станок

Очистной барабан

Бегуны

Формовочная машина

Литейный конвейер

Токарно-револьверный станок

Вертикально-сверлильный станок

16

12

14

20

12

80

15

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

3

2

0,7

0,95

0,07

0,07

1,0

0,2

0,8

0,7

5

5

5

5

5

5

5

5

26

26

26

26

26

26

26

26

5824

8892

254,8

364

3120

4160

9360

2912

8320

9360

3640

5200

3120

20800

11700

4160

Итого

34887

66300

То же с учетом инфляции

69774

132600

По новой технологии (за 5, 6 год реализации проекта. Выпуск продукции – 60000 шт.)

1

2

3

Пресс

усилием 160 т (мет.-реж.)

Пресс

усилием 63 т (мет.-реж.)

Пресс

усилием 100 т (мет.-реж.)

12

10

12

2

2

2

2

1

1

0,75

0,9

0,9

5

5

5

26

26

26

4680

2340

2808

6240

2600

3120

Итого

9828

11960

То же с учетом инфляции (=2)

19656

23920

№ пп.

Вида капитальных

вложений

По старой

технологии

По новой

технологии

Экономия(-),

перерасход(+)

5,6 год

5,6 год

А

Б

1

2

3

1

2

3

4

В технологическое оборудование

В здания

ИТОГО

Капитальные вложения с учетом

инфляции

205,827

34886,7

35092,527

70185,054

143,823

9828

9971,823

19943,646

-62,004

-25058,7

-25120,704

-50241,408