Инвестиционный проект "Цифровая цветная полиграфия"

Правильный  выбор сегмента рынка во многом определяет успех предпринимательского дела, поэтому  до начала работы предприятия необходимо определить потенциальную емкость  целевого сегмента рынка, обеспечивающего  объем заказов не менее 281 700 тыс. рублей в год.

Целевым сегментом будут выступать предприятия  и учреждения города и района, индивидуальные предприниматели и физические лица (студенты и учащиеся учебных заведений). Потенциальная емкость целевого сегмента рынка (Е_р) 1,5 млрд.рублей.

Кроме того, мы определяем потенциальную емкость  целевого сегмента рынка, который должен обеспечить в первом году работы предприятия  объем заказов не менее 281 700 тыс. рублей.

Для расчета  потенциальной емкости целевого сегмента рынка можно использовать формулу:

 

Е_р=С*З*К

 

где:

С- стоимость  одного заказа (из расчета 30 тыс.рублей);

З- количество заказчиков в целевом сегменте-5000 человек;

К – среднее  количество обращений с заказами (10 заказов).

Е_р= 30 000*5 000*10= 1 500 000 тыс. рублей

Собственная доля ООО «Семицветик» на целевом сегменте рынка (Д_р) рассчитывается по формуле:

 

Д_р=В/Ер*100%,

 

где:

В – предполагаемая выручка за год;

Е_р – емкость целевого сегмента.

 

Д_р= 281 700 000/1 500 000 000*100%= 18,8%

 

В связи  с тем, что рынок полиграфических  услуг постепенно расширяется, собственная  доля предприятия будет расти. Грамотно выстроив маркетинговую концепцию  можно увеличить долю на целевом  рынке к концу второго года реализации проекта до 22,5, а к  концу третьего до 27%.

Суть  нашей маркетинговой стратегии  можно определить так: «Отыщите потребности  и удовлетворите их». Таким образом, важнейшими составляющими концепции маркетинга нашей деятельности являются выявление нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемого результата более эффективными, чем у конкурентов способами.

Основными элементами комплекса маркетинга в  деятельности нашей фирмы станут: товар, цена, распределение и сеть коммуникаций.

Информация  о товарах конкурентов, сведения о разработках и внедрении  новых технологий, мнения сторонних  специалистов дает нам четкое представление  о том каким должен быть наш  товар, каким запросам отвечать, каким  функциональным характеристикам отвечать. Главное внимание на данном этапе  будет уделено оформлению товара и распределению, а также планируется  провести пробный маркетинг, который  позволит выявить возможный объем  продаж и предполагаемую прибыль. Несомненно обеспечение реализации принятых решений  потребует дополнительных затрат, потери части прибыли. При этом мы понимаем, что необходимо думать о завтрашнем дне, чтобы завоевать прочные  позиции на рынке.

Ценообразование на продукцию (услугу), производство которой  планируется осуществить в рамках рассматриваемого бизнес-плана, строится на следующих принципах:

1. Цена должна покрывать все издержки производства.

2. Цена формируется с учетом цен конкурентов и может содержать определенную льготу.

3. Цены на продукцию могут быть несколько ниже цен конкурентов. Особенно это условие будет соблюдаться в первое время при выходе на рынок.

Цена  на цифровую печать и сопутствующие  услуги зависит от многих факторов: формат листа для печати может  быть различным, также продукция  отличается по количеству используемых цветов, достаточно сильно на цену сказывается  сложность послепечатной обработки  и стоимость используемой для  печати бумаги.

Для облегчения анализа цен на рынке полиграфической  продукции весь перечень выпускаемых  изделий приводится к условным печатным листам.

Так условный лист цветной продукции будет  формата А3 цветностью 4 краски и  минимальным тиражом 100 экземпляров  на бумаге 120 г/м², запечатанный с одной стороны.

Условный  лист черно-белой продукции будет  форматом А3 цветностью в одну краску и минимальным тиражом 1000 экземпляров  на бумаге 48 г/м², запечатанный с одной стороны.

Цена  на условный лист была выбрана несколько  ниже конкурентов, но при этом в расчетах было доказано, что данная цена способна не только покрывать издержки производства, но и приносить прибыль (см. табл.).

 

Таблица сравнения цен конкурентов:

Наименование организации	Условный лист цветн. печати А3, 4 краски, 120 г/м2, одност.	Условный лист ч/б печати А3, 1 краска, 48 г/м2, одност.
ООО «Семицветик»	2600	94
Организ «Белый ветер»	2850	-
Организац «Государственная»	3740	120
Организац «Штрих»	2720	102

 

 

Цена  может корректироваться в зависимости  от объемов заказов и стабильности спроса потребителями.

Учитывая  у ООО «Семицветик» отсутствует обязанность в регистрации цен, возможно разумное регулирование цен в самые короткие сроки, что очень важно с учетом колебания цен на сырье и материалы.

Структура плана рекламных мероприятий  предприятия (фирмы) буде выглядеть  следующим образом:

1. Постановка задач рекламных мероприятий:

• определение предмета рекламы;
• формулировка цели рекламной кампании;
• определение творческой стратегии;
• финансирование рекламных мероприятий.

2. Разработка программы рекламных мероприятий:

• изучение предмета рекламы определение его особенностей;
• выделение круга потребителей рекламируемого товара;
• разработка общей идеи рекламного мероприятия;
• выбор носителей рекламы;
• согласованность с заинтересованными лицами образов рекламы;
• планирование рекламы во времени.

3. Осуществление рекламных мероприятий:

• выбор средств информации (подготовка текстов, статей, записей, роликов и пр.);
• размещение рекламы;
• контроль за выходом рекламной информации.

4. Анализ эффективности рекламных мероприятий:

• сбор информации об эффективности рекламы;
• критический анализ проведенных рекламных мероприятий с выделением ошибок и сильных сторон;
• необходимая коррекция рекламных мероприятий.

Проведенные до начала рекламной кампании маркетинговые  исследования позволят сэкономить от 30 до 50% ее бюджета. Эффективность дает не разовая реклама, а постоянная (периодическая) в сочетании с комплексом маркетинговых мероприятий предприятия (фирмы).

1. Стимулирование  сбыта товаров, ориентированное  на потребителя, будет включать в себя следующие мероприятия:

• бесплатные пробы (образцы) - часто вызывают желание купить товар;
• талон или купон - гарантируют определенные льготы при покупке;
• предложения возврата товара и/или возврат полной или частичной стоимости товара при недовольстве.

 

 

4. Производственный план

 

4.1 Программа производства и  реализации продукции

 

Производственный  план рассчитан на срок реализации проекта – 3 года. Данный срок соответствует  сроку службы основного производственного  оборудования: цифровой печатной машины и ризографа.

В проекте  в качестве расчетных единиц принят условный печатный лист, отдельно для  черно-белой продукции и отдельно для цветной продукции. В производственной программе учитывалось, что загрузка основного оборудования не должна превышать 80% номинальной производительности.

Программа производства и реализации продукции  по годам отражена в Приложении 1. Следуя этой таблице можно рассчитать максимальную месячную нагрузку на ед. оборудования (106 600/12=8883 листопрогона для цветной печатной машины, 1 368 000/12=114000 листопрогонов для ч/б ризографа), которая по нашему проекту приходится на 3 год.

Данная  нагрузка не превышает 80% от номинальной  мощности оборудования (см. табл.)

 

Производительность  ведущего оборудования

Наименование оборудования		Макс. произв. листопрог. в ч.	Коэфф. использ. оборудов.	Коэфф. использ. раб. времени.	Расчет. произв. листопрог. в ч.	Произв. в месяц листопрог.	Загрузка исходя из макс. произв. прогр. (%)
1	цвет Canon iRC 4080i	960	0,6	0,6	346	58 061	15%
2	ризограф RZ570 (А3 600 dpi) Riso	7 200	0,6	0,6	2 592	435 456	26%

 

 

4.2 Материально-техническое  обеспечение

 

Для работы на цифровой печатной машине и ризографе  используется только оригинальные материалы, рекомендованные фирмой производителем оборудования, что позволит избежать поломок и брака.

К основным материалам используемым в цифровой печати можно отнести тонер и  мелованную бумагу для цветной печати и краску и немелованную бумагу для  ризографа.

Расход  материала на условный лист для цифровой печатной машины и ризографа (см. табл.).

Наименование		Един. измер	Расход един. измер.	Стоимость ед. изм. руб.	Сумма руб.
1	Листовка А3 4+0 (120 г\м2) мин. тираж 100 одностор.
	Вклад стоимости тонера и барабана при печати СМУК (25\25\25\25)				215,74
	Бумага 120 г\м2 А3	лист	1,01	118,8	120,00
				итого	335,74
2	Бланк А3 1+0 риз. (45 г) мин. тираж 1000 одностор.
	Вклад стоимости мастер-пленки в один бланк при ср. тираже 1000				0,64
	Вклад стоимости краски в один бланк				4,64
	Бумага 45 г/м2 А3	лист	1,01	9,5	9,60
				итого	14,88

бизнес план инвестиционный прибыль

На рынке  существует множество поставщиков  расходных материалов для цифровой полиграфии. Выгоднее приобретать материалы  оптом у первых поставщиков на территории , т.е. без посредников.

Кроме основного  оборудования для производства продукции  будет использовано вспомогательное: допечатной подготовки и послепечатной  обработки.

 

Перечень  необходимого оборудования

Наименование		руб	НДС	Всего с НДС
1	Цифровой комплекс цветной печати Canon iRC 4080i	36 550 000	6 579 000	43 129 000
2	RZ570 (А3 600 dpi) Riso	19 350 000	3 483 000	22 833 000
3	Проволокошвейная машина MIRUNA MODEL 3	13 760 000	2 476 800	16 236 800
4	Биговально-перфорационная машина Cyklos GPM 315 (Чехия)	1 161 000	208 980	1 369 980
5	Ламинатор Exelam 355Q	3 483 000	626 940	4 109 940
6	Основная раб. компьютерная станция	1 935 000	348 300	2 283 300
7	Дополнительная раб. комьют. станц.	1 720 000	309 600	2 029 600
8	Резак электрический Ideal 3915-95 (Германия)	7 482 000	1 346 760	8 828 760
9	Переплетчик HiTech Karo 3:1 (на металлическую  пружину)	666 500	119 970	786 470
1	дырокол (установщик заклепок) KW-TriO 9717	64 500	11 610	76 110
1	Обрезчик углов CYS-S (aidox 101) (Тайвань)	30 100	5 418	35 518
		86 202 100	итого	101 718 478

 

Помимо  расходов на основные материалы и  оборудование необходимо учесть расход топливно-энергетических ресурсов примерно 3,5% от основных, прочих вспомогательных  материалов примерно 5% от основных.

Также на себестоимость продукции ложатся  расходы по аренде помещения, оплате телефонных разговоров, интернета, коммунальных услуг – все эти расходы  мы относим к прочим затратам и  принимаем их равными 30% от основной заработной платы.

 

 

5. Организационный план

 

В соответствии с планируемым объемом работ  до 405 648 тыс. руб. на 3 год реализации проекта, предполагается кроме директора, обязанности которого будет исполнять  сам учредитель, нанять еще 4 работников (см. табл.).